Procesos rea Administracin y

Procura en SAP
FARVENCA / SANFAR

Cadena de Valor Procura

Solicitud
Pedido

1
7

Liberacin

Determinar
Requerimientos

MODULO
PM

Verificacin de
Factura

INTEGRACION
2
Determinar fuente

CICLO
DE
APROVISIONAMIIENT
O

6
Entrada de
Mercancas

Peticin de Oferta

Oferta

Hoja Entrada
Servicios

3
Seleccionar Proveedor
Liberacin

Crear Pedido Suministros /

Servicios

Determinacin de necesidades
COMPRAS
CENTRALIZADAS

SOLICITUD
PEDIDO

SUMINISTROS

SERVICIOS

PLANIFICACION
DE
NECESIDADES
(MRP)
ORDENES DE
MANTENIMIENT
O

Planificacin de necesidades
Colectiva

Ejecucin de
planificacin

Individual
SUMINISTROS
(ZSUM)

REPUESTOS
(ZREP)

Centro de
Distribucin
El Planificador de Necesidades
requiere:
- Informacin sobre stocks
- Reservas de stock
- Pedidos en transito
- Ciclos de mantenimiento
- Tiempos de aprovisionamiento

convertir

Solicitud de Pedido

Pedido

DATOS
MAESTROS
MATERIALES

Estrategia de liberacin para solped

Solicitud de Pedido
Objetos que activan la
EL:
Clase de Documento: ZSPR
Grupo de Compras =
Solicitante

El monto no es relevante.
El Gerente Funcional aprueba o rechaza la misma.
Se recibir va correo electrnico mensaje de la solped
pendientes por liberar.
De no liberar la solped el rea de procura no podr tratar la
misma.

Determinacin fuentes de aprovisionamiento

Proveedor fijo (Asignacin directa de

proveedor conocido).
Proveedor deseado.
PEDIDO SUMINISTROS
/SERVICIOS

Proceso de peticin de oferta / oferta /

comparacin de ofertas.
Seleccin del proveedor.

Estrategia de liberacin para pedidos

Objetos que activan la

EL:
Clase de Documento: ZPPR
Sociedad: 1100 - 1200
Grupo de Compra

Nmeros de usuario SAP en este proceso: 63

Estrategia de liberacin para pedidos

Los montos de delegacin financiera definidos se manejan en bolvares

(Bs.).
Los montos podrn ser modificados de acuerdo a lo establecido en la
poltica.
La estrategia de liberacin se activa una vez se ha creado el pedido de
compras.
Para cada uno de los niveles definidos se configuran montos y
responsables para la liberacin.
El liberador recibir un correo electrnico, con la finalidad de informar
que posee pedidos para liberar.
No se podr imprimir el pedido hasta que no haya sido liberado por
todos los responsables.
Se implementarn polticas para el manejo de ausencias planificadas y

Entrada de mercancas
Pedido
Doc. Material EM

Nota de
Entrega

Pedido de
Traslado

Proveedor Externo u
otro Centro

rea
Entrada de
Mercancas
(EM)
Doc. Contable

Verificacin de
Factura

Inventarios Fsicos

Creacin
documento
inventario
fsico

Listado y
contabilizacin
Inventario fsico

Impresin
del
document
o

Registro
de
inventario
fsico

Ejecucin
recuento

Nuevo
recuento
inventario
fsico