Ingresar al programa PDB- EXPORTADORES

En la opcin Registro seleccionar Declarantes

El programa mostrar un men de 4 opciones, elegir Nuevo.
Ingresar el nro. de RUC, la Razn Social y grabar.
Cuando la pantalla muestre que los datos han sido grabados
correctamente , salir de esa pantalla.
Luego ingresar a la opcin Comprobantes de Pago.
En la opcin Comprobantes de Pago seleccionar Datos del
Contribuyente.
El sistema mostrar varias opciones, ingresar a la opcion
Nuevo.
Elegir el Ruc del contribuyente y poner el periodo de la
declaracin que se va a generar.
Grabar la informacion .
El sistema mostrar una pantalla en la cual se debe seleccionar
al contribuyente, luego saldr un mensaje que indica el RUC y
el periodo de los Comprobantes de Pago que se van a registrar.
Si tiene compras en moneda extranjera, en la opcin Procesos
ingresar el Tipo de cambio.
Si tiene registrado el Tipo de cambio por da en un archivo
aparte podr importarlo, de no ser asi se registrarn en la
opcion Nuevo.
Registrar la fecha y el Tipo de cambio de compra y venta,
grabar y despues salir.
Ingresar a la opcion Comprobantes de Compra.
Se mostrar una pantalla con varias opciones elegir la que
necesite usar.
Al elegir la opcion Nuevo, seleccionar si es una compra
interna o externa
 En el rubro Tipo de Comprobante exiten 27 tipos de
comprobantes diferentes, elegir el que corresponda a la
informacion que esta ingresando.
Registrar la fecha de emisin, serie, nro. de comprobante e
identificacin del proveedor.
Ingresar el RUC, Razn Social y marcar si el contribuyente est
sujeto a Detracciones, de ser el caso indicar la Tasa y el nro.de
constancia de la Detraccin. Luego ingresar a la opcin
Adquisiones.
Elegir el Tipo de moneda del comprobante que esta registrando.
Indicar el destino de las adquisiciones realizadas.
Registrar los montos del comprobante e ingresar a la forma de
pago.
Registrar el medio de pago, el Banco,el nro.de Operacin ,
Fecha y Monto.Aceptar los datos ingresados.
De igual manera registrar las compras con moneda extrajera.
Si la adquisicin fue en moneda extranjera , se va a visualizar
el tipo de cambio del da de la adquisicin registrado
anteriormente y el total de la adquisicin ser en Nuevos
Soles.
Registrar la forma de pago que siempre ser en Nuevos
Soles.
Para registrar la Exportaciones ingresar a la opcin
Comprobantes de ventas e ingresos.
Para registrar un nuevo comprobante de venta, se ingresan los
datos de identificacin del Comprobante y del Cliente, luego
ingresar en la opcin Operaciones.
 Seleccionar el Tipo de moneda en que fue emitido el
comprobante de venta, registrar la base imponible, si es en
moneda extranjera el total ser en Nuevos Soles al Tipo de
cambio del da de la emisin de comprobante.
 Despues de haber registrado todos los comprobantes
correspondientes al periodo de la declaracin.Se debe Salir hasta
el men principal.
Ingresar a la opicin Exportadores.
Ingresar los datos del contribuyente e indicar el motivo de la
Solicitud, marcar si tiene adquisiciones y/o exportaciones.
Cargar los CDPs de adquisiciones, luego seleccionar Ver Datos
y Cargar Datos.
Pasar al rubro Documentos de Exportaciones para registrar las
DUAS , si tiene un archivo ya preparado podra importarlo.
El sistema mostrar un listado con el detalle de las DUAS
registradas.
En el rubro Informacin de Exportaciones , cargar los CDPs
de Exportaciones , seleccionar Ver Datos y luego Cargar
Datos.
Cuando los datos han sido cargados, en la panatalla se podra
visualizar el listado de los comprobantes emitidos. Luego
seleccionar la opcion Actualizar Tipos de Exportacin.
El sistema mostrar una pantalla donde se deber indicar el tipo
de exportacin de cada comprobante emitido.
Seleccionar el nro. de la DUA y registrar el Valor FOB.
Pasar al rubro Resumen de Comprobantes y realizar el calculo de
los comprobantes de adquisiciones y exportaciones.
Confirmar la informacin a presentar verificando que el periodo
y los datos estn correctos con el VB
Luego se validar y grabar la informacin para poder generar el
medio magnetico.
Para generar el Medio Magntico, ingresar a la opcin
Administrador de envos.
Seleccionar el Declarante o Contribuyente
Seleccionar la declaracion que desea enviar y verificar que
el cursor est en la Unidad donde se desea crear el archivo.
Colocar el diskette formateado en la Unidad A:
El sistema emitir este mensaje al momento de generar el envo
Salir del programa hasta el men principal
Ingresar al Administrador de Reportes
Seleccionar el reporte que desea imprimir
Desde la prsentacin preliminar podr imprimir el reporte .
El reporte debe estar firmado por el Deudor Tributario o
Representante Legal acreditado en el RUC.