Mejoramiento del Servicio de oncologa del Hospital

Regional Docente Las Mercedes, distrito de Chiclayo,

provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.
CURSO:
Ingeniera de Proyectos y Valuaciones

INGENIERO: ING. Gonzles Bernilla Vctor Javier

ALUMNO: Caballero Talledo Rubn

Cruz Yong Gino
Fernndez Heredia Keymer
Onofre Maicelo Pedro Antonio
Pajares Chiroque Csar
DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de la intervencin: qu se va a hacer?

Objeto de la intervencin: cul es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va
a intervenir?
Localizacin: dnde se va a localizar el proyecto?

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDE,
DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQYE
Naturaleza de Objeto de la intervencion Localizacion de la Nombre del proyecto (A+B+C)
Intervencion intervencion

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL
HOSPITAL REGIONAL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE LAS MERCEDES, DOCENTE LAS MERCEDE,
DISTRITO DE CHICLAYO,
MEJORAMIENTO SERVICIO DE ONCOLOGIA DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE LAMBAYEQYE
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA:
DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRESA) LAMBAYEQUE
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobiernos regionales de Lambayeque
Persona responsable de Formular: Econ. Consuelo Magdalena Perales Mesta
Persona responsable de la Unidad Formuladora : Consuelo Magdalena Perales Mesta
Cargo : Jefe del Area de Programacion e inversiones
Direccion : Av. Salaverry N160
Telefono : (074) 219-349
UNIDAD EJECUTORA
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO HRDLMCH
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobiernos Regional de Lambayeque
Unidad Ejecutora : Hospital las Mercedes
Persona responsable de la Unidad Efecutora : Augusto Jesus Chonate Vidarte
Cargo : Director Ejecutivo del Hospital Las Mercedes
Direccion : Av .Luis Gonzales 635
Telefono : (074) 237 021
ANTECEDENTES
MATRIZ DE CONSISTENCIA
OBJETIVO Adecuado acceso a exmenes preventivos del cncer
en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de
Chiclayo, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo,
Lambayeque
COMPONENTE 1 Existencia de Recursos Humanos para la atencin del
cncer al colon
COMPONENTE 2 Suficiente equipamiento adecuado
COMPONENTE 3 Existencia de acciones y tcnicas de mantenimiento
COMPONENTE 4 Presencia de sensibilizacin a la poblacin en temas de
prevencin y control del cancer
 II.
IDENTIFICACI
N
 1. UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS QUE INTERVIENEN EN PIP
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO
Recopilacion de Informacion
La UP de servicios del dpto. ONCOLOGIA comprende los elementos
del sistema

Especialistas medicos 2
Medicos capacitados en cancer 4
Enfermera 3
Tecnologo Medico
Condicion laboral nombrado 2
Condicion laboral no nombrado
Equipos en mal estado
Buena infraestructura

Este unidad productora no se da abasto con la demanda y no

cuentan con equipos de deteccion de cancer , por que optan los
pacientes a realizar referencias para otros hospitales mas equipados
 Evaluar a UP

La UP del HRDLM, al tener limitaciones solo pueden dar las

condiciones minimas de servicios y ademas no cumple con las
normas de calidad.
 Diagnostico

La UP del HRDLM no cumple con las condiciones establecidas para

obtener un mejor servicio de atencion, debido al personal
reducido, ademas no cuenta con las equipo especializado con la
deteccion del cancer y falta de mantenimiento de la infraestructura
Analisis de Peligro de UP

Baja peligro de inundaciones

Bajo peligro de un sismo
 2. INVOLUCRADOS PIP
Matriz de involucrados

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIA DEL PIP ACUERDOS Y

INVOLUCRADOS COMPROMISO
Mujeres y varones Falta de diagnosticos Obtener un Establecer un Promover la prevencion y
Dificultad para diagnostico eficaz y tratamiento adecuado control del cancer
conseguir citas rapida consultas y lograr superar al
medicas cancer

Personal de Salud Deficiente Obtener equipos Brindar servicio de Participacion activa a lo

(Medicos, equipamiento para modernos calidad largo de diagnostico y
enfermeras,etc) lograr una atencion de tratamiento
calidad

Gerencia Regional No cumple con las Cumplir con las Mejorar la calidad del Mejor atencion al cliente
de Salud condiciones de calidad condiciones servicio
de servicio establecidas
MODULO III. FORMULACIN
1. HORIZONTE DE EVALUACIN

Periodo que se establece para evaluar

los beneficios y los costos atribuibles a
un determinado PIP (incluye la fase de
inversin y post inversin).

No cuenta con el
planteamiento de las
Del proyecto: alternativas
2. ANLISIS DE LA
DEMANDA

Primer paso, es la definicin de los bienes o servicios que se proveer a los usuarios o
beneficiarios en la fase de la post-inversin del proyecto.

Del proyecto:
El proyecto menciona directamente el bien y/o
servicio que brindar. Este servicio ser de
realizar exmenes respectivos para prevenir
patologas cancergenas, tumoraciones de tipo de
cncer de colon.
 Segundo paso, es la estimacin de la
poblacin demandante, as como tambin la
demanda potencial y efectiva del bien o servicio
que se va a proveer.

Del proyecto:

La poblacin del departamento de Lambayeque

asciende a 1,239,882 habitantes, de estos se tiene
como Poblacin Referencial para el Hospital Regional de
Lambayeque a la poblacin total menos la poblacin
asignada a EESALUD, la misma que asciende a
1129,533.
PARA LA ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
POTENCIAL, ESTAR CONFORMADO POR LOS GRUPOS
DE PERSONAS ENTRE 60 A 64 AOS DE EDAD, MS
LA POBLACIN DE 35 A 49 AOS QUIENES SON MS
PROCLIVES A PRESENTAR DICHOS TRASTORNOS Y
TUMORACIONES.
ESTA POBLACIN REPRESENTA EL 5% DEL TOTAL DE
HOMBRES Y MUJERES ASIGNADAS DENTRO DEL
MBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL.
MDULO IV:
EVALUACIN
4.1 Evaluacin social

4.1.1 Beneficios sociales

4.1.2 Costos sociales

4.1.3 Estimacin de los indicadores de rentabilidad social

BENEFICIO SOCIAL

El principal beneficio social esta dado por la capacidad de deteccin de cncer en la poblacin que acuda al
centro de salud

La capacidad de contar con personal especializado en el tema de oncologa.

Contar con un centro de salud equipado tanto en lo estructural, tecnolgico y humano que pueda cubrir la
demanda de la poblacin.
COSTO SOCIAL

Debido a la ubicacin donde se brindan el servicio, durante el mejoramiento abran instalaciones

cerradas.

Se emplearan ambientes temporales donde se realizaran las citas ya pactadas.

ESTIMACIN DE LOS INDICADORES DE
RENTABILIDAD SOCIAL
 4.2 Evaluacin privada

4.3 Anlisis de sostenibilidad

4.4 Impacto ambiental

4.5 Gestin del proyecto

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4 IMPACTO AMBIENTAL
GESTIN DEL PROYECTO
 COSTOS

En los costos en la situacin Sin proyecto se ha considerado

los siguientes tems:
Recursos humanos

Personal de salud nombrado

a) Medico
b) Enfermero

Personal de salud contratado

a) Medico
b) Enfermero
c) Tecnlogo medico

Insumos

Insumos mdicos y material de oficina

Servicios generales

Mantenimiento de infraestructura
Mantenimiento de equipos
Servicios bsicos
En los costos en la situacin con proyecto se ha considera los
siguientes tems:
Equipamiento
Suministro
Electrociruga
Cabina de flujo laminar
Bombas de infusin de dos canales
Expediente tcnico
Supervisin
Promocin de servicio
Campaas de difusin para la prevencin y el
despistaje de cancer
Gastos administrativos e imprevistos
En los Costos operativos y de mantenimiento en la situacin con
proyecto se ha considerado los siguientes tems

recursos humanos

programa medico de nuevo personal contratado

Medico
Tecnlogo

insumos

equipos para la prevencin del cncer de colon

costos de los insumos.

servicios generales

mantenimiento de infraestructura
mantenimiento de equipos
servicios bsicos(agua, luz, telfono)
 COSTOS INCREMENTALES

FLUJO DE COSTOS INCREENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE INVERSION AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

TOTAL INVERSION 499,999.70

COTOS DE OPER. Y MANTEN. CON PROYECTO 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196

COSTOS DE OPER. Y MANTEN. SIN PROYECTO 173.38 178.38 178.88 178.88 178.38 178.88 178.88 178.83 178.88 178.88

COSTOS INCREMENTALES (2-3) 499999.7 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408

VACSO 901.901

COSTOS DE INVERSION AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

TOTAL INVERSION 425.11

COTOS DE OPER. Y MANTEN. CON PROYECTO 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196 244.196

COSTOS DE OPER. Y MANTEN. SIN PROYECTO 173.38 178.38 178.88 178.88 178.38 178.88 178.88 178.83 178.88 178.88

COSTOS INCREMENTALES (2-3) 425.1.5 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408 65.408

VACSN 827.006
 Beneficios

Los beneficios de una situacin sin proyecto son limitadas debido a que el
hospital en situaciones actuales no cuenta con los recursos suficientes en
equipamiento para efectuar las actividades preventivas para el despistaje
de cncer de colon; sin embargo el hospital cuenta con recurso humano
profesional y tcnico, las mismas que vienen desarrollando actividades
recuperativas y preventivas.

El hospital las mercedes, funciona las 24 horas del dia y durante los 365
das del ao en la cual permanecen los pacientes en esta unidad o mayor
de 24 horas.

Asimismo, es preciso mencionar que el servicio de

COLONOVIDEOENDOSCOPIO, al no estar implementado se considerara
como nulo para efectos de calculo.
ANEXOS