PORTAL DE PROVEEDORES

ASN Propuesta.
Pantalla de inicio:
Opcin A)
El proveedor se finque con su RFC
FISCAL Y UNA CONTRASEA
Personalizada. Validando RFC vs Dato
maestro acreedor en SAP
 PORTAL DE PROVEEDORES
ASN Propuesta.

Pantalla de inicio:
Opcin B)
Que el proveedor finque su numero de acreedor SAP previamente proporcionado por
nosotros en el portal y haga validacin de la informacin vs sistema.

TABLA: LFA1
CAMPO: LIFNR
 Dispersin de rdenes de Compra

DATOS DEL PEDIDO:Los datos de la orden de compra son importados desde el

Sistema, al portal de la plataforma.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS:Estos datos son sometidos a un tratamiento
que los prepara para su distribucin a travs del portal de proveedores. Esto
incluye la identificacin numero de OC, Fecha de entrega tentativa , del
destinatario del pedido, y cualquier proceso requerido por el cliente previo a la
publicacin de la orden de compra (validaciones, firma electrnica,etc. )
PUBLICACIN DE LA ORDEN DE COMPRA:La orden de compra queda
grabada en el portal de proveedores, lista para su consulta y descarga. Esta
grabacin se realiza con garantas en un entorno seguro accesible solo para el
destinatario del pedido.
 Una ves que se corri la planificacin la generacin de las ordenes de
compra deber ser guardada con un folio nico de OC en formato PDF y
viajar de manera automtica al portal haciendo un depositario ya sea
por carpeta o por numero de proveedor , para que se encuentre
disponible y el proveedor la pueda descargar.

Mostrar en dado caso la orden de

compra en el portal de las siguientes
tablas y campos.

a) Nivel cabecera.
) DOC. COMPRAS tabla-EKKO Campo-
EBELN
) CREADO POR COMPRAS tabla-EKKO
Campo- ERNAM
) FECHA DOCUMENTO tabla-EKKO
Campo- BEDAT
) VALOR TOTAL LIBRE tabla-EKKO
Campo- RLWRT
 Acceso del Proveedor al Portal

ACCESO DEL PROVEEDOR:

El proveedor accede al portal web mediante usuario y pasword.
Desde aqu gestiona sus rdenes compra, pudiendo realizar
consultas, descargas e impresiones de los documentos.
El acceso al portal y la apertura de la orden de compra, genera
avisos de control que son recibidos por el cliente informndole
del tratamiento que el proveedor ha dado al pedido.
 Programacin de cita & capacidad de recibo.

EL proveedor una vez que cargo en el sistema la factura en el portal vera

un calendario con la programacin de arribo con la mercanca , viendo la
capacidad de recepcin del almacn en PZAS de acuerdo a lo calculado por
la operacin diaria respetando las polticas de recibo.

PROMEDIO DE
RECIBO X MES PROMEDIO DE RECIBO X DIA
PIEZAS PIEZAS

1810606 69639

Chart Title

18% 18% AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
19% NOVIEMBRE
24%
DICIEMBRE

20%
Integracin de Facturas de Proveedor
El proveedor accede de nuevo al portal para emitir la factura
correspondiente a su orden de compra. Esta emisin se puede realizar
manualmente, o implementando procesos de importacin para la carga
directa del CFDI.

IMPORTACIN DEL CFDI:El

proveedor puede igualmente lanzar un
proceso de importacin del
comprobante fiscal generado por su
sistema de contable
VALIDACIN E INTEGRACIN:La
factura grabada en el portal, es
previamente validada por la plataforma
Si esta validacin es exitosa se
procede a su integracin
automtica en el sistema u orden
de compra agregando como un
anexo dentro de la orden de
compra.

.Compras har una validacin de piezas

 ALMACEN .
UNA VEZ QUE HUBO UNA ENTRADA DE UNA ORDEN DE COMPRA
PUBLICADA EN EL PORTAL REFLEJE EL DOCUMENTO MATERIAL DE LA
ENTRADA CONSULTANDO EL MOV. 101 o en su caso de contra
movimiento de anulacin 102, devolucin a proveedor 122.
Tabla : EKET
Campos:
EBELN
EBELP
EINDT
MENGE
WEMNG
CNCL_ANCMNT_DONE Anulacin realizada.
 Polticas mostrar en el portal

El horario de recepcin de proveedores ser previamente

calendarizado de acuerdo a lo estipulado en el portal de
entregas anticipadas.
Recibo de trasferencias internas ser sin horaria fijo.
No se dar entrada a ningn producto sin documentos.
Orden de compra
Factura
Certificado de fumigacin o calidad validar
Poltica interna

Para el descargue de mercancas y maniobra el operador debe traer la

herramienta de trabajo propia para realizar sus actividades.
El horario de recibo es de 9:00am a 16:00 pm en Cedis , Sbados de
9:00 am a 12:00 pm.
En caso de las trasferencias para poder abrir la unidad es indispensable
la persona de quien va a recibir.
Documentacin , factura y orden de compra , cumpla con la fecha de
entrega , y previamente asignado al portal.