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El viaje an no ha terminado
Quines somos?
Somos una organizacin innovadora en el rubro
de los cementerios, que adems de acompaarlos
a usted y su familia en el difcil momento de la
partida de un ser querido, nos encargamos de
entregarle una nueva ideologa sobre el concepto
de la vida.
Misin
La misin del cementerio Nueva vida es desarrollar
actividades relacionadas con la partida de los seres
queridos de nuestros clientes, para lo cual contamos
con personal capacitado y entrenado en pro de sus
funciones, comprometidos con el bienestar de
familiares y amigos de los fallecidos, desarrollando
nuestras actividades en armona y cuidado del medio
ambiente,
procurando
la
sustentabilidad
y
rentabilidad del negocio en todo momento para los
inversionistas
Visin
El cementerio Nueva Vida se plantea ser un parque
cementerio que ofrezca un lugar permanente, con
respaldo y solvencia que pueda dar confianza a
nuestros clientes, asegurando un entorno de paz y
tranquilidad, con un servicio de excelencia que supere
las expectativas de nuestros clientes
defuncin
-Tramitacin del
certificado de defuncin
-Asesora en cobranzas
de seguros de vida
-Seguro de mantencin
-Toldos
-Sillas
-Terreno
-Tipo de rbol
Poder de
negociacin del
proveedor o
vendedor
Rivalidad entre
competidores
productos
sustitutos
Poder de
negociacin del
comprador o
cliente
Modelo canvas
1. Segmento de clientes
2. Propuesta de valor
Fuentes de ingreso
Se recibirn ingresos de acuerdo a los servicios comprados por nuestros
clientes, esto se refiere a que como nuestro proyecto implica distintos
niveles de servicio, los ingresos por cada uno de estos ser diferente.
Se implementaran convenios con casas comerciales.
Recursos clave
Actividades clave
Socios clave
Estructura de costos
Costos fijos: salarios, jardinera, agua, maquinaria, entre otros.
Costos variables: combustible, arboles, insumos, entre otros.
Recursos clave mas costosos - Actividades clave mas costosas
Estructura
organizacional
cementerio Nueva Vida
Presidente del
directorio
Directorio
Oficina de
remuneraciones
Oficina de
adquisicin e
inventario
Administracin
Cementerio
Forestal
Recursos
humanos
Contabilidad
Seleccin de
personal
Oficina de
externalidades
Oficina ventas y
servicios
Bodega
Marketing
Personal
Patio
Jardn
Se confirma el
servicio con la
funeraria (horas y
fecha de la sepultura
)
Se selecciona el
rbol y el lugar
de la ceremonia
Se
prepara
el lugar
de
descans
o del
difunto
El rbol y la rea
que necesitamos
(esto por medio
de logstica
metros que
necesita el rbol
de otro)
El
personal
que
recibirn
a
nuestros
clientes
La ceremonia final
( donde la familia entierra el el rbol)
Flores que lo
acompaaran
en la llegada
por cortesa de
la empresa
Etapa secundaria
Despus de la misa
El cuidado de este
rbol hasta que sea
mayor
Comisin
de
de aseo
aseo y
y
ornato
Segurida
d
Que no rayen
los
los arboles
arboles ni
ni
los rompan
Cuidado
contra
contra el
el
frio y calor
(dependien
do
do de
de la
la
estacin del
ao
Distintos
tipos
tipos de
de
nutriente
que
necesitara
necesitara
el rbol
Poda del
rbol, corte
rbol,
corte
del pasto y
eliminacin
de
de la
la
maleza
Mejorar los
senderos
senderos
dentro del
cementerio
Instalacin de la
red
red de
de agua
agua para
para
riego automtico
Flujo de caja
Inversiones
Terreno
Valor
150.000.000
62.000.000
Equipamiento Y muebles
10
150.000.000
10
Valor libro
Preoperatorios
Valor Residual
Valor de
Salvamento
500.000.000
10.000.000
150.000.000
282.330.000
Capital de trabajo
55%
Gastos de administracion
y finanzas
87.600.000
Prestamo
45%
de la inversion inicial a
11
12%
anual.
Ao
Deuda
Amortizacion
Interes
Cuota
294.335.872
16.772.484
35.320.305
52.092.788
277.563.388
18.785.182
33.307.607
52.092.788
258.778.207
21.039.403
31.053.385
52.092.788
237.738.803
23.564.132
28.528.656
52.092.788
214.174.671
26.391.828
25.700.961
52.092.788
187.782.844
29.558.847
22.533.941
52.092.788
158.223.996
33.105.909
18.986.880
52.092.788
125.118.088
37.078.618
15.014.171
52.092.788
88.039.470
41.528.052
10.564.736
52.092.788
10
46.511.418
46.511.418
5.581.370
52.092.788
Gastos
Item
Agua
Valor Mensual
Costos de inversion
Valor Anual
1.300.000
15.600.000
Luz
450.000
5.400.000
Gas
700.000
8.400.000
Internet
120.000
1.440.000
Terreno
Limpieza y compactacin suelo a utilizar
Materiales de construccin
Valor
150.000.000
1.500.000
180.000.000
Bencina o Petrleo
Retiro de Escombros
800.000
500.000
Mano de Obra
13.000.000
10.000.000
7.000.000
62.000.000
Aos
416.396.000
10
416.396.000
Equipamiento y muebles
10.000.000
Valor Libro
-150.000.000
Costos de Produccin
-126.240.000
-126.240.000
-126.240.000
-126.240.000
-126.240.000
-126.240.000
-126.240.000
-126.240.000
-126.240.000
-87.600.000
-87.600.000
-87.600.000
-87.600.000
-87.600.000
-87.600.000
-87.600.000
-87.600.000
-87.600.000
Depreciacin
Maq. Y Equipo
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
U.A.I.I.
198.556.000
198.556.000
198.556.000
198.556.000
198.556.000
198.556.000
198.556.000
198.556.000
198.556.000
558.556.000
Intereses
-35.320.305
-33.307.607
-31.053.385
-28.528.656
-25.700.961
-22.533.941
-18.986.880
-15.014.171
-10.564.736
-5.581.370
U.A.I.
163.235.695
165.248.393
167.502.615
170.027.344
172.855.039
176.022.059
179.569.120
183.541.829
187.991.264
552.974.630
Impuestos
-32.647.139
-33.049.679
-33.500.523
-34.005.469
-34.571.008
-35.204.412
-35.913.824
-36.708.366
-37.598.253
-110.594.926
Depreciacin
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
Amortizacin
-16.772.484
-18.785.182
-21.039.403
-23.564.132
-26.391.828
-29.558.847
-33.105.909
-37.078.618
-41.528.052
-46.511.418
Valor Libro
Inversin
416.396.000
416.396.000
416.396.000
416.396.000
416.396.000
Terreno
416.396.000
Valor de Salvamento
416.396.000
416.396.000
500.000.000
-126.240.000
-87.600.000
150.000.000
Terreno
-150.000.000
Gastos Preoperatorios
-282.330.000
Equipamiento y muebles
Capital de Trabajo
Prstamo
-62.000.000
-241.509.680
294.335.872
FLUJO
-441.503.808
117.816.073
117.413.533
116.962.689
116.457.743
115.892.204
115.258.800
114.549.388
113.754.846
112.864.959
549.868.286
FLUJO DESCONTADO
-441.503.808
84.154.339
83.866.811
83.544.781
83.184.106
82.780.151
82.327.720
81.820.998
81.253.469
80.617.837
392.763.071
flujo acumulado
-441.503.808
-357.349.469
-273.482.658
-189.937.877
-106.753.771
-23.973.621
58.354.100
140.175.098
221.428.567
302.046.404
694.809.475
VAN
694.809.475
TIR
26%
PRI