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VERIFICACIN
AUDITORIAS
Lina Mara Hurtado Pelez
Especialista en Gerencia del Desarrollo Humano
DEFINICIN
Instrumento
para
reportar
resultados y obtener conclusiones
por medio de las evidencias.
VENTAJAS
de
muestreo
un
DESVENTAJAS
ser
vista
como
DESVENTAJAS
CONTENIDO LISTA DE
VERIFICACIN O CHEQUEO
Se debe
eficaces.
hacer
preguntas
abiertas
- COMO - POR QU
EJEMPLO
Cmo
- DONDE QUIEN
Ejemplo
Dnde tiene determinados los criterios para
asegurar la operacin de los procesos? quein
asegura que sean eficaces?
- CUANDO - CUALES
Ejemplo
Cules son sus procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora?
- QU
Ejemplo
Qu medicin y seguimiento lleva a cabo su
organizacin
- PUEDE
Ejemplo
Puedo ver su plan de verificacin delos equipos
de medicin.
Puede ensearme las etapas que ha llevado a
cabo en el diseo de este producto?
ORDEN AL MOMENTO DE
FORMULAR LAS PREGUNTAS
Tipos de preguntas
Ciclo
PHVA.
De los numerales de la norma ISO
ALGUNOS NUMERALES DE LA
NORMA
6.2.1 RECURSOS HUMANOS
Puedo ver su listado maestro de Cargos que
inciden en la calidad?
Puedo ver su anlisis de competencias?
Puedo ver su plan de formacin integral
anual?
DEL DISEO
7.4 COMPRAS
Puedo
ver la evaluacin de
proveedores?
Qu criterios establece para la
evaluacin de proveedores?
Puedo
ver la informacin de
compras
para
el
producto:
XXXXXXX?
EJEMPLOS DE LISTAS DE
VERIFICACIN
EJEMPLOS DE LISTAS DE
VERIFICACIN
RECOPILACIN Y VERIFICACIN DE LA
INFORMACIN
Entrevistas
Observacin de actividades
Revisin de documentos
PROCESO DE ENTREVISTA
MUCHAS GRACIAS