Mapa de Procesos

Mapa de Procesos
Yeisson Andrs Galindo Villagrn

Leyla Damaris Lpez Daz
Christian Camilo Hernandez
Carolina Martnez Zambrano
Ingeniera de Software
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
FLUJO DEL PROCESO GENERAL DEL PALMAR DEL LLANO S.A.
Alta Agronoma Extraccin Refinacin Logstica

Direccin
Identificacin
Extraccin de
Identificacin de
Planeacin Establecimiento
Estratgica de la plantacin aceite crudo Desgomado
Satisfaccin
Satisfaccin de
Planeacin Mantenimiento Separacin y
Operativa del cultivo Rompimiento Fsica
de las
Cosecha Palmistera
las necesidades
de las
necesidades yy requisitos
Almacenamiento
las necesidades
necesidades del
Productos/ Productos/ Productos/
Servicios Servicios Servicios
-Fruto de Palma - Servicio de - Servicio de
Extraccin Refinacin
(ACP) - Aceite RBD
requisitos del
- Aceite crudo
de Palmiste
del cliente
- Torta de
Palmiste
cliente
- Almendra
del cliente
Venta
cliente
Transporte
Mapa de Procesos
2. Revisin por 3. Comunicacin

1. Planeacin
Necesidades
Necesidades yy requisitos
la Direccin Interna
1.
1. Control
Control de
Satisfaccin
Satisfaccin del
Procesos de Direccin
de gestin
requisitos del
1. Cultivo 2. Extraccin 3. Refinacin 4. Ganadera 5. Venta
gestin del
del cliente
Procesos Misionales
cliente
del cliente
del SGC
cliente
SGC
1. Administracin de la 2. Administracin del 3. Administracin 4. Mantenimiento de 5. Gestin de
Tecnologa Recurso Humano Financiera Maquinaria y equipo Combustibles
6. Calibracin de 10. Gestin

7. Compras 8. Almacenamiento 9. Transporte
Equipos Documental
Procesos de Apoyo

PROCESO DE PLANEACION
Objetivo: Determinar las acciones para organizar, dirigir y controlar la organizacin a
mediano y largo plazo.
ALCANCE
Donde inicia Donde termina
Con el anlisis de entorno y estado actual Con la implementacin del Planes
de los procesos y proyectos Estratgicos, operativos y del SGC
Responsable : Gerente General
RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO REVISIN POR LA DIRECCIN

Objetivo: Garantizar la revisin del SGC de la organizacin, con el fin de asegurar su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
ALCANCE

Proceso de Planeacin de la Calidad, Proceso Control de Gestin del SGC
Procesos Misionales y de Apoyo

PROCESO COMUNICACIN INTERNA
Objetivo: Asegurar que los procesos de Comunicacin Interna se establezcan y sean
apropiados dentro de la Organizacin.
ALCANCE
Proceso de Planeacin Estratgica del Con la comunicacin interna de
negocio y de la Calidad informacin del SGC
PROCESO DE CULTIVO
Objetivo: Proporcionar la produccin del fruto de palma requerida en calidad y cantidad
para la extraccin de aceite
ALCANCE
Donde inicia
En la Planificacin y/o renovacin del Donde termina
cultivo En la entrega de Racimos de fruta resca en
plataforma del proceso de Extraccin
Responsable : Jefe agronmico

PROCESO DE EXTRACCION
Objetivo: Maximizar la produccin de aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, torta
de palmiste y almendra a partir de los Racimos de fruta fresca de Palma de Aceite, cumpliendo
con las condiciones de calidad establecidas y requeridas por el cliente.
ALCANCE
En la recepcin del RFF en Plataforma Almacenamiento de aceite crudo de palma,
Aceite crudo de Palmiste, Almendra y entrega
de la torta de Palmiste al proceso de
Ganadera
Responsable : Jefe Extractora y Refinera
PROCESO DE REFINERIA
Objetivo: Obtener aceite refinado, blanqueado, desodorizado de alta calidad que cumpla
los parmetros definidos por la empresa y el cliente.
ALCANCE
En la entrada de aceite crudo de palma En el Almacenamiento de aceite RBD y
bombeado desde los tanques de acidos grasos en tanques de
almacenamiento almacenamiento
Responsable : Jefe Extractora y Refinera

PROCESO DE GANADERIA
Objetivo: Obtener ganado con el mayor peso posible en el menor tiempo cumpliendo
las condiciones sanitarias y de calidad requeridas por el cliente.
ALCANCE
Responsable : Medico Veterinario zootecnista

PROCESO VENTA
Objetivo: Asegurar la identificacin y cumplimiento de los requisitos del producto al
igual que una comunicacin efectiva con el cliente en toda la gestin de venta.
ALCANCE
Donde inicia Donde inicia
Con la demanda e identificacin de los Con la confirmacin del cliente de recibido
requisitos del producto o servicio el producto


PROCESO ADMINISTRACIN DE LA TECNOLOGIA

Objetivo: Administrar y Garantizar el buen funcionamiento de todo los sistemas de
informacin de las empresas.
ALCANCE
Cuando se presenta una necesidad o un Con la aceptacin de la solucin por parte
requerimiento de tipo tecnolgico del Cliente
Responsable : Jefe de Sistemas
PROCESO ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

Objetivo: Administrar con eficiencia el recurso humano aplicando normas y polticas de
carcter laboral y de administracin vigentes para alcanzar los objetivos de la
organizacin
ALCANCE
Establecimiento de planes y programas de Con la desvinculacin del personal
recursos humanos
Responsable : Jefe Administrativo de Plantacin
PROCESO ADMINISTRACIN FINANCIERA
Objetivo: Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente,
asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa y lograr
Optimizar los recursos financieros de la compaa.
ALCANCE
Donde termina
Donde inicia Preparacin y entrega de los estados
Con los registros mensuales de los financieros, pago de impuestos y a
movimientos contables proveedores
Responsable : Contralor
PROCESO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Objetivo: Ejecutar mantenimientos de tipo preventivo y correctivo a la maquinaria agrcola, maquinaria
pesada, motores estacionarios, vehculos y plantas de extraccin y refinacin para garantizar su
disponibilidad.
ALCANCE
En la Planificacin del Proceso de Mantenimiento En la entrega de la maquinaria agrcola, maquinaria
pesada, motores estacionarios, vehculos y plantas
de extraccin y refinacin reparado y /o con
mantenimiento realizado
Responsable : Jefe de Taller, jefe de extractora y refinera
PROCESO GESTION DE COMBUSTIBLES
Objetivo: Proveer y mantener la disponibilidad del combustible necesario para que los
diferentes procesos de la organizacin realicen sus actividades ininterrumpidamente
ALCANCE
En la Planificacin de gestin de Suministro de combustibles a los diferentes
combustibles. procesos
Responsable : Jefe de Taller, Jefe de compras Almacn y logstica, Secretaria Despacho y
Recepcin de fruta
PROCESO CALIBRACION DE EQUIPOS

Objetivo: Garantizar que los equipos e instrumentos de inspeccin, medicin y ensayo se
encuentran en las perfectas condiciones para que las pruebas efectuadas con estos
dispongan de validez
ALCANCE
En la planificacin de la calibracin y En la entrega de equipos calibrados y
verificacin de equipos verificados a los diferentes procesos
Responsable :
PROCESO COMPRAS
Objetivo: Garantizar el suministro de materiales y servicios que cumplan las expectativas
de calidad, oportunidad y precio.
ALCANCE
Donde inicia: Donde termina:
En la recepcin de las requisiciones fsicas, En la evaluacin y /o reevaluacin de los
por sistema, por mail y telefnicas proveedores
Responsable : Jefe Administrativo de Plantacin
PROCESO ALMACEN
Objetivo: Recepcionar y mantener los materiales, repuestos e insumos en las mejores
condiciones de Almacenamiento y en las cantidades necesarias para suministrarlos de
acuerdo a las necesidades de cada proceso.
ALCANCE
En la verificacin de stocks de materiales, En la entrega de materiales, repuestos e
repuestos e insumos insumos a los diferentes procesos.
Responsable : Jefe de Compras, almacn y Logstica

PROCESO GESTIN DOCUMENTAL
Gestionar la elaboracin y control de la documentacin del Sistema de Gestin de

Calidad y proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos
ALCANCE

Elaboracin de Documentos y registros Control de Documentos y registros
requeridos establecidos
Responsable : Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad

Procesos de Direccin
1. Planeacin 2. Planeacin 3. Planeacin

1. Planeacin Estratgica Operativa de la Calidad
2. Revisin por
la Direccin
3. Comunicacin
Interna
Procesos Misionales
1.
3.
Establecimient 2. Vivero 4. Suelos y
1. Cultivo o de la Mantenimiento 5. Sanidad 6. Cosecha
Aguas
plantacin del cultivo
1. Extraccin 2. 4. Tomar acciones

2. Extraccin de Aceite de Rompimiento y 3. Palmistera correctivas, preventivas
Palma crudo Separacin y de mejora
3. Tomar acciones
3. Refinacin 1. Desgomado 2. Fsica correctivas, preventivas y de
mejora
4. Ganadera 1. Cra 2. Levante 3. Reemplazo 4. Ceba 5. Venta
1. 3.
2. Revisin de
5. Venta Identificacin Comunicacin
requisitos
de requisitos con el cliente
Procesos de Apoyo
1. 1. 2. 3.
Administracin Administracin Administracin Mantenimient 4. Seguridad de 5. Mesa de
de la de redes de de plataformas o de equipos la informacin ayuda
Tecnologa computo de computo de computo
2. 3.
2. Seleccin y 4. Gestin de la
Administracin 1.
1. Bienestar
Bienestar yy salud
salud contratacin Entrenamiento organizacin y
del Recurso ocupacional
ocupacional
del personal
de la fuerza de
Cargos
Humano trabajo
3.
Administracin 1. Contabilidad 2. Impuestos 3. Tesorera 4. Contralora
Financiera
4.
3. 4.Reparacin
Mantenimiento 1. Diagnostico
2. Asignacin y/o 5. Revisin 6. Entrega
Aprovisionamie
de Maquinaria y/o Recepcin
nto de recursos mantenimiento
y equipo
2. 4.
1. 3. Suministro
5. Gestin de Almacenamient
Abastecimiento de Generacin
Combustibles de combustible
o de
combustibles
combustibles de energa
Procesos de Apoyo
2.
1. 4.Generacin
6. Calibracin de 1.Identificacin Establecimient 3. Calibracin y de Carpetas
o de Plan de
Equipos y ubicacin de verificacin para Historial
calibracin y
Equipos de Equipos
verificacin
3. Verificacin 4. Entrega de 5. Evaluacin o

1. Seleccin de 2. Efectuar
7. Compras del producto facturas a reevaluacin de
Proveedores compras
comprado contabilidad proveedores
3. Recepcin de 5. Organizacin
2. Requisicin
materiales y 4. Entrega de de material y 8. Entrega de
8. 1. Verificacin de compra para
repuestos facturas a repuestos que materiales y
Almacenamiento de Stocks mantenimiento
comprados y/o contabilidad ingresan al repuestos
de stocks
devoluciones almacn
1. Asignacin 3. Control y 5.
4. Registro de
9. Transporte de Labores y 2. Despachos seguimiento a Comunicacin
Informacin
Recursos labores de Informacin
1. Elaboracin y 2. Elaboracin y
10. Gestin control de control de
Documental documentos registros del
del SGC SGC
Proceso de Control de Gestin
1. Control Control
Control de
de calidad
calidad Acciones
Acciones correctivas,
correctivas,
de gestin (Materia
(Materia prima,
producto en
prima,
proceso,
producto en proceso,
Control
Control de
no
de Producto
Producto
no conforme
conforme
preventivas
preventivas yy de
mejora
mejora
de
Auditora
Auditora interna
interna de
calidad
calidad
de Anlisis
Anlisis de
indicadores
de
indicadores yy datos
datos
Atencin
Atencin al
al cliente
cliente
del SGC producto

producto terminado)
terminado)
SISTEMAS ENCONTRADOS
Sistema Abierto: intercambia materia

Sistema concreto: Tangible
Sistema Natural: Generado por naturaleza
Sistema Dinamico: Cambia con el tiempo
Sistemas jerarquicos: Relacion de
dependencia y subordinacion entre las areas
ELEMENTOS SITEMICOS DE LA
ORGANIZACION
Persona
Proceso
Proyecto
Producto
tecnologia

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Alta Agronoma Extraccin Refinacin Logstica

2. Revisin por 3. Comunicacin

1. Cultivo 2. Extraccin 3. Refinacin 4. Ganadera 5. Venta

6. Calibracin de 10. Gestin

PROCESO REVISIN POR LA DIRECCIN

Donde inicia Donde termina

Responsable : Gerente General

Responsable : Jefe agronmico

Responsable : Medico Veterinario zootecnista

Responsable : Gerente General

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PROCESO ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

PROCESO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROCESO CALIBRACION DE EQUIPOS

PROCESO GESTIN DOCUMENTAL

Gestionar la elaboracin y control de la documentacin del Sistema de Gestin de

Donde inicia Donde termina

Responsable : Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad

1. Planeacin 2. Planeacin 3. Planeacin

1. Extraccin 2. 4. Tomar acciones

4. Ganadera 1. Cra 2. Levante 3. Reemplazo 4. Ceba 5. Venta

3. Verificacin 4. Entrega de 5. Evaluacin o

del SGC producto

Sistema Abierto: intercambia materia

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