Вы находитесь на странице: 1из 54

IMPLEMENTACIN NORMA OHSAS 18001: 2007

MANUEL MUEDAS MUNIVE


JORGE MUENTE LOZANO
OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY ASSESSMENT SERIES

QUE ES LA NORMA OHSAS 18001:2007?

NORMA VOLUNTARIA
INTERNACIONAL

Busca asegurar
Relacionada con MEJORAMIENTO
GESTION SSO SSO
reduciendo
RIESGOS

EN EL LUGAR DE
TRABAJO
Desarrollada por
PRINCIPALES
ORGANIZACIONES
y CERTIFICADORAS

SERIE DE EVALUACIN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD OCUPACIONAL


Requisitos Generales OHSAS 18001:2007
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
4.5 4.6
4.2 4.3 4.4 VERIFICACIN
IMPLEMENTACIN REVISIN
POLTICA PLANIFICACIN Y ACCIONES POR LA
SST Y OPERACIN CORRECTIVAS DIRECCIN

Recursos, funciones, Monitoreo y


Identificacin
responsabilidad, Medicin del
de Peligros, responsabilidad desempeo
Evaluacin de laboral y autoridad
Riesgos y Evaluacin
Determinacin Formacin, toma de cumplimiento
La Direccin de Controles conciencia y legal
asumir competencia
Investigacin de
Liderazgo y Requisitos Comunicacin, incidentes, no
Compromiso legales y otros participacin y conformidad,
para que consulta acciones correctivas
y preventivas
SGSSO Objetivos y
Documentacin y
Control Docum.
Sea un xito programas
Control Control de
Operacional Registros

Prep. y Respuesta Auditorias


ante Emergencias Internas
4.2 POLTICA
SABE 3 COMPROMISOS
de la POLTICA?

Satisfaccin del Cliente


cumpliendo nuestros
compromisos en calidad,
costo y plazos.
Preservar la salud de
todos los colaboradores en
un adecuado ambiente de
trabajo.
Desarrollo del personal.
Prevenir las lesiones,
enfermedades y la
contaminacin ambiental.
Cumplir las leyes y otras
normas o compromisos
relacionados a Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
La mejora continua.
4.3.1 IPERC

Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
IPER
4.3.1 IPERC
*10000-IPER2*

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS _________-IPER2-_____


10000-IPER2

Actividad: Actividades de Ingeniera


Proyecto:
Lugar:
Fecha: 28-Oct-10
Elaborado por: Cargo: Firma:

Jorge Muente Lozano Jefe de Prevencin de Riesgos

Manuel Muedas Munive Consultor de Prevencin de Riesgos

Potencial Residual
Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo
Medidas de Control:

Probabilidad

Probabilidad
Eliminacin del Peligro

Severidad

Severidad
(E)
Sustitucin del Peligro (S) Mitigacin y Requerimiento Responsable /
N Descripcin de la Tarea Identificacin del Peligro Riesgo
Controles de Ingeniera (CI) Bsico de Seguridad Plazo
Controles administrativas (CA)
Equipos de Proteccin Personal (EPP)

Transito Vehicular temerario Certificado de Revisin Tcnica Vehicular (CA)


Manejo con vehculo en mal estado Programa de Mantenimiento vehicular (CA) PRE ante Accidente Vehicular
Choque / Atropello /
1 Va en mal estado / Resbaladiza 4 5 20 Inspeccin vehicular previa a salida Disponibilidad de Botiquin 1 2 3 6
Volcadura
Clima extremo (tormenta, neblina, etc) (CA) Cumplir Auxilios/ SOAT
Precipicios, huaycos/ curva cerrada Procedimiento Riesgos de Transporte (CA)
PRE ante Accidente Vehicular
Vehiculo con asientos inseguros, inestables Inspeccin/Mtto /Revisin Tcnica Vehicular (CA)
2 Atrapamiento 4 5 20 Disponibilidad de Extintor optimo/ 2 3 6
Vehculo sin jaula contravuelco Instalacin de Jaula contravuelco vehicular (CI)
Botiquin 1 Auxilios/ SOAT
Verificar abastecimiento adecuado (CA) PRE ante Accidente Vehicular
Abastecimiento de Combustible
3 Incendio / Explosin 4 5 20 Inspeccin / Revisin Tcnica Vehicular (CA) Disponibilidad de Extintor optimo/ 2 3 6
TRANSPORTE de PERSONAL Fallas en Sistema Elctrico
Mantenimiento previo / Inspeccin (CA) Botiquin 1 Auxilios/ SOAT
(Hacia zona de trabajo y
viceversa) Exmenes mdicos (CA)
Manejo c/ chofer en mal estado de salud
Cumplir H-H y descanso adecuado previo (CA) PRE ante Accidente Vehicular
Manejo sin descanso adecuado Choque / Atropello /
4 5 5 25 Actividades recreativas (CA) Disponibilidad de Botiquin 1 2 3 6
Manejo c/ somnolencia luego de almuerzo Volcadura
Curso de Manejo defensivo (CA) Auxilios/ SOAT
Distraccin/ premura/ uso celular
Cumplir Procedimiento Riesgos de Transporte (CA)
PRE ante Accidente Laboral
Postura inadecuada o prolongada en asientos Exposicin excesiva de Actividades distractivas / Msica adecuada (CA)
5 4 1 4 Disponibilidad de Botiquin 1 2 1 2
del vehculo postura Exmenes mdicos (CA)
Auxilios
Exposicin a
Contenido de la tarea: monotona, Verificar estado de estrobos, aparejos, etc. (CA)
6 desequilibrios 4 1 4 2 1 2
repetitividad, insatisfaccin del viaje Verificar aseguramiento de carga (CA)
psicosociales

Rev. 1 / 03.11.10
Rev.: GAR
Apr.: WSS
ATS
Anlisis de Trabajo Seguro
(ATS) 7
CONCEPTOS: Peligro - Riesgo

PELIGRO

RIESGO
PELIGRO: Uso de Andamios PELIGRO: Manejo de Camin Cisterna

RIESGO: Cada a distinto nivel RIESGO: Atropellos, Choques

||| |||

9
PELIGRO: Neblina extrema PELIGRO: Izaje con Camin Gra

RIESGO: Atropellos, Volcaduras RIESGO: Volcadura, Aplastamientos

||| |||

10
PELIGRO: Recipiente sin etiqueta/
PELIGRO: Desorden
Desorden
RIESGO: Resbalones, Cadas RIESGO: Intoxicacin/ Resbalones

||| |||

11
4.3.3 4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

PROCESO N OBJETIVO

Health,
13
Mejorar el nivel de Competencia y Compromiso
Safety , en Seguridad y Salud Ocupacional
Enviroment
and
14
Mejorar el bienestar y condiciones de
Community
Seguridad y Salud Ocupacional.
4.4.1 RECURSOS, ROLES,
RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y AUTORIDAD

NOMBRE DEL PUESTO Jefes de Proyecto


FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
1 Verificar la implementacin del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente del proyecto.
2 Liderar y verificar la implementacin de los Procedimientos Operacionales, Normas
de Prevencin y las Medidas de Control Operacional determinadas para prevenir o
mitigar incidentes de SSOyMA.

NOMBRE DEL PUESTO TODOS GMI


FUNCIONES / RESPONSABILIDADES
1 Cumplir con las disposiciones y normas de SSO y MA emitidas por la empresa.
2 Identificar los peligros y riesgos propios de sus labores y cumplir con las
medidas de control aplicables.
3 Reportar todos los incidentes ocurridos, actos y condiciones inseguras durante
la realizacin de sus actividades, al inmediato superior en jerarqua y al Supervisor
o Coordinador de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental del proyecto, segn
corresponda.
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA
DE CONCIENCIA
Plan de Formacin de Coordinadores PdR /Jefes de Proyecto

1 Charla sobre Sistemas de Gestin SSO segn Norma OHSAS

2 Curso sobre Herramientas de Gestin de SSO (HG-SSO)


Curso Bsico sobre IPER (BIPER) y Taller Elaboracin de IPER (TIPER)
3
Curso de Procedimientos en Trabajos de Alto Riesgo (P TAR)
4
Curso Bsico y Taller sobre Investigacin de Accidentes (IA y T-IA)
5
Curso de Uso y Manejo de Equipos de Proteccin Personal (EPP)
6
Taller de Elaboracin de PRE (T-PRE)
7
Programa de Concientizacin y Salud Ocupacional (P-CSO)
8

Curso Bsico en Prevencin de Riesgos (B PR)


9
4.4.6 CONTROL OPERATIVO

Se aplica segn las sgtes. etapas:

Antes de Iniciar Operaciones:


Aplicar el IPER a todas las actividades del proyecto.
Al Planificar: Considerar medios adecuados y suficientes.
Aplicar priorizando segn Jerarqua de Controles.
Evaluacin Mdica Ocupacional y Vacunas para enferm. endmicas.
Cobertura de Seguros aplicables.
Curso de Induccin SSOyMA y Firma Carta de Compromiso.
Recepcin de Compendio de Normas y Reglamentos SSO.
Recepcin de EPPs adecuados.

Antes de Iniciar Actividades en campo:


Conocer y cumplir el Plan de SSOyMA del proyecto.
Tomar previsiones adecuadas de habitabilidad y alimentacin.
Obtener Autorizaciones o permisos de trabajo respectivos.

Durante Actividades en campo:


El grupo aplica un ATS para evaluar los riesgos de la tarea del da.
Cada trabajador aplica el Pare y Pinselo Mejor para su tarea.
Se aplica Listas de verificacin y estndares si corresponde.
Se Inspeccionan los trabajos en ejecucin y la documentacin.
4.4.6 CONTROL OPERATIVO

Procedimientos de Control 18000-100-PC-00X varios:

PC-003 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y


determinacin de Controles
PC-004 Estndar Bsico de Prevencin de Riesgos
PC-005 Anlisis de Trabajo Seguro
PC-006 Inspecciones
PC-007 Reporte, Investigacin y Registro de Accidentes e
Incidentes
PC-008 Monitoreo y Medicin de Desempeo en SSO
PC-009 Respuesta a Emergencias
PC-010 Equipo de Proteccin Personal
PC-011 Trabajos en Altura
PC-012 Andamios y Plataformas Elevadas
PC-013 Escaleras
PC-014 Trabajos en Caliente
PC-015 Gases Comprimidos
4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Procedimiento PC 009 Respuesta ante Emergencias

Identificacin de Potenciales Emergencias.


- Emergencias mdicas y lesiones;
- Explosiones no planeadas;
- Derrames de gran magnitud;
- Fugas de gas de gran magnitud (explosivo, inflamable,
txico);
- Incendios (por cortocircuito, ignicin de materiales
inflamables, fuga de gas, etc.);
- Accidentes vehiculares;
- Cortes en los suministros (por ejemplo: cortes en el
suministro elctrico);
- Epidemias, brotes de enfermedades contagiosas;
- Alteraciones civiles (por ejemplo, disturbios) y actos de
terrorismo (por ejemplo, amenazas de bomba); y
- Desastres naturales (terremotos, inundaciones,
aluviones, huaycos, etc.).
Elaborar Plan de Respuesta a Emergencias (PRE)
- A disposicin en digital y en copias de papel visibles.
- Considerar el Plan de Emergencias del Cliente.
Formar Brigadas de Respuesta a Emergencias
Capacitacin y Simulacros
Identificar Equipos de Respuesta a Emergencias
4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
Procedimiento de Respuesta a Emergencias

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN CAMPO


Instalacin: PRE N
Emergencia identificada: INCENDIO
Descripcin de la Situacin de Emergencia:
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados:
Peligros y Riesgos relacionados:
Acciones a tomar
RESPONSABLES ACCIONES A TOMAR ANTES DE LA EMERGENCIA/SIMULACRO

Comit de Gestin de SSO del


proyecto en Zona de Trabajo

PRE Brigadistas de zona de trabajo

Personal en general

RESPONSABLES ACCIONES A TOMAR DURANTE LA EMERGENCIA/SIMULACRO

Personal en general
Comit de Gestin de SSO del
proyecto en zona de trabajo

Brigadistas

Vigilante

RESPONSABLES ACCIONES A TOMAR DESPUES DE LA EMERGENCIA/SIMULACRO


Capataz de campo
Brigadistas
Coodinador de SST
Comit de Gestin de SSO del
proyecto
Cronograma de Simulacros
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

ANEXOS
4.5.3 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD,
ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA

PC-007 Reporte, Investigacin Y Registro de Accidentes e Incidentes

REPORTE DE
TABLA DE INCIDENTES
PRIORIDADES
4.5.3.1 AVISO INMEDIATO INVESTIGACION REPORTE EN
EVENTO 24hrs
A quin? Por quin? A quin?

INCIDENTE PdRGA PdR, PdRGA

RR.HH. RR. HH.


STP PdRGA
PdR,
PdRGA
PdR, Ingeniero de
Campo, testigo y/o GD
CTP RR.HH. representante RR. HH.
ACCIDENTE trabajador
PdRGA PdRGA
DE TRABAJO GG GG
(con lesin) GD PdR, Ingeniero de GD
Campo, Gerente/Jefe
RR.HH. RR. HH.
FATAL de Proyecto, testigo
y/o representante
PdRGA trabajador PdRGA

Menor a US$ 500 PdRGA PdR, PdRGA


ACCIDENTE
GD PdR, Ingeniero de GD
MATERIAL Mayor a US$ 500
PdRGA Campo PdRGA

ACCIDENTE AMBIENTAL PdRGA PdR, PdRGA


* 1 0 0 0 0 - R A C C *

REPORTE DE ACCIDENTES / INCIDENTES ____-RACC-__

10000-RACC
PROYECTO Empresa GMI Fecha de ocurrencia
Ubicacin Fecha del informe
DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos, Nombres Cargo Jefe Directo
Ocupacin Subcontratista
DNI EDAD Aos de experiencia Gerente /Jefe Proy

DESCRIPCION DEL INCIDENTE Seguridad Salud Medio Ambiente

Lugar especfico: Hora:


DAOS OCASIONADOS
A. LESIONES PERSONALES B. DAOS MATERIALES C. DAOS AL AMBIENTE OTROS:
Parte de cuerpo PC Maquinarias / Vehculos Derrame
Tipo de lesin TL Equipos menores Emisiones
Fuente de lesin FL Herramientas Residuos
DIAS PERDIDOS: Costo estimado S/. Costo estimado S/. Consumos
CIRCUNSTANCIAS DELTRABAJO (completar si el dao es tipo A)

1. Reporte de
Trabajo habitual? SI NO Supervisin al momento del accidente DIAS contnuos HORAS
trabajados hasta la contnuas
DIRECTA
ocurrencia del trabajadas hasta
accidente la ocurrencia del
Detallar Por quin?

Incidentes
accidente

INDIRECTA
Quin orden el trabajo?

ambientales, de
SIN SUPERVISION Porqu?

EVALUACION DEL INCIDENTE (completar si el dao es A o C) / Real: Cuando hay daos / Potencial : Cuando es un incidente sin dao
Por qu?

seguridad o salud
Probabilidad
Consecuencia B M A

POTENCIAL

Consecuencia
L M S L
REAL

ocupacional
M
S
L: Leve M: Moderado S: Severo B: Baja M: Media A: Alta
TIPO DE ACCIDENTE TA
CAUSAS INMEDIATAS (Completar si es tema A y C)
ACTOS SUBESTANDAR AI CONDICIONES SUBESTANDAR CI

Formato de Reporte de
ANALISIS DE CAUSAS

Investigacin de
CAUSAS BASICAS
FACTORES PERSONALES FP FACTORES DE TRABAJO FT

Accidentes / Incidentes CAUSAS DE ORIGEN

10000-RACC MEDIDAS DE PREVENCION IMPLEMENTADAS ANTES DEL INCIDENTE (Completar para tema A, B y C)
1
2
3
SOLICITUDES DE ACCIN: SAC (Solicitud de Accin Correctiva o de Accin Preventiva)
Requiere Solicitud de Accin: SI NO
ACCIONES INMEDIATAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA DEL INCIDENTE (Completar para tema A, B y C) RESPONSABLE FECHA
1
2
3
FUENTES DE INFORMACION
TESTIGOS ENTREVISTAS

Nombres y Apellidos de Supervisor de PdR y GA FIRMA Nombre Gerente/Jefe de Proyecto FIRMA


Qu es un INCIDENTE?
Evento(s) relacionados con el trabajo
que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a una fatalidad, enfermedad,
lesin y/o dao a los bienes o al medio
ambiente.

21
Incidente con fatalidad,
lesin, enfermedad o Accidente
=
dao a personas, bienes y
al medio ambiente

Incidente sin fatalidad,


lesin, enfermedad o = Cuasi - Accidente
dao a personas, bienes
y al medio ambiente

22
Qu es una
ACTO INSEGURO?

Es toda accin o prctica


incorrecta ejecutada por el
trabajador que puede
causar o contribuir a la
ocurrencia de un
accidente.

25
Qu es una
CONDICIN INSEGURA?
Se llama as a todas las
instalaciones incorrectas, reas
de trabajo inapropiadas,
as como disponibilidad de
sustancias, materiales, equipos,
maquinarias, herramientas y/o
energa en estado inadecuado.
26
ACTO O CONDICIN
INSEGURA?
CASOS DE ACCIDENTES

Accidente fatal durante Inspeccin Visual y Toma Fotogrfica de Barras


Internas de Tableros Elctricos al actuar sobre tablero energizado.
28
CASOS DE ACCIDENTES

Accidente fatal de consultor Gelogo durante observacin de muestras


del subsuelo al ingresar a Calicata sin entibar de ms de 4 mts de 29
profundidad
CASOS DE ACCIDENTES

Accidente fatal de conductor de cargador frontal luego de estacionarlo en


una rampa con 10% de inclinacin, cucharn en piso y freno de parqueo; 30
e intentar detenerlo subiendo por escalera izquierda, cuando rueda solo.
CASOS DE ACCIDENTES

Accidente fatal de Rigger durante maniobra de camin gra, cuando el


operador retrae los estabilizadores y aprisiona al Rigger. 31
CASOS DE ACCIDENTES

Accidente casi fatal de conductor al tratar de esquivar una piedra que no


vio debido al polvo que generaba una camioneta que lo adelantaba. 32
CASOS DE ACCIDENTES

Accidente fatal de ayudante de carga de postes al romperse la garra de


izaje y rodar los postes sobre el operario en el suelo. 33
Y como minimizamos los Riesgos?

Medidas de Control
Medidas implementadas con el fin de
minimizar la ocurrencia de accidentes.

34
Ejemplo Jerarqua de Controles

Peligro Riesgos

Eliminacin Sustitucin Ingeniera Administrativos EPP


4.5.1 MEDICIN Y MONITOREO DEL DESEMPEO

INSPECCIONES

36
Formato de Inspecciones de PdR

37
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS ___-LDE-___ *10000-LDE*


10000 - LDE
Responsable:
Cdigo:

Fecha de actualizacin:

Estado Frecuencia
Cdigo Nombre / Descripcin Ubicacin Autor Tipo Revisin (Vigente / No de revisin
vigente) del estado
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Reglamento de Seguridad y Salud en el Sistema de D.S. 009-2005-TR


Ministerio Trabajo 2005 Vigente Anual
Trabajo y Modificatorias Informacin (28/09/2005)

Ley que establece la obligacin de


Sistema de Congreso de la LEY N 28551
elaborar y presentar Planes de 2005 Vigente Anual
Informacin Repblica (27/05/2005)
Contingencia

Gua Tcnica Registros: Accidentes,


Sistema de RM N 148-2007-TR
Enfermedades, Monitoreos, Ministerio Trabajo 2007 Vigente Anual
Informacin (26/05/2007)
Inspecciones, Estadsticas, etc.

Reglamento sobre valores lmite


Sistema de DS 015-2005-SA
permisibles para agentes qumicos en Ministerio de Salud 2005 Vigente Anual
Informacin (06/07/2005)
el Ambiente de trabajo
4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMENTO LEGAL

Procedimiento 10000-100-PC-002 Identificacin, Acceso y


Evaluacin de Requisitos Legales aplicables y Otros Requisitos

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL _____-XXX-____ *10000-ECL*


Formato:10000 -ECL

Fecha de
Actualizacion :

CUMPLIMIENTO LEGAL
Artculo /
Requisito legal u otro Registro de
Requisito que Identificador Status
adoptado por GMI Cumplimiento Legal
aplica
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Observaciones

Reglamento de
Condiciones DS 42-F Registro de
Seguridad Industrial NC X X X X X X X X
de Trabajo (22/05/1964) Inspecciones SSO
(arts. 1215, 1216, 1217)

Norma Bsica de
Ergonoma y de
Monitoreo y
Procedimiento de Ambiente de RM 375-2008-TR
evaluacin C X X
Evaluacin de Riesgo Trabajo (30/11/2008)
ergonmica
Disergonmico (art. 22,
26, 27, 28, 29)
Reglamento de
Seguridad y Salud en el Auditoras DS 009-2005-TR Programas de
EP X
Trabajo (arts, 32, 33 y SSO (28/09/2005) Auditora de SSD
22g)

NTP Requisitos de Calidad de DS 033-81-SA Monitoreo de Calidad


C X
Agua Potable (art. 4) Agua Potable (09/12/1981) de agua
4.4.4. DOCUMENTACIN 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

AD :
ASEGURAR
ESQUEMA SISTEMA
DOCUMENTAL
SGSSO DE GESTIN

Poltica MANUAL
SIG DOCUMENTOS
REGISTROS
Un Documento
MANUAL COMUNICACIN
PARTICIPACIN
Un Documento para cada
proceso Referencia en Manual Y CONSULTA
Procedimientos
Un Documento para
cada actividad Referencia en
Instrucciones Procedimientos

Leyes y
Registros Regulaciones

ASEGURAR: COMUNICACIN PARTICIPACIN - CONSULTA


Control de Documentos y Registros

Responsable del proceso


Responsable del
Aprueba la creacin o modificacin y
coordina con el RED proceso
Responsable de crear
o modificar el
documento

Personal
Identifica crear o
modificar un
documento Responsable de
Base
Documental Revisin

(Sistema de
Analista de Gestin Informacin) Responsable de
del Conocimiento
Difunde el nuevo Aprobacin
documento (Gerente General)
4.4.4. DOCUMENTACIN 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

ACCESO A DOCUMENTOS:
1.- Uso de Sist. Gest. Conoc. : Acceso por Ventana de Sistema de Informacin
4.4.4. DOCUMENTACIN 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

ACCESO A DOCUMENTOS:
1.- Uso de Sist. Gest. Conoc. : SI: SGI: 10000-Formatos : HSE
4.4.4. DOCUMENTACIN 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

ACCESO A DOCUMENTOS:
1.- Uso de Sist. Gest. Conoc: Sist. Inform: SGI: 10000-Formatos : SGI
2. Cmo se difunde un nuevo documento o
un documento modificado?

La Administradora del Conocimiento enva un nuevo correo


electrnico a toda la organizacin indicando la publicacin de
un nuevo documento o nueva revisin.
3. Cmo se identifican los cambios entre
cada revisin?
4. Se pueden tener copias fsicas de la base
documental?

Los documentos son difundidos para consulta, no


pueden ser impresos. En caso de requerir un copia
fsica deben solicitarlo a control documentario con la
autorizacin del responsable del proceso al que
pertenecen. Control documentario entregar la copia
fsica con el sello COPIA CONTROLADA.
5. Cmo se realiza el control de los
formatos?

Los formatos tambin son documentos del


SGI y son controlados de la misma forma.
Estn en pdf y como archivo nativo en el
sistema de informacin. Los formatos se
pueden imprimir.
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
COMUNICACIN INTERNA:
1.- Uso de Sist. Gest. Conocim.: Acceso por Ventana de Sugerencias
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
COMUNICACIN INTERNA:
1.- Uso de SGC: Acceso por Ventana de Sugerencias

2.- Uso de Correo: por reporteSGI@gmisa.com.pe


4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
COMUNICACIN EXTERNA:
1.- Uso Sist. Gest. Conoc. : Acceso por Ventana de Sistema de Informacin
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
COMUNICACIN EXTERNA:
1.- Uso de Sist. Gest. Conoc. : Sist. de Inform.: Sistema de Gestin Integrado
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
COMUNICACIN EXTERNA:
1.- Uso Sist. Inform.: SGI: Formato: 10000-RCE Registro de Comunicaciones

2.- Uso Carpeta del Proyecto: Formato: 10000-RCE Registro de Comunicaciones

Вам также может понравиться