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Informe de Ejecucin Presupuestaria

Programa de Inversin de los Gobiernos Regionales


Al 31 de Mayo de 2015

Programa de Inversin Gobiernos Regionales


Gasto Devengado al 31 de Mayo de 2015
REGION

MARCO DE EVALUACION

TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA

SUBTOTAL
FONDEMA - MAGALLANES

TOTAL

GASTO DEVENGADO
ACUMULADO

% EJECUCION
PRESUPUESTARIA

38.998.955
73.345.503
48.211.370
55.972.078
66.895.957
52.009.711
63.247.119
98.790.405
90.182.919
75.800.765
41.077.336
42.439.791
114.306.281
41.970.743

15.606.495
32.634.967
10.170.469
21.473.627
28.608.477
20.452.363
26.451.639
49.379.632
34.657.355
34.373.574
13.357.109
13.871.312
46.074.180
14.033.491

40,0%
44,5%
21,1%
38,4%
42,8%
39,3%
41,8%
50,0%
38,4%
45,3%
32,5%
32,7%
40,3%
33,4%

34.668.323

17.414.426

50,2%

937.917.256
13.985.105

951.902.361

378.559.116
3.048.926

381.608.042

40,4%
21,8%

40,1%

No incorpora: Inversin Financiera (Subttulo 32), Deuda Flotante (Subttulo 34) y Saldo Final de Caja
(Subttulo 35)
Fuente: DIPRES - SIGFE

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales


Ejecucin Presupuestaria al 31 de Mayo de 2015

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales


Ejecucin Presupuestaria Perodo 2006 - 2015
Mes de Mayo

37,1 %

Ejecucin Promedio (Mayo 2006


2015)

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria Comparativo Mayo 2014 - 2015


Montos en Miles de $ de cada ao

REGION

Marco
Medicin

2015
Gasto
Devengado

TARAPACA

38.998.955

15.606.495

40,0%

ANTOFAGASTA

73.345.503

32.634.967

44,5%

ATACAMA

48.211.370

10.170.469

21,1%

COQUIMBO

55.972.078

21.473.627

38,4%

VALPARAISO

66.895.957

28.608.477

42,8%

O'HIGGINS

52.009.711

20.452.363

39,3%

MAULE

63.247.119

26.451.639

41,8%

BIO - BIO

98.790.405

49.379.632

50,0%

ARAUCANIA

90.182.919

34.657.355

38,4%

LOS LAGOS

75.800.765

34.373.574

45,3%

AYSEN

41.077.336

13.357.109

32,5%

MAGALLANES

42.439.791

13.871.312

32,7%

METROPOLITANA

114.306.281

46.074.180

40,3%

LOS RIOS

41.970.743

14.033.491

33,4%

ARICA - PARINACOTA

34.668.323

17.414.426

50,2%

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Marco
Medicin

2014
Gasto
Devengado

31.609.720

9.413.393

29,8%

60.398.432

22.892.769

37,9%

39.427.657

14.199.883

36,0%

47.604.967

21.171.906

44,5%

58.449.901

17.983.063

30,8%

43.651.579

16.253.946

37,2%

53.127.880

20.027.069

37,7%

85.053.671

39.576.940

46,5%

70.768.348

24.636.638

34,8%

56.318.995

30.558.785

54,3%

33.107.535

13.976.755

42,2%

32.421.693

14.079.077

43,4%

97.122.253

29.895.341

30,8%

36.251.920

9.356.425

25,8%

25.241.830

7.221.540

28,6%
6

Programa de Inversin Gobiernos Regionales


Comparacin Gasto Promedio respecto Mayo 2015
(montos en M$ de Mayo de 2015)

Gasto a 31 de
Mayo

TARAPACA

Promedio 2006 2010


Gasto
Acumulad
%
o
5.931.436 30,8%

ANTOFAGASTA
ATACAMA

16.927.044
8.120.463

44,7%
32,8%

COQUIMBO

14.661.619

38,0%

VALPARAISO

15.086.831

41,4%

O'HIGGINS

11.327.527

41,5%

MAULE

15.711.296

37,3%

BIO - BIO

24.904.070

39,6%

ARAUCANIA

12.932.580

29,5%

LOS LAGOS

22.857.189

48,1%

AYSEN

7.653.495

39,7%

MAGALLANES

7.848.686

36,0%

29.775.799

36,2%

Regin

METROPOLITANA

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Promedio 2010 2014


Gasto
Acumulad
%
o
8.601.829 29,4%
20.702.80
6 38,5%
9.632.179 26,5%
16.820.68
7 36,7%
18.003.04
5 37,1%
14.295.05
2 35,3%
20.858.50
7 40,0%
31.122.05
7 38,2%
21.673.30
1 31,9%
23.726.72
7 39,4%
10.982.53
7 36,3%
11.225.65
1 39,3%
34.259.12
9 36,8%
12.719.31

Promedio 2006 2015


Gasto
Acumulad
%
o
8.090.166 30,4%

Gasto Devengado
2015
Gasto
Acumulad
%
o
15.606.495 40,0%

20.375.333
8.888.898

42,5%
28,4%

32.634.967
10.170.469

44,5%
21,1%

16.229.520

36,8%

21.473.627

38,4%

17.197.787

38,0%

28.608.477

42,8%

13.656.958

38,3%

20.452.363

39,3%

19.233.466

38,6%

26.451.639

41,8%

30.492.822

39,9%

49.379.632

50,0%

18.937.007

30,9%

34.657.355

38,4%

24.588.906

44,9%

34.373.574

45,3%

9.645.538

36,4%

13.357.109

32,5%

9.877.865

35,8%

13.871.312

32,7%

33.539.928

36,8%

46.074.180

40,3%
7

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015


Montos en Miles de $

REGION
TARAPACA

ESTUDIOS
TRANSFEREN
OTROS
INVERSION EN
ACTIVOS NO TRANSFERENCI
PROPIOS DEL
CIAS
GASTOS
OBRAS (*
FINANCIEROS AS DE CAPITAL
GIRO
CORRIENTES CORRIENTES
EMPLEO)
55.600

TOTAL
INVERSION

588.000

2.755.196

1.679.360

10.372.987

15.606.495

ANTOFAGASTA

213.549

3.581.948

2.479.579

25.816.923

32.634.967

ATACAMA

334.873

23.530

499.459

9.149.069

10.170.469

COQUIMBO

793.771

265.753

2.171.918

18.124.090

21.473.627

693.387

3.245.030

2.402.718

22.343.503

28.608.477

VALPARAISO

3.011

O'HIGGINS

680.756

1.155

1.259.456

18.510.996

20.452.363

MAULE

984.025

816.771

765.937

23.114.557

26.451.639

BIO - BIO

411.859

12.428

5.067.689

3.456.641

40.778.472

49.379.633

ARAUCANIA

2.838.982

1.460.813

6.609.772

23.930.872

34.657.355

LOS LAGOS

375.751

1.062.094

1.956.716

31.461.746

34.373.574

AYSEN

524.854

14.859

2.763.087

10.199.016

13.357.109

MAGALLANES

964.795

1.555.243

326.900

10.926.664

13.871.312

(*) Incluye Inversin


Real.,
METROPOLITANA
1.297.299
Municipalidades para JEC.

Programas
de Mejoramiento
de Barrios,
Fondo Regional
de Iniciativa
Local (FRIL), Transferencias
8.143.208
1.194.803
35.598.616
46.074.180

LOS RIOS
300.493
ARICA Gobierno
de Chile | SUBDERE
| Chile de 101.435
Todos
PARINACOTA
-

405.659

3.889.702

9.831.152

14.033.491

2.238.217

14.552.326

17.414.426

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015


Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales


Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015
Transferencias de Capital - Montos en Miles de $

Regin

INVERSION
REAL

PROGRAMA
FONDO
TRANSFEREN
TRANSFERENCI ANTICIPO A
MEJORAMIEN REGIONAL DE
CIA AL
AA
CONTRATISTA
TO DE
INICIATIVA
GOBIERNO
MUNICIPIOS
S
BARRIOS LOCAL (FRIL)
CENTRAL

TARAPACA

8.184.723

2.343.616

ANTOFAGASTA

20.117.917

637.059

ATACAMA

9.003.722

308.885

COQUIMBO

17.124.909

113.425

VALPARAISO

14.126.866

O'HIGGINS

8.901.599

4.630.945

4.679.888

MAULE

20.965.333

1.106.507

563.916

1.249.150

BIO - BIO

27.529.781

2.645.135

4.497.183

1.000.000

ARAUCANIA

22.198.229

470.274

1.079.285

LOS LAGOS

26.487.586

1.928.218

2.563.209

AYSEN

5.854.906

1.444.798

MAGALLANES

10.466.282

558.092

METROPOLITANA

23.864.429

1.288.934

LOS RIOS
ARICA PARINACOTA

8.584.383

1.258.913

8.372.429

79.700

1.003.851
-

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

6.519.230

TOTAL

(155.352)

10.372.987

604.915

(542.968)

25.816.923

(163.538)

9.149.069

(118.095)

18.124.090

314.150

79.172

22.343.503

298.564

18.510.996

5.000.000

1.304.085
-

2.754.605
6.043.000
6.216.986

(770.349)

23.114.557

347.456

40.778.472

183.084

23.930.872

482.733

31.461.746

144.707

10.199.016

(97.710)

10.926.664

159.746

35.598.616

(12.144)

9.831.152

(116.789)

14.552.326

4.758.917

4.242.507

10

Programa de Inversin Gobiernos Regionales


Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015
Transferencias de Capital - Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

11

Programa de Inversin Gobiernos Regionales


Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015
Adquisicin de Activos No Financieros - Montos en Miles de $

Regin

Programa
Otros
Mobiliari
Equipos
Mquinas
s
activos no
Terrenos Edificios Vehculos
os y
Informti
y Equipos
Informti Financiero
Otros
cos
cos
s

Total

TARAPACA

1.161.587

1.593.609

2.755.196

ANTOFAGASTA

1.478.846

855.148

1.247.954

3.581.948

ATACAMA

23.530

23.530

COQUIMBO

265.525

228

265.753

VALPARAISO

1.789.988

298.425

720.076

36.405

O'HIGGINS

1.155

1.155

MAULE

521.584

295.187

816.771

BIO - BIO

480.600

4.587.089

5.067.689

ARAUCANIA

520.463

940.350

1.460.813

LOS LAGOS

395.679

581

665.833

1.062.093

AYSEN

4.025

10.835

14.860

MAGALLANES

1.555.243

1.555.243

METROPOLITANA

1.511.927

128.364

6.420.081

82.836

8.143.208

-12

148.950

3.905

113.574

LOSdeRIOS
- | Chile de Todos
Gobierno
Chile | SUBDERE
ARICA PARINACOTA

400.137

139.230

3.245.031

405.659

Programa de Inversin Gobiernos Regionales


Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015
Adquisicin de Activos no Financieros - Montos en Miles de $

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

13

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