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VALOR
ETAPA DOS
Marzo 14 de 2007
La cadena de valor
El VALOR:
Rdito, fruto o utilidad. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, por
satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite
El los 80 y 90: Gerencia de la calidad, Gerencia del servicio y
Gerencia del talento humano. Siglo XXI: Gerencia del valor
Concepto clave:
Gerencia del valor: Serie de procesos, actividades de valor
agregado, toma de decisiones, asignacin de recursos (factores de
produccin) y alineacin con el Direccionamiento Estratgico, que
el talento humano, de desempeo superior,
superior hace permanentemente
para aumentar el valor de la empresa, medido en trminos de
maximizacin del patrimonio de los propietarios. ALHIGO
PROCESOS
PE: Insumos
T: Transformacin
SC: Resultados
Producto
o
Servicio
Para el
Cliente:
entrega Valor
Para la
Organizacin:
entrega Margen
2.
3.
Margen: es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la
empresa para desempear su actividad. No hay misin sin margen. El objeto o la
meta es ganar dinero.
Actividades
de Soporte
Margen
Actividades
Primarias
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Margen
SERVICIO
Porter
OPERACIONES:
Transformacin de
Insumos, maquinado,
Empaque, ensamble,
Mantenimiento de
Equipos, pruebas,,,,
LOGISTICA
EXTERNA:
Margen
SERVICIO:
Instalacin,
Recopilacin,
Publicidad, promocin, reparacin,
almacenamiento fuerza de ventas,
Entrenamiento,
y distribucin
cuotas seleccin del
Repuestos y
del producto a
canal, relaciones del
Ajuste del
los compradores canal y precio
producto
MERCADOTECNIA
Y VENTAS:
Michael Porter
C
L
VALOR AGREGADO.
VALOR AGREGADO.
VALOR AGREGADO.
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
V.A+c
V.A+c
GESTIN
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA
V.A+c
I
E
N
T
E
EL MACROPROCESO
Y LA CADENA DE VALOR
C,C1
PE
C,C2
C,C3
P1
P2
P3
VA1
VA2
VA3
C,C4
P4
VA4
SC
LA CADENA DE VALOR
EL SISTEMA DE PROCESOS QUE NO AGREGA
VALOR O QUE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS, NO
CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE
CONSTITUYE
LA
ORGANIZACIN
IMPRODUCTIVA Y SU FUTURO ES:
Competidores en
el Sector
Proveedores
Compradores
Rivalidad entre los
competidores
existentes
Poder de negociacin de
los clientes
Amenaza de productos o
servicios sustitutos
Sustitutos
Porter
Diligenciar el Formato 1
Competidores existentes:
Monopolio rentstico del
estado.
Otros registros mineros,
naval, automotriz, areo,
etc.
Sustitutos:
Monopolio del Estado
Interrelacin registro catastro con el Instituto
Geogrfico Agustn Codazzi.
Clientes:
Ciudadanos,
Estado,
Sistema financiero,
Empresas
inmobiliarias o de
construccin,
compra y venta de
propiedad raz
Diligenciar el Formato 2
TIPOS DE PROCESOS
(MACROPROCESOS)
Operativos- Bsicos- Fundamentales.
Core del negocio
Responden directamente ante el cliente
Procesos: Urgencias, Consulta externa, Hospitalizacin,
ayudas diagnsticas
C
L
I
E
N
T
E
Control
Apoyo-Habilitador
Proveen de recursos, habilitan
o apoyan la gestin de los
procesos Operativos, Bsicos o
Fundamentales
Procesos: Financiero,
Logstico, Gestin Humana,
abastecimiento
Verifican y evalan
la gestin de los
procesos en la
organizacin.
Proceso: Control
Interno.
Control de la
calidad.
Contralora
Direccionamiento Estratgico
Control interno
C
L
I
E
N
T
E
Gestin
Servicio
Registral
Orientacin,
Inspeccin
Vigilancia y
Control del
Servicio Notarial
Atencin al
ciudadano
C
L
I
E
N
T
E
Gestin tecnolgica
Gestin Logstica
Gestin Financiera
Gestin Humana
Gestin de comunicaciones
Gestin Jurdica
PROCESOS HABILITADORES
Cliente Interno
Cliente interno
Diligenciar el Formato 3A
Producto/servicio
Registro de la propiedad inmobiliaria. Certificado de Tradicin y libertad.
Informacin al ciudadano sobre el registro de la propiedad inmueble.
Acto administrativo sobre recursos de reposicin y apelacin. Informe
control del registro de la propiedad inmobiliaria de la poblacin
desplazada (ley de justicia y paz y Estatuto de desarrollo rural). Informes
de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (anual
de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Producto/servicio
Guardar, conservar y custodiar la informacin registral: Fsico y
magntico. Expedir copias de documentos. Informes de auto evaluacin
y control de la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin,
desarrollo administrativo y de mejoramiento).
Producto/servicio
Plan de visitas. Informes de visitas y toma de decisiones.
Resolucin a los recursos de apelacin o quejas (revocatoria directa).
Estadsticas registrales. Orientacin al ciudadano y a oficinas de
registro de instrumentos pblicos. Llevar el registro de los predios y
territorios abandonados a causa de la violencia (ley 387 de 1997 y ley
1152 de 2007-Estatuto de desarrollo rural-). Informes de auto evaluacin
y control de la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin,
desarrollo administrativo y de mejoramiento).
PROCESO:
Orientacin,
Inspeccin
Vigilancia y
Control del
Servicio
Notarial
Subproceso:
Administracin
notarial
Producto/servicio
Certificaciones, reparto notarial, permiso y licencias, concepto
sobre estudio hojas de vida notario, Actos administrativo de
traslado de protocolos, Administracin hojas de vida de
notarios, autorizacin de ubicacin de notarias. Polticas de
capacitacin de notarios (Investigacin y capacitacin:
convenios y acuerdos de cooperacin nacional e internacional.).
Estadstica notarial. Informes de auto evaluacin y control de la
gestin y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Orientacin a
Notarios y
Cnsules
Producto/servicio
Instrucciones administrativas, informes de capacitacin a
notarios y cnsules. Orientacin y directrices para el servicio
notarial. Creacin instituto de estudios notariales, con aportes
de investigacin en temas relacionados con gestiones notariales
y registrales. Informes de auto evaluacin y control de la gestin
y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin
visititas
integrales y
especiales.
Producto/servicio
Plan de visitas.
Informes de visitas a notarios. Informes de auto evaluacin y
control de la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin,
desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Peticiones,
quejas y
reclamos en
la gestin
notarial
Producto/servicio
Actuaciones administrativas. Respuestas al ciudadano.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y
seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Procesos
disciplinarios
al Notario
(control)
Producto/servicio
Fallos de primera instancia a procesos disciplinarios de
notarios.Actuaciones administrativas. Respuestas al
ciudadano. Informes de auto evaluacin y control de la
gestin y seguimiento a planes (anual de gestin,
desarrollo administrativo y de mejoramiento)
PROCESO:
Servicio
al
Ciudadano
Subproceso:
Gestin cultura de
servicio
Producto/servicio
Estrategias y compromisos de servicio. Plan cultura de servicio.
ndices de satisfaccin del ciudadano usuario.
Informes de voz del cliente. Mejores prcticas (ciudadano).
Informes encuestas de satisfaccin.
Planes de mejoramiento del desarrollo organizacional y del talento
humano.
Informes de satisfaccin e impacto del servicio. Informes de auto
evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (anual
de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Orientacin al
ciudadano, peticiones,
quejas, reclamos y
felicitaciones
Producto/servicio
Informacin al ciudadano usuario. Orientacin al ciudadano sobre
los servicios prestados.
Informe de seguimiento.
Respuesta al ciudadano. Informes de auto evaluacin y control de
la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin de Mercadeo
Producto/servicio
Plan de mercadeo. Nuevos servicios (investigacin mercados).
Indicadores de satisfaccin del cliente. Informes de auto
evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (anual
de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
PROCESO:
Gestin
tecnolgica
Subproceso:
Gestin
soporte
tecnolgico
software y
hardware
Producto/servicio
Informes y estadsticas de apoyo tecnolgico.
Informe sobre seguridad informtica.
Informe de mesa de ayuda.
Informes de interventora. Informes de auto evaluacin y control de la
gestin y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo
y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin
mantenimiento
software y
hardware
Producto/servicio
Informes de mantenimiento software y hardware.
Inventario de renovacin tecnolgica.
Informes de interventora. Informes de auto evaluacin y control de la
gestin y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo
y de mejoramiento)
Subproceso:
Investigacin,
capacitacin y
adaptacin de
tecnologas
(Planificacin
de informtica)
Producto/servicio
Plan de tecnologa (plan maestro informtico)
Informe de seguimiento plan maestro informtico.
Informes sobre nuevas tecnologas.
Informes sobre desarrollo y creacin de tecnologa. Estudios de costos en
materia de tecnologas para preparar proyectos de inversin. Informe de
planes de capacitacin nuevas tecnologas (informtica). Informes de
interventora. Estudios de conveniencia para la elaboracin de trminos de
referencia para procesos de adquisicin de tecnologa (bienes y servicios).
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes
(anual de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
PROCESO:
Gestin
Logstica
Subproceso:
Gestin Compras
Producto/servicio
Plan de compras. Actas comit de compras. Contratos. Informes sobre
compras y abastecimiento. Informes de seguimiento a compras. Informe de
interventoras de contratos. Informe de compras por Oficina de Registro.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes
(anual de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin Almacn
e Inventarios
Producto/servicio
Informes actualizacin, control y codificacin de inventarios. Informe de
administracin de activos. Informes costos de inventarios y articulacin con
contabilidad. Informe de interventoras de contratos. Informe de almacn e
inventarios por Oficina de Registro. Informes de auto evaluacin y control de
la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo
y de mejoramiento)
Subproceso:
Desarrollo y
Mantenimiento de
la infraestructura
fsica
Producto/servicio
Plan de desarrollo y mantenimiento. Informes de mantenimiento de la
infraestructura fsica. Informe de reposicin de infraestructura. Informe de
interventoras de contratos. Estudios de conveniencia para la elaboracin de
trminos de referencia para procesos de adquisicin de bienes y servicios.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes
(anual de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin de
correspondencia
y administracin
documental
Producto/servicio
Informes radicacin, entrega y despacho de correspondencia. Informe manejo
documental ( administracin documental). Informe de interventoras de
contratos. Estudios de conveniencia para la elaboracin de trminos de
referencia para procesos de adquisicin de bienes y servicios. Informes de
auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (anual de
gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Producto/servicio
Proyecto de presupuesto por vigencia. Presupuesto aprobado. Disponibilidad
presupuestal.
Liquidacin presupuestal. Informes de ejecucin presupuestal de ingresos y
egresos.
Informes a entes de control. Informes a Ministerio de Hacienda y Crdito pblico.
Informe presupuestal por Oficina de Registro. Informes de auto evaluacin y
control de la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Contabilidad
y costos
Producto/servicio
Informe de estados financieros.
Informe de costos (centro de costos). Informes a entes de control (Rendicin de
cuentas). Informe de contabilidad y costos por Oficina de Registro. Informes de
auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin,
desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Tesoreria y
cartera
Producto/servicio
Boletn de caja diario. Plan de pagos. Informe de ubicacin y administracin de
recursos financieros en sistema bancario. Informes de Pagos. Informes de
cartera (fondo de vivienda y pensiones). Informe de administracin los recursos
del fondo cuenta del notariado. Informe pagos a notarios. Informe de custodia de
fondos de la SNR. Informe de inversiones financieras (TES). Informe de tesorera
y cartera por Oficina de Registro. Informe de control de recaudos y aportes
especiales (por notara). Informes de auto evaluacin y control de la gestin y
seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo y de
mejoramiento)
PROCESO:
Gestin
Financiera
PROCESO:
Subproceso:
Gestin
Administracin
Humana
de personal
Subproceso:
Gestin legal del
personal
Producto/servicio
Lista de personas que cumplen requisitos para el cargo y
vinculacin en provisionalidad y libre nombramiento y remocin.
Informe sobre listas de elegibles de la comisin Nacional del
Servicio Civil. Vinculacin a carrera administrativa (Ley 909 de
2004, Decreto 775 de 2005). Informes de auto evaluacin y
control de la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin,
desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Producto/servicio
Plan estratgico de personal. Respuestas escritas y verbales a
solicitudes del personal. Afiliacin al SGSS (EPS, Fondos de
pensiones y ARP). Informe de planta de personal. Informe de
liquidacin de nmina. Administracin de hojas de vida y
certificaciones. Informe de novedades de personal.
Liquidacin de personal. Estadsticas planta de personal.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y
seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Producto/servicio
Informes de verificacin de cumplimiento de la normatividad
laboral (vinculacin, administracin de la planta de personal,
derechos laborales y desvinculacin). Informes de auto
evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (anual
de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Procesos
disciplinarios
internos
Producto/servicio
Informe de procesos disciplinarios.
Fallos y conductas administrativas.
Respuestas a entes de control. Informes de auto evaluacin
y control de la gestin y seguimiento a planes (anual de
gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Gestin Salud
Ocupacional
(higiene y
seguridad
industrial)
Panorama de riesgos.
Informes de ejecucin del panorama de riesgos. Programas
de mitigacin panorama de riesgos (EPS y ARP).
Informe actividades de prevencin ( capacitacin,
brigadas, programas realizados).
Informe de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Actas de inscripcin del comit paritario ante el Ministerio
de la Proteccin social.
Actas de reunin del comit paritario.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y
seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
PROCESO:
Gestin
Humana
Subproceso:
Gestin del
desempeo
Producto/servicio
Plan gestin del desempeo (planeacin, ejecucin y evaluacin del
desempeo). Informe de concertacin de objetivos. Informe de evaluacin del
desempeo. Informe de reconocimientos y estmulos por desempeo.
Informe de acuerdos con gerentes pblicos. Informes de auto evaluacin y
control de la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin de
competencias
Producto/servicio
Modelo de competencias.
Informes de desarrollo y evaluacin de competencias.
Informe de requerimiento de capacitacin por competencias. Informes de
auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (anual de
gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin
capacitacin
por
competencias
Producto/servicio
Plan de capacitacin por competencias (necesidades segn procesos).
Informe de ejecucin del plan de capacitacin
Informe de desarrollo de competencias segn capacitacin por servidor
pblico. Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a
planes (anual de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin
bienestar
laboral y
estmulos
Producto/servicio
Plan de bienestar e incentivos. Informe de ejecucin del plan
Informe de impacto por bienestar y estmulos. Informe de actividades
recreativas, culturales y deportivas. Informes de auto evaluacin y control de
la gestin y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo
y de mejoramiento)
PROCESO:
Gestin
Comunicaciones
Subproceso:
Comunicacin
Corporativa
(Externa)
Producto/servicio
Publicaciones corporativas
Plan de medios. Informe de administracin del portal
WEB de la Institucin.
Informe de comunicados a medios de comunicacin.
Creacin de un medio de comunicacin institucional
que informe peridicamente el sentido de las gestiones
notariales y registrales y que responda a la necesidad
de acercar las instituciones pblicas estatales al
ciudadano.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y
seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Producto/servicio
Subproceso:
Comunicacin Plan de comunicacin interna (polticas de
comunicacin interna)
Interna
Comunicados al personal.
Peridico institucional
Informe de la administracin de la Intranet.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y
seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo
administrativo y de mejoramiento)
Gestin
Jurdica
Subproceso:
Proactividad
normativa
Producto/servicio
Informe sobre representacin judicial.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento
a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo y de
mejoramiento)
Producto/servicio
Informe sobre estudios de actualizaciones e interpretacin
jurdica.
Informe de investigacin y divulgacin de normas y
jurisprudencia.
Conceptualizacin sobre proyectos de ley, decretos, circulares o
instructivos concernientes a la SNR y a los servicios prestados
por notarios y Registradores.
Informe sobre lobby jurdico.
Informe sobre normas actualizadas.
Unificacin de criterios jurdicos.
Preparacin de instructivos y directrices en materia jurdica y
aplicacin de normas para ser impartidas a los notarios y
registradores.
Compilacin de normatividad jurdica.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento
a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo y de
mejoramiento)
Producto/servicio
Informes sobre asesora jurdica al despacho y a las Oficinas de
Registro.
Informe sobre conceptos jurdicos emitidos para usuarios del
servicio que prestan notarios, Registradores de instrumentos
pblicos y funcionarios de la Institucin. Informes sobre apoyo
jurdico a las reas.
Informe de actualizacin jurdica.
Informes sobre respuestas a asuntos legales de la entidad.
Resoluciones de segunda instancia proferidas por el despacho del
(la) Superintendente (Procesos disciplinarios segunda instancia).
Conceptuar sobre estudios relacionados con los servicios de
notariado y registro realizados por la Oficina Asesora de
Planeacin. Trmites de consulta y derechos de peticin.
Conciliaciones de prejudiciales y judiciales. Responder a derechos
de peticin y acciones de cumplimiento.
Efectuar cobros coactivos de los crditos a favor de la entidad e
informar oportunamente sobre el avance de los negocios al
despacho del (la) Superintendente.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento
a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo y de
mejoramiento)
PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
Subproceso:
Gestin
planes,
programas y
proyectos
Producto/servicio
Formulacin, inscripcin y actualizacin de proyectos. Informes a
organismos externos (DNP) y de control. Formulacin de planes
institucionales (Plan Estratgico institucional, planes anuales de
gestin, plan de desarrollo administrativo, plan de mejoramiento, plan
de gestin de calidad y MECI, Polticas). Asesorar al despacho en la
formulacin de planes y acuerdos de gestin e indicadores. Informes
de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes
(anual de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin
seguimiento
a planes,
programas y
proyectos
Producto/servicio
Listas de chequeo actividades de los proyectos. Informes de
seguimiento a planes, programas y proyectos (avance fsico y
financiero). Informes de verificacin ocular. Informes para entes de
control. Informes de seguimiento a planes institucionales (PEI, Planes
anuales de gestin, desarrollo administrativo, acuerdos de gestin con
gerentes pblicos). Informes de auto evaluacin y control de la gestin
y seguimiento a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo y
de mejoramiento)
Subproceso:
Prospectiva
Producto/servicio
Estudios sobre tendencias globales del negocio. Estudios tcnicos
sobre aspectos del negocio. Informe sobre actualizacin normativa.
Estudios tcnicos-econmicos- financieros y administrativos
relacionados con el servicio notarial y registral (coordinacin con
financiera para la formulacin del presupuesto anual de la entidad y el
programa anual de caja). Estudios tcnicos de creacin, modificacin,
fusin, reubicacin y supresin de crculos registrales y notariales.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a
planes (anual de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
PROCESO:
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
Subproceso:
Gestin de
la estructura
organizacion
al
Producto/servicio
Metodologas de desarrollo organizacional. Procesos diseados,
rediseados, documentados, mejorados y socializados
(modelacin de procesos-MECI. Gestin de riesgos) . Estudios de
estructura organizacional y estructura de cargos, roles y
posiciones. Agilizacin y modernizacin de trmites
( racionalizacin de trmites). Orientacin a las dependencias.
Asesora a la SNR y ORIPS en la implementacin del sistema de
medicin y polticas estratgicas sobre estadsticas. Informes de
auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes
(anual de gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento)
Subproceso:
Gestin
integral de la
calidad y
servicio al
ciudadano
Producto/servicio
Informes de capacitacin, asesora y socializacin en calidad.
Informes de calidad a entes de control. Plan cultura de servicio.
Informes de Voz del cliente. Informe aseguramiento de la
calidad para certificacin NTCGP:1000-2004. Plan de articulacin
calidad vs. MECI. Identificacin de riesgo- acciones preventivas-.
Informes de auto evaluacin y control de la gestin y seguimiento
a planes (anual de gestin, desarrollo administrativo y de
mejoramiento)
Gestin
estadstica
GESTIN
Producto/servicio
Manual de control interno (elaborado y actualizado). Informe de
evaluacin independiente del sistema de control interno (verificacin,
evaluacin, seguimiento al sistema de control interno -MECI-, de gestin
de calidad, modelos de gestin pblica, plan de desarrollo administrativo
y propuesta de cambios pertinentes). Informes de verificacin de normas,
procedimientos y controles contables, financieros, administrativos y de
sistemas de informacin de la SNR y de las ORIPS (verificacin de
estados financieros mediante anlisis peridicos y selectivos). Informes
para entes de control. Informes para equipo directivo. Informes de auto
evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (PEI, anual de
gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento). Seguimiento y
evaluacin a la administracin del riesgo (mapas de riesgos)
Gestin de
auditorias
integrales
Gestin
asesora en
control de la
gestin
Producto/servicio
Informes de asesora en la implementacin del modelo Estndar de
control interno-MECI-. Accesoria al nivel central y oficinas de registro
aspectos relacionados con el control de gestin. Informes de auto
evaluacin y control de la gestin y seguimiento a planes (anual de
gestin, desarrollo administrativo y de mejoramiento). Sensibilizacin de
la cultura de autocontrol de la gestin. Fomentar la cultura del
autocontrol
PROCESO:
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINA
RIO
Subproceso: Producto/servicio
MEDIDAS:
Entrega a tiempo
Volumen de pedido
Tipo de pedido
Defectos de entrada
PROVEEDOR:
Poder de negociacin con
El Proveedor.
PE
PROCESO
PROCESO
Actividades de valor agregado
MEDIDAS:
Tiempo de ciclo
Costo unitario
Horas produccin
Competencia:
Competidores potenciales
Posibles sustitutos
SALIDAS
SERVICIOS
PRODUCTOS
SOPORTE
MEDIDAS:
Entrega a tiempo
Pedido completo
Defectos producto
Costo total
RESULTADOS
PARA EL
CLIENTE
MEDIDAS:
Satisfaccin
Repeticin
Preguntas
Margen
Beneficios
CLIENTES:
Poder de negociacin con el
cliente
SC
Diligenciar
Formato 4
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Ciudadanos
usuarios del
servicio. Unidad
de Justicia y
Paz de la
fiscala General
de la Nacin.
Poblacin
desplazada.
Documentos de
propiedad
(escrituras)
Sistema de
informacin.
Informes de
poblacin
desplazada.
Normatividad.
Actos
administrativos.
Solicitudes,
peticiones.
Certificado de
tradicin y
libertad. El
registro o la
nota
devolutiva de
un
documento.
Resoluciones,
actos
administrativo
s, comisiones
de servicios.
Informacin
sobre la
propiedad
inmueble.
Respuestas a
los
ciudadanos
usuarios del
servicio.
Ciudadanos
usuarios del
servicio. Unidad
de Justicia y Paz
de la fiscala
General de la
Nacin.
Poblacin
desplazada.
Entidades
pblicas.
Servidores de
las SNR.
Entradas
Salida
Productos
Informes de
visitas.
Informes
estadsticos
registrales.
Informes para
la Fiscala
general de la
Nacin.
Clientes
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Clienteciudadano-,
notarias y
notarios,
personas
naturales y
jurdicas,
entidades del
estado.
Juzgados,
DIAN, entes
de control,
Ministerio del
interior y de
justicia y
Presidencia
de la
Repblica,
Gobernacione
s, Municipios
y DAS,
embajadas y
consulados.
Solicitudes
de
notarios,
actos
administrativos,
sentencias, hojas
de
vida
de
notarios,
decretos
y
resoluciones de
nombramientos
de
notarios
(segunda
y
tercera
categora),
informacin del
servicio notarial,
escrituras para
reparto notarial,
computadores,
impresoras
y
fotocopiadoras.
Sistema
de
informacin
integral. Quejas
del
ciudadano.
Polticas
de
pagos subsidios.
Resoluciones,
decretos, oficios y
certificaciones.
Actas de reparto.
Directorio de
notarios. Informe de
estadsticas
notariales.
Certificados
ejercicio cargo de
notario.
Plan de visitas e
informe de visitas a
notarios. Fallos en
primera instancia a
procesos
disciplinarios de
notarios.
Respuestas al
ciudadano. Informes
de auto evaluacin y
control de la gestin
Notarios,
Registradores
de instrumentos
pblicos
Clienteciudadano-,
personas
naturales y
jurdicas,
entidades del
estado. Entes
de control.
Ministerio del
interior y de
Justicia y
Presidencia de
la Repblica.
Embajadas y
consulados.
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Ciudadanos
usuarios del
servicio
registral y
notarial.
Notarias. Los
procesos de la
SNR. Las
oficinas de
registro.
Personas
naturales y
jurdicas de
derecho
privado o
pblico.
Informacin
registral y
notarial.
Normatividad.
Solicitudes,
llamadas
telefnicas.
Peticiones,
quejas y
reclamos.
Felicitaciones.
Polticas.
Encuestas.
Indicadores.
Solicitudes.
Informes
Informes.
Respuestas a
peticiones,
quejas y
reclamos.
Orientacin al
ciudadano.
Plan cultura
de servicio.
ndices de
satisfaccin
del ciudadano
Informes de
encuestas y
satisfaccin
del ciudadano
Plan de
mercadeo.
Indicadores
de
satisfaccin
Ciudadanos
usuarios del
servicio
registral y
notarial.
Notarias. Los
procesos de la
SNR. Las
oficinas de
registro.
Entidades del
Estado.
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Entidades del
Estado.
Personas
naturales o
jurdicas
especializadas
en tecnologa
(casas
fabricantes).
Polticas de
gobierno.
Nuevas
tecnologas.
Sistemas de
informacin.
Hardware.
Redes
Informes y
estadsticas de
soporte
tecnolgico y
mesa de
ayuda.
Informes de
mantenimiento
y seguridad
informtica.
Plan de
tecnologa.
Informe.
Informe sobre
nuevas
tecnologas.
Portal WEB.
Informes de
capacitacin
informtica.
Registro de
sistemas de
informacin
integrado.
Inventarios de
tecnologa.
Oficinas de
registro.
Notarias,
servidores
pblicos,
Dependencias
de la SNR.
Entidades del
Estado
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Procesos de la
SNR, ORIPS.
Archivo general
de la nacin.
SICE, Personas
naturales y
jurdicas
pblicas o
privadas.
Normatividad.
Insumos ( bienes
devolutivos o de
consumo).
Activos fijos.
Tecnologa.
Contratos.
Correspondencia
. Hallazgos de la
contralora.
Contratos
Plan de
compras.
Informes
Documentos
para archivo.
Plan de
mantenimiento y
reposicin.
Archivos (fsico o
magntico)
Correspondencia
Registradores,
notarios.
Entidades
pblicas o
privadas de
naturaleza
pblica o
privada.
Procesos de la
entidad (reas
de
responsabilidad)
Entradas
Salida
Productos
Clientes
ORIPS, Notarios,
Ministerio de
hacienda.
Personas
naturales y
jurdicas de
naturaleza
pblica o
privada.
Procesos
internos de la
SNR.
Presupuesto
aprobado por el
Ministerio de
Hacienda.
Normatividad.
Actividades
econmicas:
contratos,
ordenes de
pago, cuentas de
cobro. Servicios
prestados.
Dinero, Facturas
por servicios
pblicos. Listado
de pensionados.
Listado de
notarios
subsidiados.
Liquidacin de
nmina de la
SNR.
Consignaciones.
Tecnologa (SIIF)
Ejecucin
presupuestal.
Informes .
Compromisos
presupuestales:
CDT y CRP.
Cheques,
Pagos. Estados
financieros
Informes de
costos por
actividades
( direccionados
por centros de
costo). Ordenes
de cobro de
cartera. Plan de
cobros.
Reportes SIIF.
ORIPS,
Notarios,
Ministerio de
hacienda.
Personas
naturales y
jurdicas de
naturaleza
pblica o
privada.
Procesos
internos de la
SNR.
Pensionados,
fondos de
pensiones.
EPS, ARP.
Ministerio del
Interior y de
Justicia.
Entradas
Salida
Productos
Clientes
ORIPS,
Ministerio de
hacienda
(presupuesto)
Personas
naturales y
jurdicas de
naturaleza
pblica o
privada.
Procesos
internos de la
SNR y los
servidores
pblicos.
Sistema de
informacin del
gobierno:
PERNO Y SUIP.
Instituciones
educativas.
Fondos de
pensiones, EPS,
ARP
Hojas de vida.
Informes de
evaluacin.
Planes
Liquidacin
de nmina.
Afiliaciones al
sistema de
seguridad
social.
Solicitudes e
informes de
evaluacin y
capacitacin.
Fallos de
procesos
disciplinarios.
Certificacione
s.
ORIPS, Ministerio
de hacienda
(presupuesto)
Personas
naturales y
jurdicas de
naturaleza pblica
o privada.
Procesos internos
de la SNR y los
servidores
pblicos.
Fondos de
pensiones, EPS,
ARP
Solicitudes.
Evaluaciones.
Programas de
personal: EPS,
ARP.
Presupuesto
gastos
asociados a
nmina y
personal.
Novedades.
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Todos los
procesos.
Servidores
pblicos de la
SNR
Ciudadanosclientes externos.
Departamentos
Municipios
Oficinas de
Registro
Ministerio del
interior y de
Justicia.
Ministerio de
Hacienda.
Notarios.
Solicitudes
Informes
Planes.
Informacin de
requerimiento
de proyectos.
Plan estratgico
institucional PEI.
Planes anuales de
gestin.
Proyectos formulados,
inscritos y
actualizados en DNP.
Informes de
evaluacin y
seguimiento.
Procesos mejorados y
racionalizacin de
trmites.
Informes de gestin
de calidad y de cultura
de servicio.
Estudios tcnicos.
Proyecto de
presupuesto.
Informes para
entidades del Estado.
Todos los
procesos.
Municipios
Departamentos
Ciudadanos
Ministerio del
Interior y de
Justicia.
Ministerio de
Hacienda
Departamento
Nacional de
Planeacin.
Los servidores
pblicos SNR
Entidades del
Estado
Oficinas de
registro.
Notarios.
Entradas
Salida
Productos
Clientes
Procesos del
nivel central y
oficinas de
registro.
Servidores
pblicos de la
institucin. El
ciudadano
usuario de los
servicios. Entes
externos: DAFP,
Ministerio del
interior y de
justicia,
Presidencia,
Contralora
General de la
Repblica y
Contadura
general de la
nacin
Informacin de
los procesos y
de las ORIPS.
Normatividad.
Manual de
procesos y
procedimientos.
Informacin
estadstica.
Planeas,
programas y
proyectos.
Metodologas
de diferentes
entes.
Informes de
seguimiento
y evaluacin.
Informes de
auditoria.
Informes de
asesora y
capacitacin.
Informes
para entes
de control.
Informes
para equipo
directivo.
Dependencias de
la SNR nivel
central y Oficinas
de registro de
Instrumentos
pblicos.
Entidades
externas: DAFP,
Contadura,
Contralora
general de la
Repblica,
Presidencia.
Funcionarios de
la entidad.
Equipo Directivo
de la entidad.
Cadena
de
Valor del
proveedor
C
L
I
E
N
T
E
Control interno
Actividades Primarias
Gestin
Servicio
Registral
Orientacin,
Inspeccin
Vigilancia y
Control del
Servicio
Notarial
n
rge
Ma
Cliente con
necesidades
identificadas
Direccionamiento
Estratgico
Cliente
Interno
Cliente
Interno
Servicio al
Ciudadano
C
L
I
E
N
T
E
Cliente
Satisfecho
Cadena
de
Valor del
Cliente
Gestin
Humana
Gestin
Tecnolgica
Gestin
Logstica
Gestin
Financiera
Gestin
Jurdica
Gestin
Comunica
ciones
Cliente
Interno
Cliente
Interno
Actividades de Soporte
2.
3.
4.
MAPA DE PROCESOS
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Gestin Prospectiva
Gestin estadstica
ESTRATEGIA
Cliente Interno
GESTIN REGISTRAL
Gestin servicio Registral
Gestin documental Registral
CONTROL DE LA GESTIN
ORIENTACIN, INSPECCIN,
VIGILANCIA Y CONTROL NOTARIAL
SERVICIO AL CIUDADANO
Administracin Notarial
Vigilancia de la gestin notarial
Gestin mercadeo
HABILITADORES
GESTIN HUMANA
Seleccin de personal
Administracin y gestin legal
del Personal
Gestin salud ocupacional
Gestin de desempeo
Gestin capacitacin
Gestin del cambio
Gestin competencias
Gestin bienestar laboral y estmulos
INVESTIGACIN Y CAPACITACIN
Investigacin y capacitacin
GESTIN FINANCIERA
Gestin Presupuesto
Gestin Tesorera y cartera
Gestin Contabilidad y costos
Recaudos y subsidios notariales
GESTIN JURDICA
Representacin judicial
Proactividad normativa
Gestin legal
GESTIN LOGSTICA
Gestin compras y contratacin
Gestin almacn e inventarios
Diseo y Mantenimiento de la
Infraestructura fsica
Gestin Correspondencia y
Administracin documental
GESTIN TECNOLGICA
Gestin recursos de tecnologa
Gestin incorporacin de
tecnologa
GESTIN DE PROCESOS
Cliente-ciudadano
MISIONALES
Gestin de la evaluacin
independiente
Gestin de la calidad-MECI-
Cliente- ciudadano
CONTROL
INTERNO
Cliente Interno
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Consejo Directivo
Macroestructura SNR
Superintendente
Oficinas de
Registro
Investigacin y capacitacin
Control interno Disciplinario
Control interno
Direccin financiera
Secretara General
Jurdica
Informtica
Planeacin
GESTIN
Direccin
Gestin notarial
ESTRATGICA
Gestin Prospectiva
Gestin estadstica
MISIONALES
GESTIN REGISTRAL
Gestin tica
Comunicacin
Secundaria
ESTRATEGIA
ORIENTACIN, INSPECCIN,
VIGILANCIA Y CONTROL NOTARIAL
Cliente-ciudadano
liente Interno
Administracin Notarial
Vigilancia de la gestin notarial
Inspeccin de la gestin notarial
CONTROL
INTERNO
Control Interno
Disciplinario
CONTROL DE LA GESTIN
SERVICIO AL CIUDADANO
Orientacin y servicio al ciudadano
Gestin mercadeo
HABILITADORES
GESTIN HUMANA
Seleccin de personal
Administracin y gestin legal
del Personal
Gestin salud ocupacional
Gestin de desempeo
Gestin capacitacin
Gestin competencias
Gestin del cambio
Gestin bienestar laboral y estmulos
INVESTIGACIN Y CAPACITACIN
Investigacin y capacitacin
GESTIN FINANCIERA
Gestin Presupuesto
Gestin Tesorera y cartera
Gestin Contabilidad y costos
Recaudos y subsidios notariales
GESTIN JURDICA
GESTIN LOGSTICA
Gestin compras y contratacin
Gestin almacn e inventarios
Diseo y Mantenimiento de la
Infraestructura fsica
Gestin Correspondencia y
Administracin documental
GESTIN TECNOLGICA
Representacin judicial
Proactividad normativa
Gestin legal
Gestin incorporacin de
tecnologa
GESTIN DE PROCESOS
CONTROL
DISCIPLINARIO
Gestin de la evaluacin
independiente
Gestin de la calidad-MECI-
GESTIN
COMUNICACIONES
Comunicacin
Primaria
Cliente- ciudadano
GESTIN TICA
Cliente Interno
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Gestin de planes, programas y proyectos