1.

RESUMEN EJECUTIVO

2.INTRODUCION
2.1
DESCRIPCION
DE LA
EMPRESA

2.2 Ubicacin de los medios

de comunicacin

3. Plan estratgico Bsico

3.1. VISIN:

3.2. Misin

Valores empresariales

Estrategias Seleccionadas

Ejes estratgicos.

LINEA DE ACCIN

Decoracin segn
dias festivos

Decoracin segn
estacin del ao

INDICADORES

Nmero de dias
festivos decorados

FRMULA

METAS 2016

VERIFIC
ACION

registro de
# de dias festivos
80% cambios ambientaci
decorados/ # total de de decoracion
on de
dias festivos
por dias festivos infraestruc
tura

registro de
# de cambios de
Nmero de cambios de
40% cambios ambientaci
decoracin por
decoracin por
de decoracin
n de
estacin/ # total de
estacin
por estacin infraestruc
cambios de estacion
tura

LINEA DE
ACCIN

INDICADORES

FRMULA

METAS
2016

VERIFI
CACIO
N

# de cambios de
38%
registro
Visual interno
Numero de
visual segn
cambios
de
segn tendencias
cambios de visual tendencias/ # mensuales ambient
de vestir
segn tendencias total de cambios
segn
acion
actuales
de tendencias tendencias interna
Visual Interno
# de cambios de
40%
Numero de
registro
que brinden
visual segn
cambios
cambios de visual
de
opciones de
innovacioes de mensuales
segn
ambient
combinaciones
estilos/ # total
segn
innovacioes de
acin
de estilos de
de cambios de innovacin
estilos
interna
vestir
estilos
de estilos

LINEA DE ACCIN

INDICADORES

FRMULA

METAS 2016

Programa de diseo de la
plataforma virtual

% de avance de diseo
de plataforma virtual

Avance del diseo/ total del

diseo

80% de avance de
diseo de la
plataforma virtual

Programa de seleccin de
productos al detalle mas rentables

% de productos al
detalle rentables

N de productos rentables/ N 70% de productos al

Total de productos al detalle
detalle rentables

Programa de seleccin de
productos al detalle y financieros
mas rentables

% de productos
financieros rentables

N de productos rentables/ N
85% de productos
Total de productos
financieros rentables
financieros

Programa de desarrollo de
productos financieros y al detalle

% de productos
desarrollados

N de productos
desarrollados/ N total de
productos

80% de productos
desarrollados o
explotados

LINEA DE ACCIN

INDICADORES

Programa de publicidad de los

% de personas que
productos al detalle y
utilizan la plataforma
financieros

Programa de captacin de
nuevos clientes a travs de la
internet

FRMULA

METAS 2016

N de personas que utilizan

la plataforma/ N de
personas a las que se les
dirige la publicidad

80% de personas
que utilicen la
publicidad

N de clientes nuevos/ N
60& del alcance de
% de clientes nuevos de personas que alcanzo la
la publicidad
publicidad

LINEA DE ACCIN

INDICADORES

FRMULA

METAS 2016

N de trabajadores con
Programa de desarrollo de valores % de trabajadores con
90% de trabajadores
valores/ N de trabajadores
a los trabajadores
valores
con valores
que realizaron el test
95% de entregas
Programa de delivery seguro y
N de entregas seguras/ N
% de entregas seguras
calificadas como
confiable
de entregas
seguras

LINEA DE ACCIN

INDICADORES

FRMULA

METAS 2016

Programa de disponibilidad de
productos

% de productos
disponibles

N de productos
disponibles/ N de
productos ofrecidos

90% de productos
disponibles

Programa de captacin de
proveedores responsables

% de pedidos a
tiempo

N de pedidos a tempo/
N de pedidos

96% de
proveedoras
responsables

Programa de contabilidad de
las ventas

% de ventas
contabilizadas

N de ventas
contabilizadas/ N d
ventas

100% de ventas
contabilizadas

LINEA DE ACCIN

Programa Ripley Puntos

CONCURSO CRECE CRECE

CRECE ( consiste en premiar
con ascesos a las areas que
alcanzaron el mayor numero
de ventas en lo que va del ao

INDICADORE
S

FORMULA METAS 2016

VERIFIC
ACION

# de personas
que canjeron sus
Numero de
puntos por mes/ Elevar los
personas que
# Total de
canjes de registro de
canjeron sus
personas que puntos en un
canjes
puntos por mes accedieron a la
30 %
posibilidad del
canje

Numero de
personas
estables

2% de
# de personas
registro de
personas
estables/ # Total
personal
estables en la
de personas
estable
tienda

LINEA DE ACCIN

INDICADORE
FORMULA
S

CONCURSO CRECE
CRECE CRECE ( consiste en
ndice de
premiar con ascensos a los Mercadera con
CD que alcanzaron una mejor
Merma
gestin en lo que va del ao

CONCURSO CRECE
ndice de
CRECE CRECE ( consiste en
pedidos no
premiar con ascesos a los CD
entregados a
que alcanzaron una mejor
tiempo
gestion en lo que va del ao

METAS
2016

VERIFIC
ACION

# mercadera Disminucion
mermada/ # del indice de registro de
Total de
Merma en un merma
mercadera
10%

Disminuir en
# de pedidos no
un 5 % los registro de
entregados a
pedidos no pedidos no
tiempo/ # Total
entregados a entregados
de pedidos
tiempo

LINEA DE ACCIN

INDICADOR
ES

FORMULA

CONCURSO VALORES
# faltas leves y
ndice de faltas
consiste en premiar con
graves segn el
leves y graves
ascensos a las personas que
reglamento de
segn el
identifican a los valores de
los
reglamento de
la tienda,(Pasin,
colaboradores/
los
integridad, Austeridad,
# Total de
colaboradores
Compromiso)
personal

METAS
2016

VERIFIC
ACION

Disminuir
en un 10 %
el ndice de
faltas leves Registro
y graves
de faltas
segn el organizaci
reglamento onales
de los
colaborador
es

LINEA DE ACCIN

INDICADORE
S

FORMULA

METAS
2016

VERIFIC
ACION

# de personas
encuestadas
CONCURSO VALORES
ndice de
segn el
( consiste en premiar con
personas
Elevar el registro de
decorado de
ascesis a las personas que
encuestadas
numero de personas
nuestra tienda/
identifican a los valores de
segn el
visitas en un que visitan
# Total de
la tienda,(Pasin, integridad, decorado de
10%
tienda
personas que
Austeridad, Compromiso) nuestra tienda
visitaron
nuestra tienda

LINEA DE ACCIN

INDICADORE
S

FORMULA

METAS
2016

CONCURSO VALORES
Costo de gasto Disminuir el
( consiste en premiar con
en bolsas / Costo uso de las
ascensos a las personas que ndice de gasto
de gasto total de bolsas y
identifican a los valores de la
en bolsas
implementos gastos en un
tienda,(Pasin, integridad,
para venta
10%
Austeridad, Compromiso

VERIFIC
ACION

reporte de
implemento
s de venta
al final del
da

LINEA DE ACCIN

CONCURSO CRECE
CRECE CRECE ( consiste
en premiar con ascensos a
los CD que alcanzaron una
mejor gestin en lo que va
del ao

INDICADORE
FORMULA
S

# de Reclamos
ndice de
de los clientes /
Reclamos de
# Total de
los clientes
personas que
visitaron tienda

METAS
2016

VERIFIC
ACION

Disminuir el
numero de libro de
quejas e reclamacio
incidencias
nes
en un 20%

LINEA DE ACCIN

CONCURSO CRECE
CRECE CRECE ( consiste
en premiar con ascensos a
los CD que alcanzaron una
mejor gestin en lo que va
del ao

INDICADORE
FORMULA
S

METAS
2016

VERIFIC
ACION

# de Reclamos
Disminuir el
ndice de de los clientes /
libro de
ndice de
Reclamos de
# Total de
reclamacio
quejas en un
los clientes
personas que
nes
10%
visitaron tienda

LINEA DE
ACCIN

INDICADORES

programa de
Nmero de
proyeccin social proyectos ejecutados

Programa de
responsabilidad
social

formula

METAS
2015

METODOS
DE
VERIFICACI
ON

# de proyectos
ejecutados/ # de
proyectos
Planificados

7%
proyectos
ejecutados

Reporte de
proyectos
ejecutados

Porcentaje de
Financiamiento de
5% de las
Financiamiento de proyecto/ Costo total
utilidades
proyectos
del proyecto

Balance
general

Programa de
proyectos de RSE

Nmero de
proyectos nuevos

# proyectos nuevos/
# proyectos totales

57% de
proyectos
nuevos

reporte de
proyectos
nuevos
ejecutados

programa de
convenios laborales
universitarios

Nmero de
convenios
ejecutados

# de convenios
ejecutados/ # de
convenios
planificados

8%
convenios
ejecutados

Reporte de
nuevo
personal
Universitario

LINEA DE
ACCIN

Programa de
gestin de difusin
para voluntariado

INDICADORES

Nmero de
programas de
difusin para
voluntariado

formula

METAS
2015

METODOS
DE
VERIFICAC
ION

Registro de
# de programas de
nuevos
difusin para
10%
integrantes
voluntariado/ # proyectos de
del
total de programas difusin
voluntariado
de difusin
Ripley

LINEA DE
ACCIN

INDICADORES

FORMULA

METODOS
METAS
DE
2015
VERIFICAC
ION

# de programas de
clima
Programas de
Nmero de
50%
encuesta de
organizacional
mejora continua del programas de clima
programas
clima
ejecutados/ # de
clima
organizacional
de clima organizaciona
programas de clima
organizacional
ejecutados
org.
l
organizacional
planificados
Programa de
satisfaccin del
empleado

Nmero de
programas de
satisfaccin
ejecutados

Nmero de
empleados que se
Programa de lnea
promovieron en su
de carrera
lnea de carrera
empresarial

# de programas de
satisfaccin
ejecutados/ # de
programas de
satisfaccin
planificados

60% de
programas
ejecutados

encuesta de
satisfaccin
del cliente
interno

# de empleados que
8% de
se promovieron en
empleados
su lnea de carrera
promovidos
empresarial/ # total
por lnea de Registro de
de empleados que se
ascensos
carrera
promovieron
internos

LINEA DE
ACCIN

INDICADORES

FORMULA

METAS
2015

METODOS
DE
VERIFICACI
ON

# de capacitaciones 20%
de RSE ejecutados/ capacitacion
# de capacitaciones es
de RSE planificados ejecutadas evaluacin de
RSE

Programas de
capacitacin de
RSE

Nmero de
capacitaciones de
RSE

Programa de
integracin
empresarial

# de programas de
integracin laboral
Nmero de
50%
ejecutados/ # de
programas de
programas
programas de
integracin laboral.
ejecutados
integracin laboral
planificados

Numero de
empleados
nuevos que
hacen
proyeccin
social en
Ripley

LINEA DE
ACCIN

Programas de
capacitacin
ambiental

Programas de
induccin
ambiental

INDICADORES

FORMULA

METAS
2015

METODOS
DE
VERIFICA
CION

Nmero de
capacitaciones
ambientales

# de capacitaciones
15%
ambientales
capacitacion
ejecutados/ # de
es
capacitaciones
ambientales evaluacin
ambientales
ejecutadas sobre medio
planificados
ambiente

Nmero de
programas de
inducciones
ambientales
ejecutados

# de programas de
inducciones
ambientales
ejecutados/ # de
programas de
inducciones
ambientales
planificados

50%
programas
de
induccin
ambiental
ejecutados

evaluacin
sobre
cuidado del
mundo

CUADRO PRESUPUESTARIO DE LAS LINEAS

DE ACCIN
Acciones

Programa de diseo de la plataforma virtual

2
3
4
5
6

Programa de seleccin de productos al detalle mas

rentables
Programa de seleccin de productos financieros
mas rentables
Programa de desarrollo de productos financieros y
al detalle
Programa de publicidad de los productos al detalle
y financieros
Programa de captacin de nuevos clientes a travs
de la internet

S/.
S/.

4,800.00

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

4,000.00

S/.

6,000.00

19 Programa de satisfaccin del empleado

20 Programa de linea de carrera
21 Programas de capacitacion de RSE
22 Programa de integracion empresarial

S/.
S/.
S/.

4,570.00
4,570.00
2,220.00

S/.

3,195.00

23 Programas de capacitacion ambiental

24 Programas de induccin ambiental
25 Programa Ripley Puntos

S/.
S/.
S/.

1,320.00
1,950.00
20,350.00

26 CONCURSO CRECE CRECE CRECE

S/.

2,350.00

27 CONCURSO CRECE CRECE CRECE

S/.

19,200.00

28 CONCURSO CRECE CRECE CRECE

S/.

13,200.00

29 CONCURSO VALORES

S/.

1,250.00

S/.

10,200.00

Programa de desarrollo de valores a los trabajadores S/.

400.00

30 CONCURSO VALORES

S/.

21,500.00

Programa de delivery seguro y confiable

S/.

9,000.00

31 CONCURSO VALORES

Programa de disponibilidad

S/.

300.00

S/.
S/.

19,200.00
10,200.00

10

Programa de captacin de proveedores responsables S/.

600.00

S/.

1,300.00

11

Programa de contabilidad de las ventas

200.00

12

Decoracin segn dias festivos

13

Decoracin segn estacin del ao

14

Visual interno segn tendencias de vestir actuales

Visual Interno que brinden opciones de
combinaciones de estilos de vestir
programa de convenios laborales universitarios
Programa de gestin de difusion
Programas de mejora continua del clima
organizacional

15
16
17
18

S/.
S/.

22,500.00

S/.

10,200.00

S/.

900.00

S/.
S/.

900.00
40,500.00

S/.

10,800.00

S/.

4,790.00

32 CONCURSO CRECE CRECE CRECE

33 CONCURSO CRECE CRECE CRECE

TOTAL PRESUPUESTO

S/.
252,665.00

INGRESOS

S/.

1,402,625,708.00

GASTOS

S/.

252,665.00

TOTAL

INGRESOS RETAIL
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

1,402,373,043.00

1,046,926,694.00
355,699,014.00
1,402,625,708.00

REAS
FUNCIONALES

LINEA DE ACCIN

INDICADORES

VERIFICACIN

programa de proyeccin social

Nmero de proyectos
ejecutados

Reporte de proyectos
ejecutados

Programa de proyectos de RSE

Nmero de proyectos nuevos

reporte de proyectos
nuevos ejecutados

programa de convenios laborales

universitarios

Nmero de convenios
ejecutados

Reporte de nuevo personal

Universitario

Decoracin segn das festivos

MARKETING

Nmero de das festivos

Lista de cambios
decorados
Decoracin segn estacin del ao
Nmero de cambios de
Lista de decoracin
decoracin por estacin
Programa de diseo de la plataforma virtual
% de avance de diseo de Reporte de avance del diseo
plataforma virtual
Programa de seleccin de productos al detalle N de productos al detalle
Listado de productos al
ms rentables
rentables
detalle y su rentabilidad
Programa de seleccin de productos
N de productos financieros
Listado de productos
financieros ms rentables
rentables
financieros e y su
rentabilidad
Programa de desarrollo de productos
N de productos desarrollados
financieros y al detalle
Programa de publicidad de los productos al N de personas que utilizan la
detalle y financieros
plataforma
Programa de captacin de nuevos clientes a
travs de la internet

N de clientes nuevos

Lista de productos
Reporte de clientes que
visitan y compran en la
plataforma
Lista de nuevos clientes

VERIFICACI
N DE METAS
REAS FUNCIONALES

MARKETING

LINEA DE ACCIN

INDICADORES

METAS

LOGRO

Programa visual (decoracion de la tienda).

% de sub-areas en las
que se aplico el nuevo
programa visual y
reparacion.

100% areas decoradas

conforme a su estilo.

100%

SI

Programa de impulsacin para la colocacion de

tarjetas de crdito

% de particpacin de
ventas de tarjetas

Aumentar en 2% la
particpacin en ventas de
tarjetas

1.50%

NO

Programa de impulsacin para la colocacion de

prstamos instantaneos

% de clientes que
Aumentar en 5% la
utilizan los prstamos. utilizacin de prstamos.

5.50%

SI

Programa de seleccin de productos al detalle mas

rentables

% de productos al
detalle rentables

70% de productos al
detalle rentables

70%

SI

Programa de seleccin de productos financieros

mas rentables

% de productos
financieros rentables

85% de productos
financieros rentables

65%

NO

Programa de desarrollo de productos financieros y

al detalle

% de productos
desarrollados

80% de productos
desarrollados o explotados

80%

SI

Programa de publicidad de los productos al detalle % de personas que

y financieros
utilizan la plataforma

80% de personas que

utilicen la publicidad

80%

SI

Programa de captacin de nuevos clientes a travs % de clientes nuevos

de la internet

60& del alcance de la

publicidad

44%

NO

12

PROYECTOS
REALIZADOS

14

PROYECTOS
PROPUESTOS

MARKETING

EFICIENCIA

66.67%