UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
ECONOMICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA

MANUEL Z. CAMACHO DISTRITO DE PLATERA, PROVINCIA DE PUNO,
DEPARTAMENTO DE PUNO
Cd. SNIP 270224,

INTEGRANTES:

Puno, 24 de mayo 2017

1. Localizacin. Mapa
UBICACIN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA.
Pblica : Sector Educacin
Direccin : Jirn Teodoro Valcrcel 280
Distrito : Platera
Provincia : Puno
Departamento : Puno
UGEL : Puno
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
En el distrito de platera se encuentran dos instituciones educativas en el rea
urbana las cuales son las nicas en las cercanas de la ciudad de platera, se
considera tambin que las dems instituciones educativas se encentran a mas de
20 kilometro de la ubicacin de la institucin educativas adems que la institucin
educativas Manuel Z Camacho es la que ms alumnado posee.
2. Institucionalidad.
UF
Nombre : Unidad de Estudios y Proyectos
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Platera
Persona Responsable U. F. :
Persona Responsable del PIP : Equipo Tcnico Municipalidad

UEI
Nombre : Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Platera
Persona Responsable :
Direccin : Jr. Plaza de Armas S/N

4 4
 DIAGNOSTICO DE AREA FISICA
La poblacin afectada por la deficiencia en la prestacin de los
servicios educativos a nivel de secundaria se ubica en el
mbito de la UGEL Puno, el mismo que abarca la jurisdiccin
del distrito de Platera, rea urbana.

5
 Actualmente tiene una extensin de 240.63 (Km2); y
alberga una poblacin de 8.268 habitantes, segn el ltimo
Censo peruano de 2007,

SERVICIOS BSICOS
El distrito de platera cuenta solo con los servicios de luz y agua, mas no cuenta
con desage por lo que el municipio ha substituido este servicio con la instalacin
de letrinas con pozos spticos, en la Institucin Educativa Secundaria Manuel Z
Camacho, tambin se cuentan con el servicio de luz y agua potable el cual es
muy restringido pues solo se cuenta con una sola llave de agua, los servicios
higinicos son letrinas conectadas a una poza sptica.
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
El distrito de platera se encuentra en la regin de puno y tambin se encuentra
ubicada aun costado de la panamericana sur que une las ciudades de Puno,
Desaguadero, Tacna. La alta transitabilidad de esta va junto a su estado de
conservacin hace que sea muy fcil movilizarse a las ciudades cercanas como son,
Chucuito, Acora, Ilave y Puno
respectivamente.
4. Diagnstico a los Bs y Ss.
TIPOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Las Instituciones Educativas en el Distrito de Platera existentes en el rea
de influencia en el nivel primario hay 19 instituciones de gestin pblica
y 01 de gestin privada, y en el nivel secundaria hay 5 instituciones de
gestin pblica y 01 de gestin privada y segn el nmero de docentes.
rea del terreno y sus caractersticas
La institucin educativa se encuentra en una zona hmeda y el desnivel
que tiene con respecto a las avenidas y al boferal que se encuentra a
menos de 100 metros hace que la infraestructura que posee la institucin
educativa sea muy vulnerable y se deteriore con facilidad, es por ello que
se necesita nivelar con relleno para que la infraestructura nueva que se
construya no se deteriore y pueda durar mucho tiempo lo cual se
analiza atraves por bloques I,II,III,IV

7
BLOQUE BLOQUE II
III

BLOQ
UE
IV
DIAGNOSTICO DE
INVOLUCRADOS
POBLACIN DE REFERENCIA.
La poblacin de referencia est
representada por la poblacin de
grupo de edades demandantes
actuales y futuros en el rea de
influencia del foco de problema
identificado, del Distrito de
Platera segn censo de la
poblacin y de vivienda 2007.En el
cuadro N 11e observa
informacin de la poblacin de
referencia por edades en edad
escolar comprendidos entre las
edades 6 a 16 aos en el Distrito
de Platera.

9
 POBLACIN DEMANDANTE POBLACIN DEMANDANTE
POTENCIAL. EFECTIVA.
La poblacin demandante potencial est La poblacin efectiva , quienes vienen siendo
representado, por el nivel afectado por los diversos problemas
secundario, los cuales estarn que viene afrontando la mencionada IE.En el
comprendidos entre los 12 a 16 aos de siguiente cuadro se observa la poblacin
edad de la poblacin de referencia. afectada por los diferentes problemas que se
ha identificado en la IE, el nmero de
Veamos en el siguiente cuadro.
alumnos desde el 2002 hasta el 2012 segn
las nminas de matrcula de la Institucin
Educativa
6. rbol de causas-problema-efectos.

11
7. rbol de medios-objetivo-fines.

12
 ALTERNATIVA 01:
Se propuso la construccin de los siguientes ambientes en coordinacin con
la DREP puno.
Medio fundamental: adecuada infraestructura pedaggica y administrativa.
Accin 1.1: construccin de aulas pedaggicas.
Accin 1.2: construccin de rea administrativa.
Medio fundamental: adecuada y existente infraestructura complementaria.
Accin 1.3: construccin del rea de talleres.
Accin 1.4: construccin del rea de exteriores
Accin 1.5: construccin de rea recreativa
Medio fundamental: equipos y mobiliarios adecuados.
Accin 1.6a: implementacin y equipamiento con mobiliario a los ambientes pedaggicos y administrativos.
Medio fundamental: docentes actualizados con la nueva metodologa de enseanza en el marco del PCR
Accin 1.7: docentes actualizados con la nueva metodologa de enseanza.
2 capacitaciones a los docentes incluyendo la nueva metodologa de enseanza en el
marco del PCR.
Medio fundamental: mayor inters de los padres en la educacin integral de sus hijos.
Accin 1.8: capacitacin a los padres de familia (escuela de padres.)
2 capacitaciones a los padres de familia en talleres de preparacin en la escuela de padres 13
ALTERNATIVA 02:
Consiste en Consiste en el mejoramiento de la Infraestructura de la
Institucin Educativa Secundaria industrial agropecuario Manuel Z
Camacho, mediante la construccin de nueva infraestructura
conformado por ambientes que cumplen funciones pedaggicos,
administrativos, servicios generales y ambientes exteriores y de
recreacin, y su equipamiento considerando la normativa tcnica
vigente. La intervencin del proyecto en la segunda alternativa
radica en el sistema constructivo en lo que se refiere a los
acabados de las reas techadas en el cielo raso con estructura
superboard. Los dems componentes del proyecto se mantienen
inalterables.
9. Horizonte de evaluacin.
De acuerdo a la Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 10,
los proyectos de Inversin Pblica del Sector Educacin, est considerado el
periodo mximo de 10 aos.
 11. Anlisis de demanda.
DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN.

El grupo poblacional que se identifica con las caractersticas del servicio

educativo a nivel de secundaria es de 12 a 16.
11. Anlisis de demanda
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

PROYECCIN DE DEMANDA SIN EL PROYECTO

11. Anlisis de demanda
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

12. Anlisis de la Oferta
PROYECCION DE LA OFERTA
BALANCE OFERTA DEMANDA
La estimacin de la brecha que existe entre la oferta optimizada y la
proyeccin de la demanda efectiva con proyecto a lo largo del
horizonte de evaluacin nos indica que la atencin educativa es por el
lado de la calidad del servicio, no existe incremento de la demanda de
servicio. En el cuadro siguiente se aprecia el dficit de alumnos(as)
que requieren ser atendidos en concordancia a los estndares
sectoriales.
13 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
BRECHA EQUIPAMIENTO Al igual que la brecha de ambientes, se
determina comparando la necesidad de equipamiento para atender
la demanda efectiva con proyecto y el equipamiento disponible en
la situacin sin proyecto, en el siguiente cuadro se detalla la
implementacin que har el proyecto.
LA TECNOLOGA
Se utilizaran materiales existentes en la regin
adaptando a los diversos factores medio ambientales
(entorno, clima, suelo),
Aprovechando el avance tecnolgico en mejorar de las
condiciones de enseanza, aprendizaje y confort de los
educandos.
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA 1
Se consideraran la construccin de 7 ambientes destinados a las aulas
pedaggicas, un aula de innovacin pedaggica, dos bateras de baos, un
laboratorio de CTA, un aula de computo, 2 aulas especiales, un depsito de material
deportivo, una cafetera comedor, un aula especial de dibujo tcnico, un aula
especial de idiomas, un aula especial de artes plsticas, una biblioteca, un centro de
fuerzas y bombas, un ambiente para maestranza y limpieza, estos sern
implementados en el rea pedaggica tal como se muestra en los planos del
proyecto.
Se consideran los siguientes ambientes en el rea administrativa, una direccin, una
secretaria, un archivo, una oficina de APAFA, bao de docentes y administrativos, un
hall de distribucin, una sala de profesores, una sala de auxiliares, un control de
entrada estudiantes, un control de entrada docentes, una gruta, adecuacin de una
sala de usos mltiples, un tpico y psicologa. En el rea de talleres se tendrn un
taller de electricidad, un taller de actividades agropecuarias, un taller de mecnica
de produccin, un taller de auto motores, una batera de baos, un taller de industria
del vestido, un almacn general, un taller de artes del hogar. Se considera tambin
un rea recreativa donde se tendrn dos lozas deportivas, adems que se tendrn
en las reas exteriores el mejoramiento del cerco perimtrico, la veredas y reas
verdes.
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. Capacitacin y escuela de padres.
 ALTERNATIVA 2
Consiste en el mejoramiento de la Infraestructura de la Institucin
Educativa Secundaria industrial agropecuario Manuel Z Camacho,
mediante la construccin de nueva infraestructura conformado por
ambientes que cumplen funciones pedaggicos, administrativos,
servicios generales y ambientes exteriores y de recreacin, y su
equipamiento considerando la normativa tcnica vigente. La
intervencin del proyecto en la segunda alternativa radica en el
sistema constructivo en lo que se refiere a los acabados de las reas
techadas en el cielo raso con estructura superboard. Los dems
componentes del proyecto se mantienen inalterables
15 COSTOS DE CADA ALTERNATIVA
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN

o Remuneraciones del personal docente.
o Pago de servicios bsicos: luz, agua, Etc.
o Materiales necesarios para el mantenimiento

COSTOS DE MANTENIMIENTO o Conservacin y mantenimiento de

instalaciones elctricas y sanitarias.
o Mantenimiento de la carpintera
o Mantenimiento de pisos, muros y techos
o Mantenimiento de equipos o Etc.
En el Cuadro siguiente se muestra los costos de operacin y mantenimiento en la
situacin sin proyecto, la misma que asciende a un costo anual de S/. 464.000,00.
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) PS
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO En el Cuadros
siguientes se muestran los costos de operacin y mantenimiento a
precios de mercado en la situacin con Proyecto en donde se puede
visualizar que para este fin se necesita S/. 470.400,09 anualmente.
 17. Beneficios.
EVALUACIN
BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA

Ambas alternativas identificadas, ofrecen la oportunidad de atender a

los usuarios en mejores condiciones que las actuales, en especial a los
alumnos y docentes al brindar ambientes y equipamiento adecuado
para la prestacin de servicio de educacin secundaria.
Con la ejecucin y operacin del proyecto, a la poblacin beneficiaria
se les permitir acceder a la enseanza de educacin secundaria con
estndares mnimo de habitabilidad y confort, se posibilitar un
aprestamiento ptimo, lo que repercutir en la calidad de su
educacin.
 ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD
Para estimar los costos a precios sociales se considera los
siguientes factores de correccin:

Insumos de origen nacional 0.847

Insumos de origen importado 0.782
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.410
Remuneraciones 1.000
ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
costo total a precio costo total a
Componentes y/o resultados fc
de mercado precios sociales
1 . AREA PEDAGOGICA 2.309.466,43 1.753.363,73
1.1 OBRAS PROVISIONALES 7.553,62 0,91 6.866,24
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 146.512,16 0,41 60.069,99
1.3 ESTRUCTURAS 774.155,16 0,85 655.709,42
1.4 ARQUITECTURA 1.086.497,99 0,78 849.641,43
1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 32.253,28 0,85 27.318,53
1.6 INSTALACIONES SANITARIAS 105.573,22 0,85 89.420,52
1.7 VARIOS 156.921,00 0,41 64.337,61
2 . AREA ADMINISTRATIVA 359.719,39 281.125,62
2.1 OBRAS PROVISIONALES 624,62 0,91 567,78
2.2 TRABAJOS PRELIMINARES 16.705,63 0,41 6.849,31
2.3 ESTRUCTURAS 157.507,13 0,85 133.408,54
2.4 ARQUITECTURA 144.764,58 0,78 113.205,90
2.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 14.606,58 0,85 12.371,77
2.6 INSTALACIONES SANITARIAS 9.754,85 0,85 8.262,36
2.7 VARIOS 15.756,00 0,41 6.459,96
 Continua

costo total a precio costo total a

Componentes y/o resultados fc
de mercado precios sociales
3. AREA TALLERES 1.012.669,45 806.749,06

3.1 OBRAS PROVISIONALES 624,62 0,91 567,78

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES 7.209,32 0,41 2.955,82
3.3 ESTRUCTURAS 306.889,00 0,85 259.934,98
3.4 ARQUITECTURA 643.847,74 0,78 503.488,93
3.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 20.695,24 0,85 17.528,87
3.6 INSTALACIONES SANITARIAS 19.627,53 0,85 16.624,52
3.7 VARIOS 13.776,00 0,41 5.648,16
4. AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA) 208.700,66 177.397,83
4.1 OBRAS PROVISIONALES 10.135,02 0,91 9.212,73
4.2 LOSA DEPORTIVA 198.565,64 0,85 168.185,10
4.3 VARIOS 198.565,64 0,85 168.185,10
 Continua

costo total a precio costo total a

Componentes y/o resultados fc
de mercado precios sociales
5. AREA EXTERIORES (CERCO PERIMETRICO,
460.575,36 418.663,00
VEREDAS Y AREAS VERDES)

5.1 CERCO PERIMETRICO 220.221,81 0,91 200.181,63

5.2 VEREDAS, CAMINERIAS E INSTALACION
DE AREAS VERDES 240.353,55 0,91 218.481,38
Costo Directo 4.351.131,29 3.437.299,25
Gastos Generales (12,16%) 529081,69 0,79 417.974,54
UTILIDAD(7%) 3,045,791,903 0,79 240.617,56
I.G.V. (18%) 9,332,625,907 0,79 737.277,45
PRESUPUESTO SUB TOTAL REFERENCIAL
6118054,76 4833168,79
INC IGV
Gastos de Supervision (3,06%) 133174,18 0,79 105.207,60
Gastos de Liquidacion de Obras (0,68%) 29719,47 0,79 23.478,38

Gastos de Expediente Obra (2,42%) 105328,57 0,79 83.209,57

total de presupuesto 6.386.276,97 5.045.064,33
 ALTERNA II A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES
componentes y/o resultados costo total a costo total a
fc
precio de mercado precios sociales
1 AREA PEDAGOGICA 2375179,18 1.804.751,10
1.1 OBRAS PROVISIONALES 7.553,62 0.91 6.866,24
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 146512,16 0.41 60.069,99
1.3 ESTRUCTURAS 774155,16 0.85 655.709,42
1.4 ARQUITECTURA 1152210,74 0.78 901.028,80
1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 32253,28 0.85 27.318,53
1.6 INSTALACIONES SANITARIAS 105573,22 0.85 89.420,52
1.7 VARIOS 156921,00 0.41 64.337,61
2 AREA ADMINISTRATIVA 363940,69 284.426,68
2.1 OBRAS PROVISIONALES 624,62 0.91 567,78
2.2 TRABAJOS PRELIMINARES 16.705,63 0.41 6.849,31
2.3 ESTRUCTURAS 157.507,13 0.85 133.408,54
2.4 ARQUITECTURA 148.985,88 0.78 116.506,96
2.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 14.606,58 0.85 12.371,77
2.6 INSTALACIONES SANITARIAS 9.754,85 0,85 8.262,36
2.7 VARIOS 15.756,00 0,41 6.459,96
 Continua

costo total a precio costo total a

Componentes y/o resultados fc
de mercado precios sociales
3. AREA TALLERES 1029449,63 819.871,16

3.1 OBRAS PROVISIONALES 624,62 0,91 567,78

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES 7.209,32 0,41 2.955,82
3.3 ESTRUCTURAS 306.889,00 0,85 259.934,98
3.4 ARQUITECTURA 660.627,92 0,78 516.611,03
3.5 INSTALACIONES ELECTRICAS 20.695,24 0,85 17.528,87
3.6 INSTALACIONES SANITARIAS 19.627,53 0,85 16.624,52
3.7 VARIOS 13.776,00 0,41 5.648,16
4. AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA) 324.467,18 263.783,80
4.1 OBRAS PROVISIONALES 10.135,02 0,91 9.212,73
4.2 LOSA DEPORTIVA 300.556,16 0,85 254.571,07
4.3 VARIOS 13.776,00
 Continua

costo total a precio costo total a

Componentes y/o resultados fc
de mercado precios sociales
5. AREA EXTERIORES (CERCO PERIMETRICO,
463101,39 420.959,16
VEREDAS Y AREAS VERDES)

5.1 CERCO PERIMETRICO 220.221,81 0,91 200.181,63

5.2 VEREDAS, CAMINERIAS E INSTALACION
242.879,58 0,91 220.777,54
DE AREAS VERDES
Costo Directo 4.556.138,07 3.593.791,90
Gastos Generales (12,16%) 533619,36 0,79 421.559,29
UTILIDAD(7%) 318929,66 0,79 251.954,44
I.G.V. (18%) 973563,68 0,79 769.115,30
PRESUPUESTO SUB TOTAL REFERENCIAL
6382250,77 5036420,94
INC IGV
Gastos de Supervisin (3,06%) 1,331,741,767 0,79 105.207,60
Gastos de Liquidacin de Obras (0,68%) 29.719,47 0,79 23.478,38

Gastos de Expediente Obra (2,42%) 1,053,285,667 0,79 83.209,57

total de presupuesto 6650472,98 5248316,49
Operacin y mantenimiento a precios sociales.
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

Precio costo total a precios

Concepto unitario
Cantidad Meses Bonificaciones Aguinaldos Costo Anual S/. FC
sociales

I COSTOS DE OPERACIN 462.620,00 462.555,74

1,1 REMUNERACIONES 462.200,00 462.200,00

Director 3.000,00 1 12 500,00 300,00 36.800,00 1,00 36800

Docente 1.875,00 14 12 7.000,00 4.200,00 326.200,00 1,00 326200

Auxiliar de Educacin 2.250,00 2 12 1.000,00 600,00 55.600,00 1,00 55600

Personal de Servicio 1.750,00 2 12 1.000,00 600,00 43.600,00 1,00 43600

1,2 SERVICIOS 420,00 355,74

Agua 5,00 12 60,00 0,847 50,82
Luz - 12 0,847 0
Gastos de limpieza y otros 30,00 12 360,00 0,847 304,92
II COSTOS DE MANTENIMIENTO 1.380,00 1.168,86

Instalaciones Electricas 25,00 12 300,00 0,847 254,1

Instalaciones Sanitarias 0,847 0
Carpintera 25,00 12 300,00 0,847 254,1
Pisos, muros, y techos 35,00 12 420,00 0,847 355,74
Equipos 30,00 12 360,00 0,847 304,92

TOTAL 464.000,00 463.724,60

 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)
Precio costo total a
Concepto Cantidad Meses Bonificaciones Aguinaldos Costo Anual S/. FC
unitario precios sociales
I COSTOS DE OPERACIN S/. 463,580.00 S/. 463,368.00
1,1 REMUNERACIONES S/. 463,580.00 S/. 463,368.00
Director S/. 3,000.00 S/. 1.00 S/. 12.00 S/. 500.00 S/. 300.00 S/. 36,800.00 1,00 S/. 36,800.00
Docente S/. 1,875.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 7,000.00 S/. 4,200.00 S/. 326,200.00 1,00 S/. 326,200.00
Auxiliar de Educacin S/. 2,250.00 S/. 2.00 S/. 12.00 S/. 1,000.00 S/. 600.00 S/. 55,600.00 1,00 S/. 55,600.00
Personal de Servicio S/. 1,750.00 S/. 2.00 S/. 12.00 S/. 1,000.00 S/. 600.00 S/. 43,600.00 1,00 S/. 43,600.00
1,2 SERVICIOS S/. 1,380.00 S/. 1,168.00
Agua S/. 10.00 S/. 12.00 S/. 120.00 0,847 S/. 101.00
Luz S/. 55.00 S/. 12.00 S/. 660.00 0,847 S/. 559.00
Gastos de limpieza y otros S/. 50.00 S/. 12.00 S/. 600.00 0,847 S/. 508.00
II COSTOS DE MANTENIMIENTO Pr. Unit. Cant. S/. 6,820.09 S/. 5,776.61
pinturas S/. 5.44 S/. 220.45 S/. 1,199.25 S/. 0.85 S/. 1,015.76
reparacion de puertas S/. 42.10 S/. 30.00 S/. 1,263.00 S/. 0.85 S/. 1,069.76
reparacion de ventana S/. 16.19 S/. 10.00 S/. 161.90 S/. 0.85 S/. 137.13
reparacion de instalacion
S/. 258.46 S/. 1.00
sanitaria S/. 258.46 S/. 0.85 S/. 218.92
reparacion de instalacion
S/. 156.37 S/. 1.00
electricas S/. 156.37 S/. 0.85 S/. 132.45
reparacion de pisos S/. 25.18 S/. 48.12 S/. 1,211.66 S/. 0.85 S/. 1,026.28

reparacionde techos S/. 21.19 S/. 40.56 S/. 859.47 S/. 0.85 S/. 727.97

reparacion de vederas
S/. 25.18 S/. 12.63 S/. 318.02 S/. 0.85 S/. 269.37

tarrajeo de muros
S/. 17.51 S/. 15.76 S/. 275.96 S/. 0.85 S/. 233.74
arreglo de jardines S/. 120.00 S/. 1.00 S/. 120.00 S/. 0.85 S/. 101.64
Mantenimiento de equipos de
computadora S/. 35.00 S/. 12.00 S/. 420.00 S/. 0.85 S/. 355.74
mantenimiento de
mobiliario S/. 48.00 S/. 12.00 S/. 576.00 S/. 0.85 S/. 487.87
TOTAL. S/. 470,400.09 S/. 469,144.61
 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS Y
SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Costos de Inversin 6386276.97
1 Intangibles (Expedient. Tcnico) 105.328,57
2 Costo Directo 4.351.131,29
2,1 AREA PEDAGOGICA 2.309.466,43
2,2 AREA ADMINISTRATIVA 359.719,39
2,3 AREA TALLERES 1.012.669,45
AREA RECREATIVA (CANCHA DEPORTIVA) 208.700,66

460.575,36
AREA EXTERIORES (CERCO PERIMETRICO, VEREDAS Y AREAS

3 Gastos Generales 529.081,69

4 utilidad 304.579,19
5 IGV 933.262,59
6 Gatos de Supervicion 133.174,18
7 Gastos de Liquidacin 29.719,47
B Costos de Oper. y Mantenim. con Proy. 470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09470.400.09470.400.09 470.400.09 470.400.09
470.400.09
C Costos con Proyecto (A+B) 6386276.97 470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09 470.400.09470.400.09470.400.09 470.400.09 470.400.09
470.400.09
D Costos de Operac.Manten.Sin Proy. 464.000.00 464.000.00 464.000.00 464.000.00 464.000.00464.000.00464.000.00 464.000.00 464.000.00
464.000.00
E Total de Costos Increment.(C-D) 6386276.97 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.1 6400.09 6400.09 6400.1 6400.1
F Factor de Actualizacin (9%) 1 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
G Valor Actual de Costos (VAC) (ExF) 6.386.276,97 5.871,64 5.386,83 4.942,04 4.533,98 4.159,62 3.816,16 3.501,07 3.211,99 2.946,78 2.703,47
 INVIERTE.PE SNIP
TASA 8% TASA 9%

VNAOM S/. 42,945.12 VNAOM S/. 41.073,57

Monto de Invers. Total Monto de Invers.

S/. 6,386,276.97 S/. 6.386.276,97
S/. Total S/.

VACT (Al 8% del COK) VACT (Al 9% del

S/. 6,429,222.09 S/. 6.427.350,54
En S/. COK) En S/.

N. de Beneficiarios 1858 N. de Beneficiarios 1858

Costo Efectividad Costo Efectividad

S/. 3,460.29 S/. 3.458,49
(C.E.) S/. (C.E.) S/.
 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS Y SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
rubro 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Costos de Inversin 6650472.98
1 Intangibles (Expedient. Tcnico) 105.328,57
2 Costo Directo 4.556.138,07
2,1 AREA PEDAGOGICA 2.375.179,18
2,2 AREA ADMINISTRATIVA 363.940,69
2,3 AREA TALLERES 1.029.449,63
AREA RECREATIVA (CANCHA deportiva) 324.467,18
AREA EXTERIORES (CERCO PERIMETRICO, VEREDAS Y
463.101,39
AREAS
3 Gastos Generales 533.619,36
4 utilidad 318.929,66
5 IGV 973.563,68
6 Gatos de Supervicion 133.174,18
7 Gastos de Liquidacin 29.719,47
4
B Costos de Oper. y Mantenim. con Proy. 7 470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09 470 400,09
4
C Costos con Proyecto (A+B) 6650472.98 7 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09 470.400,09
4
D Costos de Operac.Manten.Sin Proy. 6 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00 464.000,00
E Total de Costos Increment.(C-D) 6650472.98 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09 6400.09
0
F Factor de Actualizacin (9%) 1 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
,5
Z 6.650.472,98 . 5.386,83 4.942,04 4.533,98 4.159,62 3.816,16 3.501,07 3.211,99 2.946,78 2.703,47
 INVIERTE.PE SNIP
TASA 8% TASA 9%

VNAOM VNAOM S/. 41.073,57

S/. 42,945.12
Monto de Invers. Total Monto de Invers.
S/. 6.650.472,98
S/. Total S/.
S/. 6,650,472.98

VACT (Al 8% del COK) VACT (Al 9% del

S/. 6.691.546,55
En S/. COK) En S/.
S/. 6,693,418.10

N. de Beneficiarios N. de Beneficiarios 1858

1858
Costo Efectividad Costo Efectividad
S/. 3.600,65
(C.E.) S/. (C.E.) S/.
S/. 3,602.49
 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS Y SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Costos de Inversin 5.045.064,33
1 Intangibles (Expedient.
83.209,57
Tcnico)
2 Costo Directo 3.437.299,25
2,1 AREA PEDAGOGICA 1.753.363,73
2,2 AREA
281.125,62
ADMINISTRATIVA
2,3 AREA TALLERES 806.749,06
AREA RECREATIVA (CANCHA
177.397,83
DEPORTIVA)
AREA EXTERIORES (CERCO
PERIMETRICO, VEREDAS Y 418.663,00
AREAS
3 Gastos Generales 417.974,54
4 utilidad 240.617,56
5 IGV 737.277,45
6 Gatos de Supervicion 105.207,60
7 Gastos de Liquidacin 23.478,38

B Costos de Oper. y
469.145,47 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4
Mantenim. con Proy. 469.145,47
7 7 7 7 7 7 7 7
C Costos con Proyecto
5.045.064,33 469.145,47 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4
(A+B) 469.145,47
7 7 7 7 7 7 7 7
D Costos de
463.724,60 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6
Operac.Manten.Sin Proy. 463.724,60
0 0 0 0 0 0 0 0
E Total de Costos S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
5.045.064,33 S/. 5,420.87
Increment.(C-D) 5,420.87 5,420.87 5,420.87 5,420.87 5,420.87 5,420.87 5,420.87 5,420.87 5,420.87
F Factor de Actualizacin S/.
0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
(9%) 1.00
G Valor Actual de Costos S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 4,973.28
(VAC) (ExF) 5,045,064.33 4,562.64 4,185.91 3,840.28 3,523.20 3,232.29 2,965.40 2,720.55 2,495.92 2,289.84
 INVIERTE.PE SNIP
TASA 8% TASA 9%

VNAOM VNAOM
S/. 36,374.48 S/. 34,789.29
Monto de Invers. Total Monto de Invers.
S/. Total S/.
S/. 5,045,064.33 S/. 5,045,064.33

VACT (Al 8% del COK) VACT (Al 9% del

En S/. COK) En S/.
S/. 5,081,438.81 S/. 5,079,853.62

N. de Beneficiarios N. de Beneficiarios
1858 1858
Costo Efectividad Costo Efectividad
(C.E.) S/. (C.E.) S/.
S/. 2,734.90 S/. 2,734.04
 COSTOS INCREMENTALES "SITUACION CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Costos de Inversin 5.248.316,49

1 Intangibles (Expedient. Tcnico) 83.209,57

2 Costo Directo 3.593.791,90

2,1 AREA PEDAGOGICA 1.804.751,10

2,2 AREA ADMINISTRATIVA 284.426,68

2,3 AREA TALLERES 819.871,16

2,4 AREA RECREATIVA (CANCHA

263.783,80
DEPORTIVA)

2,5 AREA EXTERIORES (CERCO

PERIMETRICO, VEREDAS Y 420.959,16
AREAS
3 Gastos Generales 421.559,29

4 utilidad 251.954,44

5 IGV 769.115,30

6 Gatos de Supervicion 105.207,60

7 Gastos de Liquidacin 23.478,38

B Costos de Oper. y Mantenim. 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4
469.145,47 469.145,47
con Proy. 7 7 7 7 7 7 7 7
469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4 469.145,4
C Costos con Proyecto (A+B) 5.248.316,49 469.145,47 469.145,47
7 7 7 7 7 7 7 7
D Costos de Operac.Manten.Sin 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6 463.724,6
463.724,60 463.724,60
Proy. 0 0 0 0 0 0 0 0
E Total de Costos Increment.(C-
5.248.316,49 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87 5420.87
D)
F Factor de Actualizacin (9%) 1 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
G Valor Actual de Costos (VAC)
4562.64 4185.91 3840.28 3523.2 3232.29 2965.4 2720.55 2495.92 2289.84
(ExF) 5248316.49 4973.28
 INVIERTE.PE SNIP
TASA 8% TASA 9%

VNAOM VNAOM
S/. 36,374.48 S/. 34,789.29
Monto de Invers. Total Monto de Invers.
S/. Total S/.
S/. 5,248,316.49 S/. 5,248,316.49

VACT (Al 8% del COK) VACT (Al 9% del

En S/. COK) En S/.
S/. 5,284,690.97 S/. 5,283,105.78

N. de Beneficiarios N. de Beneficiarios
1858 1858
Costo Efectividad Costo Efectividad
(C.E.) S/. (C.E.) S/.
S/. 2,844.29 S/. 2,843.44
 METODO COSTO EFECTIVIDAD
Para efectos de evaluacin se emplea las siguientes relaciones:
Metodologa Costo Efectividad (C/E)
C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios
Los costos generados en los diferentes aos se actualizan con el Factor
de Actualizacin,
denotado por FA, el cual est definido por la siguiente relacin:

Donde:
VACT = Es el valor Actual de Costos Totales al 9% de Tasa Social de
Descuento
COK = es el Costo de Oportunidad del Capital (9%), denominado
tambin Tasa Social de descuento
 Decisin
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
HORIZONTE DE EVALUACION 10 AOS 10 AOS
TASA DE DESCUENTO 8% 8%
MONTO DE INVERSION 5045064.33 5248316.49
VACS 5081438.81 5283105.78
NUMERO DE BENEFICIARIOS 1858.00 1858.00
COSTO EFECTIVIDAD 2734.90 2843.44
CAE 757284.23 787338.55
CONCLUSIN: De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, se
observa en el cuadro comparativo anterior, de que la alternativa I, presenta
menores costos unitarios para la atencin del servicio educativo (C/E) por cada
estudiante atendido; en consecuencia la alternativa seleccionada es la primera
alternativa.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
 Indice Costo efectividad - Alter 1 vs Alter 2
S/. 2,900.00

S/. 2,850.00

S/. 2,800.00

S/. 2,750.00

S/. 2,700.00

S/. 2,650.00

S/. 2,600.00

S/. 2,550.00

S/. 2,500.00

S/. 2,450.00
-7.00% -5.00% -3.00% -1.00% 1.00% 3.00% 5.90% 7.00%

Nuevo ICE Altr 1 LINEA DE BASE - ICE Altr 2

 Interpretacin del anlisis de
sensibilidad.
CUANDO EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DIRECTOS DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA NUMERO 1 ES MEJOR A 5.9% LA SELECCIN DE LA
ALTERNATIVA 1 ANTE LA ALTERNATIVA 2 ES INDIFERENTE, PERO CUANDO
EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DIRECTOS SUPERA EL 5.9% ENTONCES LA
ALTERNATIVA 2 SE HACE MAS VIABLE.
PERO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE PROYECTO ES EVALUADO POR
COSTO EFECTIVIDAD, POR NO PODER CALCULAR CUANTITATIVAMENTE
LOS BENEFICIOS ENTONCES ESTA COMPARACION DE ALTERNATIVAS, NO
TENDRIA SENTIDO, PUESTO QUE LOS COSTOS INDIRECTOS EN ESTE
ESCENARIO PROBABLE TAMBIEN INCREMENTARIAN A LA ALTERNATIVA 2.
Anlisis de sostenibilidad y gestin
del proyecto
 CONCLUSIONES.
El Problema identificado es INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E.S. INDUSTRIAL MANUEL Z
CAMACHO DEL DISTRITO DE PLATERIA
La alternativa seleccionada para dar solucin al problema central y lograr el
objetivo del proyecto es la alternativa 1:
Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin del ratio costo
efectividad, impacto ambiental, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad, se
concluye que el Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA I.E. SECUNDARIA MANUEL Z. CAMACHO DISTRITO DE PLATERA, PROVINCIA
DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO es viable social y econmicamente y
factible tcnica y ambientalmente
RECOMENDACIN. Una vez obtenida la viabilidad correspondiente, se proceda a
elaborar los estudios bsicos y el expediente tcnico correspondiente.