Catedrtico

Ing. Daniel Mario Ibarra Flores

Seguridad Industrial
Luis Cantu
Dulce de la Rosa
Irving Merino
Jos Maldonado
Mando Macas

Trabajo Final
Aplicacin de la Norma ISO/DS 14000 2015 en la
Empresa Transformaciones Industriales

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

INDICE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Requisitos Generales
Poltica Ambiental
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales
Objetivos Metas y Programas
Recursos , Funciones , Responsabilidades y Programas
Propsito:
Alcance
Responsabilidad
Poltica

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

1. Requisitos Generales
Este manual define el alcance de Transformaciones Industriales como documenta, implementa,
mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo a los requisitos, o
elementos del estndar ISO 140001:2015
Los elementos principales del sistema descrito en este manual son :
Requerimientos Generales
Poltica Ambiental
Aspectos Ambientales
Requerimientos Legales
Objetivos , Metas y Programas
Recursos, Funciones , Responsabilidades y Autoridad

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

2. Poltica Ambiental
La Poltica de Transformaciones Industriales esta subscrita por el Gerente de la compaa y apoyada
por cada uno de los empleados de esta . La poltica cubre todas las actividades de la planta; incluye
un compromiso para cumplir o ir mas all de los requerimientos de las leyes reglamentos y otros
requisitos de los que Transformaciones Industriales se encuentra sujeto. La poltica ser revisada
anualmente por la alta .
gerencia, comunicada a los empleados y quien trabaje a nombre de la organizacin .
Material de Referencia
ISO 140001-2015

3. Aspectos Ambientales
El equipo multifuncional de Transformaciones Industriales que esta conformado por gerentes de
departamento y/o personas designadas para ello, identifica los aspectos ambientales que interviene
la planta y sobre los cuales se puede esperar tener influencia y determina cuales de esos aspectos
son considerados como significativos. El equipo multifuncional revisa estos aspectos por lo menos
semestralmente, o cuando hay un proceso nuevo o un cambio en el proceso o actividad en la planta.
Material de Referencia
ISO 140001-2015

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

4. Requisitos Legales
Transformaciones Industriales ha establecido, implementado y mantenidos un procedimiento
ambiental para identificar, acezar y comunicar los requisitos legales y otros requisitos que sean
aplicables a los aspectos ambientales as como determinar cuales de estos requerimientos son
aplicables para identificar el aspecto.
Los reglamentos locales son identificados, acezados y comunicados por el representante del sistema
de Gestin Ambiental . Por lo menos dos veces al ano el Representante de la Gerencia revisara los
requisitos legales y otros vigentes, nacionales, regionales , estatales , locales que sean aplicables a
los aspectos ambientales.
5. Objetivos Metas y Programas
El equipo funcional de cada rea ha desarrollado objetivos y metas para cada aspecto significativo
ambiental seleccionado. Estos objetivos y metas definen:
1. los objetivos de actuacin ( investigar, estudiar, controlar, mantener o mejorar) para cada aspecto
significativo ambiental seleccionado.
2. El especifico, metas cuantificadas que definen estos objetivos de actuacin
3. Los plazos previstos para el logro de esos objetivos y metas.

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

Los objetivos y metas son desarrollados considerando aspectos significativos ambientales, opciones
tecnolgicas y financieras, planes operativos y de negocios, requisitos legales relevantes.
El equipo multifuncional programas gerenciales ambientales, as como los medios para alcanzar
objetivos y metas. Estos programas definen las acciones principales que se tomaran, as como los
responsables de emprender esas acciones y los tiempos programados para su implementacin y
mejora continua.
6. Recursos , Funciones , Responsabilidades y Programas.
Transformaciones Industriales ha designado individuos quienes independientemente de otras
responsabilidades tiene autoridad para:
a) Asegurar que los requisitos del sistema de administracin ambiental sean establecidos,
implementados, mantenidos y mejorados en conformidad con es Estndar Internacional ISO
14000-2015.
b) Reportar el desarrollo del sistema de administracin a la alta gerencia para su revisin y como
una base para mejorar el sistema de la administracin.
Gerente de Planta . Jefe superior de la planta que provee direccin, y el apoyo al sistema de
administracin ambiental , adems de asegurar el desarrollo de los objetivos ambientales , metas,
programas, cumplimiento regulatorios y mejoramiento continuo de la planta .

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

.
7. Propsito:
Este procedimiento define el mecanismo para la identificacin y evaluacin significativa de los
aspectos ambientales de las operaciones de Transformaciones Industriales para determinar esos
aspectos que tengan impactos significativos reales sobre el medio ambiente .
Tambin define el marco dentro del cual Transformaciones Industriales debern establecer y
mantener objetivos ambientales , metas y programas gerenciales ambientales.
8. Alcance:
Todas las reas y departamentos de Transformaciones Industriales.
9. Responsabilidad:
Es responsabilidad del Representante Gerencial de ISO 140001, de los miembros del equipo
multifuncional y gerentes de departamento o sus designado a llevar acabo este procedimiento.

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

10.0 Poltica:
10.1 Identificacin de los Aspectos Ambientales
10.1.1 Un equipo funcional defendido por el representante de la Gerencia Ambiental o
su designado deber de identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos, servicio, operaciones que puedan ser controlados y aquellos sobre los
que puedan influir dentro del alcance definido por este sistema ambiental,
adems teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Esta informacin deber
de ser documentada en forma de Aspectos Ambientales.
10.1.2 El equipo funcional o su designado identificara los aspectos especficos
ambientales utilizando Categoras de Aspectos Generales.
Las categoras de aspectos generales deber incluir, pero no necesariamente
ser limitados a los siguientes:

Manual del Sistema de Gestin Ambiental

Emisiones de Aire
Desechos lquidos y solidos
Descargas de agua de tormenta
Tanques de Almacenamiento
Ruido
Ambiente Natural
Descargas de Agua de Desechos
Uso de Energa
Uso de Agua
Uso de Material
Olor
Condicin de Terreno
10.1.3 Las listas de los aspectos identificados debern de ser mantenidas y revisadas por el Equipo
Funcional o su designado por lo menos cada seis meses para identificar cualquier aspectos
nuevo que deba ser aadido y cualquier aspecto visto anteriormente y que pueda ser
removido.
Para asegurar que esto se lleve acabo el equipo multifuncional o su designado deber usar
una agenda pre-establecida para conducir las juntas por medio de un formato (minuta-agenda
del equipo multifuncional)

6. Planificacin
6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con las amenazas y oportunidades.:
Los aspectos ambientales, son analizados y determinados por el departamento de
EHS ( Enviro mental, Healt and Safety), teniendo en cuenta las actividades,
productos y servicios que puedan controlar, aquellos sobre los que puedan influir
dentro del alcance definido del Sistema Ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos
nuevos planificados, actividades o productos y servicios nuevos o modificados
Tambin se determinaran los aspectos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente.
El departamento de EHS se asegura de mantener documentada esta informacin y
mantenerla actualizada, estar disponible la Lista de Identificacin y Evaluacin de
Aspectos E Impactos Ambientales. Dicha actualizacin puede realizarse mediante el
conocimiento y comunicacin oportuna de:
- Nuevos procesos o proyectos transferidos.
- Modificaciones a los procesos ya existentes.
- Modificaciones que incluyan nuevos materiales, qumicos o recursos.

6. Planificacin
6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con las amenazas y
oportunidades.:
Se garantizara el acceso a los requisitos legales ambientales que puedan
ser aplicables por medio de un portal, enlistando y haciendo accesible los
estndares respecto a las siguientes autoridades:

SEMARNAT.
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SCT.
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SE.
Secretaria de Energa.
SSA.
Secretaria de Salubridad y Asistencia.
STPS.
Secretaria de trabajo y Previsin Social.
SEMAC.
Secretaria de Medio Ambiente de Coahuila.
SEDENA.
Secretaria de la defensa Nacional.
PROTECCION CIVIL,
Federal, Estatal y Municipal.
GACETA MUNICIPAL. De Piedras Negras Coahuila.
OSHA.
Normativa internacional

6. Planificacin, ID Aspectos / Impactos

6. Planificacin, ID Aspectos / Impactos

6.1 Como identificar los aspectos ambientales?
o
o

Enlistar los procesos y analizarlos individualmente

Identificar los Peligros de cada proceso y plasmarlos en un AMEF

7. Soporte
Recursos
7.1 La Gerencia de Planta, deber facilitar todos los recursos, tcnicos, financieros y humanos para el desarrollo de la norma.
7.2 En cuanto a las funciones, responsabilidades de las autoridades.- Estarn comunicadas para asegurar una administracin
ambiental efectiva mediante la capacitacin y entrenamiento siempre y cuando sea practico, otra opcin ser la utilizacin de
cual quiere medio al alcance como las platicas, trpticos, o mostrar informacin en las pantallas de anuncios.
7.3El representante de la direccin es el responsable de la seguridad y medio ambiente ,este se encentrara documentado y
actualizado en la estructura ISO 14001, presenta en las juntas de revisin gerencial; tiene la responsabilidad de implementar,
mantener y mejorar en forma continua el sistema de administracin ambiental deber informar a la alta direccin sobre el
desempeo del sistema.
7.4 Los recursos humanos son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema mediante una estructura organizacional
ISO 14001; Si llega a existir una necesidad de contar con algunas habilidades especiales la organizacin deber gestionar de la
manera mas adecuada de contar, buscar y contratar o entrenar a los recursos humanos necesarios.
Competencia.
7.5 La competencia se obtiene con el entrenamiento continuo a los asociados en general adems se da con el cumplimiento a
los requerimientos del el procedimiento.
Toma de conciencia.
7.6 La toma de conciencia se logra mostrando a los asociados en forma general el impacto ocasionado por la disposicin
inadecuada de cualquier desecho generado por la organizacin, logrando entrar en conciencia al empleado para que trascienda
el aprendizaje mas all de nuestra organizacin.

7. Soporte
Comunicacin.
7.7 La comunicacin interna de los aspectos ambientales y el sistema de administracin ambiental, entre los distintos niveles de la
organizacin se logra con algunos o en forma conjunta de los siguientes medios:
- Induccin
- Platicas
- Ayudas visuales
- Notas Informativas por medio electrnico en relacin al sistema ambiental.
- Juntas de Revisin Gerencial de la ISO 14001.
7.8 Comunicacin externa :
7.8.1 Comunicacin Externa.
Escuelas, Comunidad en general, Prensa, Radio y Televisin, Toda conexin con lo antes mencionado se lleva acabo por parte Gte. de RH.
7.8.2 La Comunicacin Externa con las autoridades ambientales y de seguridad competentes. ser hecha por la Gte. de Medio Ambiente,
Higiene y Seguridad ( SEMARNAT, SIMAS, PROTECCION CIVIL etc)

7. Soporte
Documentacin.
7.9 La documentacin de la empresa comprende lo sig.
La poltica, objetivos y metas ambientales.
La descripcin del alcance del sistema de Gestin Ambiental incluido en este Manual.
La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los
documentos
relacionados que se describe en el recuadro de Datos Generales de cada documento
Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta norma internacional
Los registros determinados por la organizacin como necesarios, para la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con los
aspectos ambientales significativos.
Control de Documentos.
7.10 Todo documentos requeridos por el Sistema Ambiental sern ubicados en un punto para su fcil manejo:
7.11 Deber contar con lo sig.:
Identificacin de Cambios
Revisin Actual de los documentos
Disponibilidad
Identificacin de documentos.
7.11 Aprobacin de los documentos:
7.11.1 La aprobacin de los documentos relacionados con el sistema de admn. Ambiental, higiene y seguridad corresponde al:
Gerente de Planta o Gerente del rea y del Gerente de Medio Ambiente, Higiene & Seguridad.
7.11.2 La elaboracin de los documentos se recomienda que se desarrollen por el departamento quien le dar uso, mantenimiento y
mejoramiento del mismo.
7.12 Revisin, Actualizacin y Aprobacin de documentos:
Los documentos son revisados y actualizados segn sea requerido por una auditoria o una actualizacin al proceso o sistema ser realizada
nuevamente segn corresponda.

9.0 Evaluacin del

Desempeo
La organizacin Transformaciones Industriales implementa y
mantiene procesos para la evaluacin de la conformidad con las
obligaciones del cumplimiento de la norma.
Para esto el Gerente de Seguridad e Higiene junto con su comit
de trabajo se encargara de hacer evaluaciones mensuales del
cumplimiento de la norma y tiene la obligacin de presentar los
resultados mensualmente a todo el personal a travs de una junta
que se efectuara cada da 1ero de cada mes.
Adicionalmente, los resultados se estarn mostrando a lo largo del
mes en una de las pantallas del comedor para crear conciencia a
todos los empleados acerca de la importancia de el cumplimiento
de objetivos de esta norma.

9.0 Evaluacin del

Desempeo

9.2 Auditorias Internas

La organizacin llevara a cabo auditorias internas cada 6 meses
para as corroborar que el sistema de gestin ambiental cumple
con los requisitos de la norma internacional y esta
implementado y mantenido eficazmente.
La auditoria ser llevada a cabo por un gerente de un
departamento externo junto con su equipo de trabajo. El
departamento auditado ser el de Seguridad y medio ambiente.
Todos los resultados sern mostrados a la alta direccin.
Transformaciones Industriales har todo lo posible por encontrar
hallazgos en auditorias internas con el fin de no tener reportes
de no conformidad en auditorias externas oficiales.

9.2 Auditorias Internas

Ejemplo del formato del documento de auditorias internas.

10. Mejora
La organizacin siempre busca mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestin ambiental, es por eso que tal y como lo establece la
norma se utilizaran como base los reportes de no conformidad y acciones
correctivas para llevar a cabo la mejora continua en todo momento.
Cada que el equipo de seguridad e higiene encuentre un hallazgo este se
documentara en un NCR ( reporte de no conformidad) para despus
llevarlo a los siguientes pasos:
1. Descripcin de la no conformidad
2. Causa Raz
3. Acciones Correctivas y responsables
4. Verificacin de la efectividad ( hecha por el equipo de EHS)
5. Firmas de clausura
De esta manera siempre que se encuentre algn hallazgo se tomaran las
acciones correspondientes y se verificara su efectividad. Un NCR tiene
como tiempo limite 30 das para su clausura y esta es una de las metas
medibles en la evaluacin del desempeo.

10. Mejora

Ejemplo del formato del documento de reporte de no conformidad y acciones