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NORMA VOLUNTARIA
INTERNACIONAL
Busca asegurar
Relacionada con MEJORAMIENTO
GESTION SSO SSO
reduciendo
RIESGOS
EN EL LUGAR DE
TRABAJO
Desarrollada por
PRINCIPALES
ORGANIZACIONES
y CERTIFICADORAS
Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
IPER
4.3.1 IPERC
*10000-IPER2*
Potencial Residual
Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Medidas de Control:
Probabilidad
Probabilidad
Eliminacin del Peligro
Severidad
Severidad
(E)
Sustitucin del Peligro (S) Mitigacin y Requerimiento Responsable /
N Descripcin de la Tarea Identificacin del Peligro Riesgo
Controles de Ingeniera (CI) Bsico de Seguridad Plazo
Controles administrativas (CA)
Equipos de Proteccin Personal (EPP)
Rev. 1 / 03.11.10
Rev.: GAR
Apr.: WSS
ATS
Anlisis de Trabajo Seguro
(ATS) 7
CONCEPTOS: Peligro - Riesgo
PELIGRO
RIESGO
PELIGRO: Uso de Andamios PELIGRO: Manejo de Camin Cisterna
||| |||
9
PELIGRO: Neblina extrema PELIGRO: Izaje con Camin Gra
||| |||
10
PELIGRO: Recipiente sin etiqueta/
PELIGRO: Desorden
Desorden
RIESGO: Resbalones, Cadas RIESGO: Intoxicacin/ Resbalones
||| |||
11
4.3.3 4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS
PROCESO N OBJETIVO
Health,
13
Mejorar el nivel de Competencia y Compromiso
Safety , en Seguridad y Salud Ocupacional
Enviroment
and
14
Mejorar el bienestar y condiciones de
Community
Seguridad y Salud Ocupacional.
4.4.1 RECURSOS, ROLES,
RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y AUTORIDAD
Personal en general
Personal en general
Comit de Gestin de SSO del
proyecto en zona de trabajo
Brigadistas
Vigilante
ANEXOS
4.5.3 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD,
ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
REPORTE DE
TABLA DE INCIDENTES
PRIORIDADES
4.5.3.1 AVISO INMEDIATO INVESTIGACION REPORTE EN
EVENTO 24hrs
A quin? Por quin? A quin?
10000-RACC
PROYECTO Empresa GMI Fecha de ocurrencia
Ubicacin Fecha del informe
DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos, Nombres Cargo Jefe Directo
Ocupacin Subcontratista
DNI EDAD Aos de experiencia Gerente /Jefe Proy
1. Reporte de
Trabajo habitual? SI NO Supervisin al momento del accidente DIAS contnuos HORAS
trabajados hasta la contnuas
DIRECTA
ocurrencia del trabajadas hasta
accidente la ocurrencia del
Detallar Por quin?
Incidentes
accidente
INDIRECTA
Quin orden el trabajo?
ambientales, de
SIN SUPERVISION Porqu?
EVALUACION DEL INCIDENTE (completar si el dao es A o C) / Real: Cuando hay daos / Potencial : Cuando es un incidente sin dao
Por qu?
seguridad o salud
Probabilidad
Consecuencia B M A
POTENCIAL
Consecuencia
L M S L
REAL
ocupacional
M
S
L: Leve M: Moderado S: Severo B: Baja M: Media A: Alta
TIPO DE ACCIDENTE TA
CAUSAS INMEDIATAS (Completar si es tema A y C)
ACTOS SUBESTANDAR AI CONDICIONES SUBESTANDAR CI
Formato de Reporte de
ANALISIS DE CAUSAS
Investigacin de
CAUSAS BASICAS
FACTORES PERSONALES FP FACTORES DE TRABAJO FT
10000-RACC MEDIDAS DE PREVENCION IMPLEMENTADAS ANTES DEL INCIDENTE (Completar para tema A, B y C)
1
2
3
SOLICITUDES DE ACCIN: SAC (Solicitud de Accin Correctiva o de Accin Preventiva)
Requiere Solicitud de Accin: SI NO
ACCIONES INMEDIATAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA DEL INCIDENTE (Completar para tema A, B y C) RESPONSABLE FECHA
1
2
3
FUENTES DE INFORMACION
TESTIGOS ENTREVISTAS
21
Incidente con fatalidad,
lesin, enfermedad o Accidente
=
dao a personas, bienes y
al medio ambiente
22
Qu es una
ACTO INSEGURO?
25
Qu es una
CONDICIN INSEGURA?
Se llama as a todas las
instalaciones incorrectas, reas
de trabajo inapropiadas,
as como disponibilidad de
sustancias, materiales, equipos,
maquinarias, herramientas y/o
energa en estado inadecuado.
26
ACTO O CONDICIN
INSEGURA?
CASOS DE ACCIDENTES
Medidas de Control
Medidas implementadas con el fin de
minimizar la ocurrencia de accidentes.
34
Ejemplo Jerarqua de Controles
Peligro Riesgos
INSPECCIONES
36
Formato de Inspecciones de PdR
37
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Fecha de actualizacin:
Estado Frecuencia
Cdigo Nombre / Descripcin Ubicacin Autor Tipo Revisin (Vigente / No de revisin
vigente) del estado
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Fecha de
Actualizacion :
CUMPLIMIENTO LEGAL
Artculo /
Requisito legal u otro Registro de
Requisito que Identificador Status
adoptado por GMI Cumplimiento Legal
aplica
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones
Reglamento de
Condiciones DS 42-F Registro de
Seguridad Industrial NC X X X X X X X X
de Trabajo (22/05/1964) Inspecciones SSO
(arts. 1215, 1216, 1217)
Norma Bsica de
Ergonoma y de
Monitoreo y
Procedimiento de Ambiente de RM 375-2008-TR
evaluacin C X X
Evaluacin de Riesgo Trabajo (30/11/2008)
ergonmica
Disergonmico (art. 22,
26, 27, 28, 29)
Reglamento de
Seguridad y Salud en el Auditoras DS 009-2005-TR Programas de
EP X
Trabajo (arts, 32, 33 y SSO (28/09/2005) Auditora de SSD
22g)
AD :
ASEGURAR
ESQUEMA SISTEMA
DOCUMENTAL
SGSSO DE GESTIN
Poltica MANUAL
SIG DOCUMENTOS
REGISTROS
Un Documento
MANUAL COMUNICACIN
PARTICIPACIN
Un Documento para cada
proceso Referencia en Manual Y CONSULTA
Procedimientos
Un Documento para
cada actividad Referencia en
Instrucciones Procedimientos
Leyes y
Registros Regulaciones
Personal
Identifica crear o
modificar un
documento Responsable de
Base
Documental Revisin
(Sistema de
Analista de Gestin Informacin) Responsable de
del Conocimiento
Difunde el nuevo Aprobacin
documento (Gerente General)
4.4.4. DOCUMENTACIN 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
ACCESO A DOCUMENTOS:
1.- Uso de Sist. Gest. Conoc. : Acceso por Ventana de Sistema de Informacin
4.4.4. DOCUMENTACIN 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
ACCESO A DOCUMENTOS:
1.- Uso de Sist. Gest. Conoc. : SI: SGI: 10000-Formatos : HSE
4.4.4. DOCUMENTACIN 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
ACCESO A DOCUMENTOS:
1.- Uso de Sist. Gest. Conoc: Sist. Inform: SGI: 10000-Formatos : SGI
2. Cmo se difunde un nuevo documento o
un documento modificado?