SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION - Sesión 5-UCT

SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTION
Calidad
Medio ambiente
Seguridad y Salud Ocupacional
Ing. Eduardo Terrones
Expositor: Ing. Eduardo Terrones

NORMA IS0
9001:2015
PARTE
V

Principios de la Calidad
200
8
201
5

NORMA IS0
14001
PARTE
VI

Algunas definiciones
previas...
14 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

Sustancia al ambiente / Limites mximos permisibles
16

Aumento de la temperatura en los
ltimos 100 aos, es de 0.4 a 0.8
C
O3
CH4
N2O CO2

Efecto Invernadero - Calentamiento Global de la
Destruccin de la Capa de Ozono
Cl
O3 O+O
Capa de Ozono
Los
Los productos
productos qumicos
qumicos sintticos
sintticos denominados:
denominados: "CLORO-FLUORO-
"CLORO-FLUORO-
CARBONOS"
CARBONOS" (CFC).
(CFC). Constituyen
Constituyen
18 la
la amenaza
amenaza mundial
mundial para
para la
la Capa
Capa
Expositor: de
de Ozono.
Ozono.
Ing. Eduardo Terrones
Elementos Elementos
abiticos biticos

Medio Ambiente
Entorno en el que opera una organizacin. Incluye

agua, suelo recursos naturales, flora, fauna, seres
humanos.

Elemento de las actividades,
productos o servicios de una
organizacin que pueden interactuar
con el medio ambiente.
Cualquier cambio en el medio

ambiente, sea adverso o benfico, total
o parcial, como resultado de las
actividades, productos o servicios de
una organizacin.

Actividad: Capacitacin en Mdulos
Resultado: emisin de ruidos, emisin
Elementos: energa, agua,
de gases, residuos solidos y lquidos
lubricantes, aprendices, equipos
que contaminan aire, suelo y agua.
etc.

Negativo
Positivo

Real
Potencial
24

Comit Tcnico 176
Gestin y Aseguramiento de la Calidad
Serie ISO 9000
Comit Tcnico 207

Gestin Ambiental
Serie ISO 14000
ISO
Expositor:
26 Ing. Eduardo Terrones
Septiembre de 1996
Especificacin Directrices SGA

SGA
ISO 14001 ISO 14004
Compromiso de Paises Asociados a acogerla

como Norma Nacional

Responsabilidades
Formacin, Sensibilizacin
Poltica Ambiental
DO
DO Consulta y Comunicacin
Evaluacin de PLAN
PLAN (Hacer)
(Hacer)
Aspectos
Documentacin
Exigencias
Legales
Control de
Documentos
Objetivos
Control Operacional
Programa
Ambiental
Respuestas Ante
Emergencias
Seguimiento y Medicin
ACTION
ACTION CHECK
CHECK Eval.Cumplim. Legal
(Actuar)
(Actuar) (Verificar
(Verificar
Revisin por la )) NC, Acciones Correctivas-
Direccin preventivas
Registros
Auditorias
Reduccin /Contaminacin Renovacin Desarrollo

Tecnolgica Sostenible
Como implementar un SGA,
bajo la Norma ISO 14001:2004

Revisin inicial
El
El inicio,
inicio, un
un verdadero
verdadero problema.
problema.
Se
Se recomienda
recomienda una
una revisin
revisin Inicial
Inicial de
de la
la situacin
situacin
actual
actual

Revisin inicial
32
Diagnostico
Inicial
Compromiso y Sensibilizacin del Personal

La necesidad de formar un Equipo de Trabajo
34
ISO 14001
1ra. Observacin: Conocer cuales
son los procesos del SENATI

4.2 Poltica Ambiental

TALLER 1

Taller 1
Declarar una Poltica de Gestin para:
Empresa Mi Mercado
Universidad Nacional de Trujillo
Empresa Transportes Cruz del Sur
Empresa de bebidas gaseosas Coca Cola-
Trujillo
40

Punto 4.3 Planificacin
Actividades productos y servicios
Aspectos Requisitos
4.3.1 Ambientales Legales y Otros 4.3.2
4.3.3
Objetivos y
4.3.3 Metas
Programa
Ambiental

Herramienta para
Identificar
Aspectos Ambientales
1. Mapeo de
Procesos
Una
Una herramienta
herramienta lgica
lgica para
para analizar
analizar los
los
aspectos
aspectosambientales
ambientales
Se
Seusa
usapara
paradefinir
definiryydocumentar
documentarun unproceso
proceso
Ayuda
Ayuda aa establecer
establecer cmo
cmo realmente
realmente opera
opera el
el
proceso
proceso
Es
Es til
til en
en lala identificacin
identificacin posterior
posterior de
de las
las
actividades
actividadescrticas
crticas

Planificacin: El Ncleo del SGA
Revisar Requerimientos Evaluar la

Legales y Otros significanca
Dispersin
Criterios
Peligrosidad
Frecuencia
Departamentos

A B C
Leyes, decretos,
resoluciones, ordenanzas,
Identificacin Normas tcnicas,
de Aspectos reclamos SIGNIFICATIVOS

ISO 14000:2004
4.3. PLANIFICACION
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
Mapeo de Procesos
Elementos de Elementos de
Entradas Salida
A Consumo de Metal Mecnica Trabajos utilitarios

metales
ferrosos
Consumo de
A energia
Carpetas Perdidas
Pizarras A Residuos de metales

Mapeo de Procesos
Elementos de Elementos de
Entradas Salida
Cirurgia
Perdidas

ISO 14000:2004
4.3. PLANIFICACION
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
Cmo se define
Cada empresaSignificancia?
define sus propios criterios; por
ejemplo:
Magnitud o severidad del impacto
Uso de recursos naturales y energa
Afectacin a la salud
Relaciones con la comunidad
Cumplimiento legal aplicable
Consideraciones del negocio

Aspectos Ambientales Significativos
Aspectos con
Impactos
Potenciales
Aspectos con Aspectos

Impactos Significativos
Reales

EVALUACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Etapa Aspecto Impacto Req. Legales Criterio Criterio Criterio Resultad
del Ambient Ambienta y otros 2 3 4 o
proceso al l
Etapa 1 AA 1 IA 1
2
AA 2 IA 2
AAS Etapa 2 2
AA 3 IA 3
Etapa 3 2
AAS AA 4 IA 4
Etapa 4 4
AAS AA 5 IA 5
Etapa 5
3.5

S+P+A

4.3.2 Requisitos legales y otros
Establecer
Establecer yy mantener
mantener unun
procedimiento
procedimiento parapara identificar
identificar yy tener
tener
acceso
acceso requisitos
requisitos legales
legales yy otros.
otros.
OJO:
OJO: requisitos
requisitos legales
legales aa los
los cuales
cuales sese
someta
someta directamente
directamente oo que
que sean
sean
aplicables
aplicables aa los
los aspectos
aspectos ambientales
ambientales
identificados.
identificados.
Para no olvidar: Establezcamos de
Ser castigado por la ley qu forma se
deteriora la imagen y suelen presentar y
representa costos elevados de qu parte
interesada
60
provienen

Constitucin Poltica
Nivel Constitucional Normas Modificatorias
Algunos Tratados
Leyes
Decretos Legislativos
Decretos Leyes
D.S. De
Urgencia Nivel Legal
Nivel Supremas
Resoluciones
Infralegal
Resoluciones Ministeriales
Resoluciones Jefaturales
Jerarqua Legal
Resoluciones Directoriales
Edictos, otros.
61
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Cules
Culespodran
podranser
ser "Otros
"Otros
Requisitos?
Requisitos?
Cdigos industriales voluntarios
Cdigos industriales voluntarios
Compromisos con la comunidad
Compromisos con la comunidad
Requisitos de la Casa Matriz
Requisitos de la Casa Matriz
La
Lanorma
normaobliga
obligaque
quelos
losrequisitos
requisitosno
no
legales
legalesadoptados
adoptadosse
secumplan
cumplanconconlala
misma
mismafirmeza
firmezade
delos
losrequisitos
requisitoslegales.
legales.

4.3.2: Identificar los Requerimientos
Legales/otros requisitos
Requisitos legales a ser cumplidos por la

organizacin vinculados a los aspectos
ambientales de sus actividades
Ley de Residuos Ley de Desages Ordenanza para
Slidos Industriales Emisin de Ruidos
Ley N 27314 Decreto Supremo N28/60- Ordenanza N15 MLM
Separar los residuos slidos en ASPL Zonificacin Residencial: 80
la fuente Temperatura: no mayor a 35C decibeles
Municipalidades distritales Vapores: deben ser condensados Zonificacin Comercial: 85
transportan y recogen los Lquidos grasos: menor a 0,1 gr./lt. decibeles
residuos slidos en peso Zonificacin Industrial: 90
Empresas Prestadoras de Sustancias inflamables: punto de decibeles
Servicio (EPS-RS) autorizadas ignicin superior a 90C
por DIGESA para disponer PH: entre 5 y 8,5
residuos slidos peligrosos DBO: no sobrepasar las 1000 ppm
Slidos sedimentables: no mayor a
8,5 ml./LH (mililitros/litro(hora)
63
4.3.3 Programa Ambiental
Es
Es una
una descripcin
descripcin documentada
documentada de de los
los
medios
medios para
para lograr
lograr los
los objetivos
objetivos y metas
ambientales.
ambientales.
Incluye
Incluye cronograma,
cronograma, recursos
recursos yy
responsabilidades
Objetivo ambiental:
Reducir para el fin de ao 2008 el consumo de
energa
Meta:
Reducir el uso de energa que se utiliza en
iluminacin en un 20 %
Plan de accin:
Reemplazar la iluminacin a focos y fluorescentes
ahorradores
Responsabilidad:
Jefe de Mantenimiento
Plazo:
Noviembre de 2008
64

TALLER 2

Temario del Taller 2
Identificacin de Aspectos Ambientales
Significativos para las
empresas/instituciones mencionadas

ELEMENTO ASPECTO IMPACTO
Actividad:
Posibilidad de Contaminacin
transporte de materiales vertido del suelo o del
peligrosos agua
accidental
Producto: Nueva formulacin Conservacin de los

para reducir volumen recursos naturales
Lavadora de ropa
de agua utilizado
Servicio: Emisiones de gases Reduccin de la

mantenimiento de los de escape contaminacin del
vehculos aire
67

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Definir, documentar y comunicar

funciones, responsabilidades y
autoridades
La direccin debe proveer los recursos
para la implementacin y control del SGA.
La direccin debe designar un
representante. Distribuir la responsabilidad
ambiental en toda la
organizacin, desde las
gerencias hasta los
Para no olvidar: empleados.
Clases de recursos: Retroalimentacin a la
Tecnologa, personal y gerencia y a los empleados.
finanzas Ampliar los papeles
tradicionales para incluir
69
responsabilidades
ambientales

Estructura y Organizacin
Dos
Dos Esferas:
Esferas:

Estructura
Estructurayyresponsabilidades
responsabilidadesorganizacionales
organizacionales

Responsabilidades
Responsabilidadesde depuestos
puestos(empleados
(empleadoscuyo
cuyo
trabajo
trabajose
serelaciona
relacionacon
conlos
losAAS)
AAS)
70

4.4.1 Estructura y Responsabilidades
Estructura: La Alta Direccin debe

proporcionar los recursos
necesarios para la implementacin
y el control del Sistema de Gestin
Ambiental
Responsabilidades: Funciones,
autoridades y responsabilidades a r las
o lvid s y
definidas, documentados y No cione del
comunicadas fun ades e la
u torid ante d
a e nt
p re s
c c in
re Dir e

Estructura y Responsabilidades (Ejemplos)
Gerente de la Planta:
Desarrollar y dar a conocer la filosofa y la
poltica
Definir y comunicar roles y responsabilidades
Supervisar el desempeo ambiental de la
empresa
Acordar los objetivos ambientales
Representante de la Gerencia:
Revisar y mantener el SGA conforme al ISO
14001
Reportar el desempeo del SGA a la Gerencia
Asegurar la comunicacin entre niveles y
funciones
Programar auditorias del SGA y reportar
resultados
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CONSEJO NACIONAL
AUDITORA
SECRETARA INTERNA
DIRECCIN
NACIONAL
COMIT NACIONAL DE REPRESENTANTE DE LA

DIRECCION
GESTION
SISTEMAS RESPONSIBLE DE RESPONSABLE DE LA

CONSEJOS LA GESTION DE GESTIN AMBIENTAL
ZONALES
CALIDAD
GERENCIA GERENCIA DE
TCNICA ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
DIRECCIONES
ZONALES
Comit Zonal
PROYECTOS
de Gestin ESPECIALES
UNIDADES
OPERATIVAS
Comit Unidad Operativa de
Gestin

4.4.2 Competencia, formacin y toma de
conciencia

4.4.3 COMUNICACION
Comunicaciones
Comunicaciones internas
internas:: Se
Se establece
establece
entre
entre el
el la
la empresa
empresa yy sus
sus clientes
clientes y/o
y/o partes
partes
interesadas
interesadas
Comunicaciones
Comunicaciones externas
externas:: Se
Se
etablece
etablece entre
entre los
los diferentes
diferentes niveles
niveles y
y
funciones
funciones del
del SENATI,
SENATI, incluye
incluye empresas
empresas
contratistas
contratistas
Parte
Parte interesada:
interesada: Individuo
Individuo oo grupo
grupo
afectado
afectado por
por el
el desempeo
desempeo ambiental
ambiental de
de
una
una organizacin,poblacin,
organizacin,poblacin, clientes,
clientes,
instituciones
instituciones etc.
etc.

4.4.4 Documentacin del SGA

4.4.5 Control de documentos
El
El objetivo
objetivo es
es que
que solo
solo se
se utilicen
utilicen
los
los documentos
documentos vigentes
vigentes para
para evitar
evitar
la
la ocurrencia
ocurrencia de
de no
no conformidades
conformidades
ocasionadas
ocasionadas por
por el
el uso
uso de
de
documentos
documentos obsoletos
obsoletos
Registro Maestro de Documentos de

SG: Relacin de documentos del SG, que
incluye normas legales y normas tcnicas
Lista Maestra de Registros del SG:

Relacin de registros del SG en la cual se
indica el responsable y tiempo de
conservacin de cada registro.

4.4.6 Control Operacional
AAS: Vrtidos de sustancias

residuales al desage IA: Contaminacin de aguas
Caracterstica Criterio de
Clave operacin
Actividad Critica
Indicadores
ambientales
Cambio de : Grado de
Mtto. de Maquinas aceite Verter contenido en
contaminaci
depsitos identificados
n de las
aguas
Identificacin de operaciones y actividades que estn asociados con

los aspectos ambientales significativos
Control Operacional
Otro
Otro Ejemplo:
Ejemplo:
AAS: Consumo de energa IA: Agotamiento de RR.NN
Actividad
Actividad Critica:
Critica:
Caracterstica Clave:
Criterio
Criterio de
de operacin:
operacin:

Matriz de Control Operacional
AAS:
Versin:
Fecha:
Participantes:
Proceso:
Documento que
Actividades Puesto
Caractersticas Clave Criterios de Operacin describe la actividad /
Criticas Clave
Registro

Control Operacional
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
N: 04
ZONAL / UO: LIMA-CALLAO, SEDE CENTRAL
Elaborado y revisado por: Aprobado por:
__________________________________ ______________________
COMIT DE GESTIN ZONAL / U.O.
DIRECTOR ZONAL / JEFE U.O.
(MIEMBRO DESIGNADO)
Fecha: Fecha:
ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO VERTIDO DE LQUIDOS RESIDUALES AL DESAGE
AAS-4
DOCUMENTO QUE
CARACTE RISITICAS DESC RIBE LA
ACTIVIDADES CRITICAS CRITERIO DE OPERACIN PUESTO CLAVE
CLAVE S AC TIVIDAD Y
REGISTRO
Usar bandejas para recibir los

Cartilla SEN-IO-06-
aceites y combustibles usados
00: "Manejo y
Vertir el contenido de las bandejas Instructores de disposicin de aceites
Cambio de aceite en depsitos identificados, segn talleres/reas usados y
cartilla SEN-IO-06-00: "Manejo y generadoras combustibles
disposicin de aceites usados y residuales"
Mantenimiento de
combustibles residuales"
mquinas herramientas
Recojo y
Cartilla: SEN-IO-06-
disposicin interna
Segn cartilla SEN-IO-06-00: Instructores de 00: "Manejo y disposicin
de los aceites
"Manejo y disposicin de aceites talleres/reas de aceites usados y
usados y
usados y combustibles residuales" generadoras combustibles residuales"
combustibles 81 Expositor: Ing. Eduardo Terrones
residuales
PLAN DE CAPACITACIN AMBIENTAL A PUESTOS CLAVES DEL SGA
2003
ZONAL / UO : LA LIBERTAD / TRUJILLO
PUESTO CLAVE ACTIVIDAD CRTICA OBJETIVO DE CAPACITACIN CONTENIDO DE CAPACITACIN CAPACITADOR N HORAS
* Asegurar el uso correcto de luminarias con el fin de

Iluminacin de ambientes en Cartilla SEN-IO-07-00: "Ahorro de Miguel Bravo Urtecho
controlar el Aspecto Ambiental Significativo (AAS-1): 1
general Energa Elctrica" Comit Zonal de Gestin
"Consumo de energa elctrica".
Todo el personal
(Docente y administrativo)
Personal de Seguridad
* Asegurar la disposicin correcta de los residuos
Disposicin de residuos slidos generados en pasadizos y talleres, con el fin de Cartilla SEN-IO-05-00: "Manejo y
Eduardo Terrones Mendoza
slidos en pasadizos, controlar el Aspecto Ambiental Significativo (AAS-5): disposicin de residuos slidos" 1
SGA
oficinas y talleres "Generacin y disposicin inadecuada de residuos
slidos".
"Matriz de Control Operacional N

Instructores de * Asegurar la disposicin adecuada de aceites y 04"
talleres/reas Mantenimiento de mquinas combustibles usados con la finalidad de controlar el Cartilla SEN-IO-06-00: "Manejo y Javier Ucaan Asencio
generadoras herramientas Aspecto Ambiental Significativo (AAS-4): "Vertido de disposicin de aceites usados y Mantenimiento 1
lquidos residuales al desague". combustibles residuales"

Preparacin y Respuesta Ante
Emergencia
Toma Desiciones
Funcin Operativa
Comit de Emergencias
BRIGADAS DE
EMERGENCIA
Evacuacin
Incendios y Explosiones
Emisiones y Derrames
Brigadas Primeros PARE
Auxilios, Busqueda y (Plan de Respuesta
Rescate
ante emergencia)
83

Simulacros

PARE 02
Plan Ambiental de Respuesta ante Emergencias
Emergencia INCENDIO Y/O EXPLOSION

identificada:
Descripcin de la situacin de emergencia: Incendio y/o explosin de tipo

industrial, materiales peligrosos comprometidos en el siniestro
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados: Afectacin a las personas;

contaminacin del aire por emisin de gases, erosiones, derrames de
sustancias y formacin de escombros.
Acciones a tomar durante la emergencia
Funcin Responsabilidades y Autoridades durante la Emergencia
Primero en DarlasealdealertaalJefeinmediatosuperior,quealavezcomunicaalos
brigadistas
detectar el ComunicardelhechoalComitdeEmergencias.
siniestro Presidente:Prof.GilbertoOcampoPelez/DirectorZonal
Miembro:Ing.PedroMantillaSilva/CoordinadordelPNI
Miembro:Eco.NoraRodrguezArmas/InstructoraTextiles

Capacidad de
respuesta

4.5 Verificacin
Seguimientoymedicin
Evaluacindelcumplimientolegal
Noconformidad,accincorrectivayaccin
preventiva
Controlderegistros
Auditoria
87

4.5.1 Seguimiento y medicin
MONITOREO
Conjunto de operaciones cuyo objetivo es
determinar si se tiene capacidad para
controlarunproceso
MEDICION
Conjunto de operaciones cuyo objetivo es
determinarelvalordeunamagnitud

Para evaluar el
desempeo ambiental
de la organizacin
MEDIR Y
MONITOREAR
Para confirmar por

examen y anotacin de
evidencias que la
organizacin funciona
de acuerdo con el
programa definido
89
INDICADOR
Expresin especifica que provee informacin
sobre el resultado de una condicin o actividad.

MATRIZ DE MEDICION Y MONITOREO
N: 03
ZONAL / UO: LA LIBERT AD - TRUJILLO
Elaborado y Revisado por: Aprobado por:
___________________________
COMIT DE GESTIN ZONAL / U.O.
(MIEMBRO ASIGNADO) DIRECTOR ZONAL/JEFE UO
Fecha: 11 - 08 - 03 Fecha: 14 - 08 - 03
ASPECTO AMBIENTAL
VERT IDO AL DESAGUE DE SUST ANCIAS RESIDUALES
SIGNIFICATIVO
E Q U IP O U S A D O
F R E C U E N C IA
E STANDAR
INDICADOR
ACTIVIDADES DE
RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
CRITICAS DESEMPEO
AMBIENTAL
No de
incidentes de " Reporte de
recojo y Incidentes
disposicin Ambientales ( "Registro de
interna Jefe de Unidad RIA's) " Indicadores de
* Mantenimiento de 0 - Mensual
inadecuada de Operativa " Matriz de Desempeo
mquinas herramientas
aceites usados Control Ambiental"
y Operacional No 4
combustibles "
residuales

4.5.2 Cumplimiento Legal
Se
Se debe
debe establecer
establecer un un
procedimiento
procedimiento documentado
documentado
para
para la la evaluacin
evaluacin peridica
peridica del
del
cumplimiento
cumplimiento de de la
la legislacin
legislacin
yy reglamentacin
reglamentacin ambiental
ambiental
aplicable
aplicable
La
La evaluacin
evaluacin del del cumplimiento
cumplimiento
legal
legal debe
debe ser
ser realizada
realizada
peridicamente
92peridicamente Expositor: Ing. Eduardo Terrones
MATRIZ DE MO NITO REO DE C UMPLIMIENTO LEG AL
ZONAL/UO:LA LIBERTAD / TRUJILLO
Elaborado y Revisado
Comit Zonal / U.O de Gestin Aprobado por: Responsable de la Gestin A
por:
(Presidente)
Fecha : 16 de Junio del 2003 Fecha :
ACCION DE FRECUENCIA
ASPECTO AMBIENTAL INDICADOR DE
REQUISITO LEGAL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABLE
ASOCIADO CUMPLIMIENTO
/PROCEDIMIENTO MONITOREO
PH
Temperatura (C)
Slidos Suspendidos
(mg/l)
Decreto Supremo N. 003-2002 -
Aceites y Grasas
PRODUCE
(mg/l)
Publicado el 19 de Agosto del
Hacer mediciones en punto DBO (mg/l)
2002
principal de desague a cargo DQO (mg/l) Anual Director Z onal
Artculo 4 y 5
de una Entidad autorizada Sulfros (mg/l)
Lmites Mximos Premisibles para
Cromo VI (mg/l)
las actividades de Curtiembre
Cromo Total (mg/l)
N, NH (mg/l)
Coliformes Fecales,
NPM /100 ml
Vrtidos al desague de
sustancias residuales
Galones de Aceite
Generacin, recoleccin y Usado Almacenados
almacenamiento aceites usados en la Z ona de
Norma Tcnica Peruana (NTP) por el personal de SENATI, Disposicin de
900.050 de acuerdo en lo establecido Desechos
Publicado el 08 de Agosto del en la SEN IO-06-00 ( Acumulado )
2001
93 Transporte y disposicin
Expositor: Ing. Eduardo
Trimestral
Terrones
Director Z onal
R esolucin 0092- final de aceites, combustibles
2001/INDECOPI-CR T y refrigerantes usados por
94
Accin para cumplir la Ley
Zonas de disposicin de
residuos slidos y lquidos

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y
accin preventiva
La
La Organizacin
Organizacin debedebe establecer
establecer yy mantener
mantener
procedimientos
procedimientos para para definir
definir la
la responsabilidad
responsabilidad yy
autoridad
autoridad para
para elel manejo
manejo ee investigacin
investigacin dede no
no
conformidades.
conformidades. Llevando
Llevando aa cabo
cabo acciones
acciones
encaminadas
encaminadas aa mitigar
mitigar cualquier
cualquier impacto
impacto producido,
producido,
asi
asi como
como aa iniciar
iniciar yy completar
completar acciones
acciones correctivas
correctivas yy
preventivas
preventivas correspondientes.
correspondientes.

4.5.4 Control de Registros
La
La organizacin
organizacin debe
debe establecer
mantener
procedimientos
procedimientos parapara lala identificacin,
identificacin,
mantenimiento
mantenimiento yy disposicin
disposicin de de registros
registros
ambientales
ambientales .. Estos
Estos registros
registros deben
deben incluir
incluir tanto
tanto
aquellos
aquellos vinculados
vinculados aa capacitacin
capacitacin comocomo loslos
resultados
resultados dede auditorias
auditorias yy revisiones.
revisiones.
Deben
Deben ser
ser legibles,
legibles, identificables,
identificables, trazables,
trazables,
archivadas
archivadas dede modo
modo taltal que
que sea
sea conveniente
conveniente parapara el
el
sistema
sistema yy la
la organizacin
organizacin para
para demostrar
demostrar la la
conformidad
conformidad con con los
los requisitos
requisitos de
de lala Norma.
Norma.

REGISTRO DE INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
ZONAL / U.O.: La Libertad / U.O. Trujillo
RESPONSABLE: Director Zonal
ASPECTO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESULTADO

ACCION DE
AMBIENTAL
REQUISITO LEGAL CUMPLIMIENTO / FECHA FIRMA
SIGNIFICATIVO Valor Valores
PROCEDIMIENTO Parmetro
ASOCIADO Permisible Encontrados
PH 9,0 9.47
Temperatura ( C) 35 21
Slidos en suspensin
Decreto Supremo N 500 912.5
Tot.
003-2002- Aceites y grasas ( mg/l
Hacer mediciones en 50 7.8
PRODUCE. )
punto principal de DBO ( mg/ l ) 500 462
Publicada el 19 de
desage a cargo de 18/09/20
Agosto de 2002 DQO ( mg/l ) 1500 712.5
una Entidad 03
Artculo 4 y 5 Sulfuros ( mg/l ) 3 -
autorizada
Limites Permisibles Cromo VI ( mg/l ) 0,4 -
para las actividades
Cromo total ( mg/l ) 2 < 0.05
de Curtiembre
N, NH ( mg/l ) 30 -
Coliformes fecales
Vertidos al desage - -
NMP/100 ml
de sustancias
residuales * Generacin, Galones de Aceite
recoleccin y Usado Almacenados en
almacenamiento de la Zona de Disposicin 253
Norma Tcnica aceites usados por de Desechos
Peruana (NTP) parte del personal del (Acumulado)
900.050 publicada el SENATI de acuerdo a
08 de agosto del lo establecido en la
no aplica 30/12/03
2001. Resolucin SEN IO-06-00.
0092- * Transporte y
2001/INDECOPI- disposicin final de Galones de Aceite
Usado Evacuados del 0
CRT, Aceites usados aceites,
combustibles y SENATI por EPS
refrigerantes usados
por EPS.

Variacin del consumo de energa
C ONS UMO DE ENERGIA (S OLES )
U.O Trujillo
25000
20000
CE NT ROS DE
AT E NCI ON
PNI Chepn
15000 PNI-PRONI
Conf . Text.
Sede Zonal 1( FP )
10000 Sede Zonal 2( HP )

Total
5000
0
Nov-01 Dic-01 Feb-02 M ar -02 A br -02 M ay-02 J un-02 J ul -02 A go-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 E ne-03 Feb-03 M ar -03 A br -03 M ay-03 J un-03 J ul-03 A go-03 Set-03 Oct-03 Nov-03
P NI C hepn 595 41 8 577 539 51 9 526 51 3 470 454 21 1 434 345 275 408 573 591 481 599 682 533 597 593 542 584
P NI-P RONI 5373 451 3 8752 1 0047 8723 7729 5405 51 1 2 5395 51 35 4823 4231 3397 571 1 6508 61 54 3904 41 88 401 8 3240 3590 3796 3685 3592
Conf . T ext. 541 600 43 433 358 592 524 647 61 9 458 320 354 273 114 1 68 21 2 328 279 258 221 243 274 245 222
Sede Zonal 1 ( FP ) 3362 2485 731 4 8987 8905 81 67 761 0 2509 2673 2870 2673 2370 1 886 984 1 369 21 98 21 89 2468 2591 2075 2206 2280 2271 21 89
Sede Zonal 2 ( HP ) 8544 7060 1 952 2862 3075 3009 2550 8454 9250 8708 7880 631 4 5724 3403 5994 7454 6880 6822 6945 6609 7068 6790 6535 6544
T otal 1 841 5 1 5076 1 8638.0 22868.0 21 580 20024 1 6602 1 71 92 1 8391 1 7382 1 61 30 1 361 4 1 1 555 1 0620.0 1 461 3 1 6608 1 3782 1 4357 1 4495 1 2678 1 3704 1 3732 1 3279 1 31 31 .

Auditorias del SGA
La
La Organizacin
Organizacin debe
debe establecer
mantener
programas
programas yy procedimientos
procedimientos para
para realizar
realizar auditoria
auditoria
peridicas
peridicas ..
Concordancia SGA, planes y requisitos
Concordancia SGA, planes y requisitos
Informacin a la gerencia
Informacin a la gerencia


SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION - Sesión 5-UCT

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Entorno en el que opera una organizacin. Incluye

20 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

Cualquier cambio en el medio

21 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

22 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

23 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

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Comit Tcnico 207

Especificacin Directrices SGA

Compromiso de Paises Asociados a acogerla

28 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

Reduccin /Contaminacin Renovacin Desarrollo

30 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

31 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

33 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

35 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

37 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

39 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

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Actividades productos y servicios

45 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

46 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

Revisar Requerimientos Evaluar la

47 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

A Consumo de Metal Mecnica Trabajos utilitarios

Pizarras A Residuos de metales

48 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

49 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

50 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

Aspectos con Aspectos

51 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

54 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

55 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

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62 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

Requisitos legales a ser cumplidos por la

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65 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

66 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

Producto: Nueva formulacin Conservacin de los

Servicio: Emisiones de gases Reduccin de la

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68 Expositor: Ing. Eduardo Terrones

Definir, documentar y comunicar

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Estructura: La Alta Direccin debe

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Supervisar el desempeo ambiental de la

Asegurar la comunicacin entre niveles y

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