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MODELOS DE CARACTERIZACION

NOMBRE DEL PROCESO

REQUISITO: Numeral de la
norma ISO que debe cumplir,
con cliente, legislacin
y organizacin

Recursos fsicos: Hardware,


software
P C
Donde
Que me entrega
Que hago... Que entrego Donde
empieza
E Proceso
S termina
Quien me entrega A Quien entrego

Recursos Humanos /
competencias

Identificacin de INDICADOR:
procesos de soporte Mecanismos de control
Proceso(s) proveedor: Proceso(s) Cliente:

Controles

Entradas Salidas
Proceso

Recursos

Documentos relacionados Registros relacionados


Proveedor Proceso Cliente

Delimitacin:

Entradas Salidas
A P

V H

Recursos Indicadores
Proceso proveedor: Proceso: Proceso cliente:

Propsito:

Delimitacin: Requisitos relacionados:

entradas salidas

Recurso Fundamental

Documentos Relacionados:

Indicadores Relacionados:
PROCESO

SUBPROCESOS ACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS

REQUISITOS REGISTROS

RECURSOS

RESPONSABLES CARACTRISTICA DE CALIDAD INDICADOR


Proceso: Requisitos ISO 9001

Propsito

Delimitacin: Autoridad:

Entradas Actividades Salidas

Proveedores Procesadores Clientes

Objetivos Monitoreo Indicadores

Documentos Relacionados Recursos Crticos:


Proceso(s) Proveedor Proceso(s) Cliente
PROCESO

Cargo(s) Proveedor Cargo(s) Cliente

ENTRADA REQUISITO ACTIVIDADES SALIDA REQUISITO

MONITOREO ENTRADAS MONITOREO ACTIVIDADES MONITOREO SALIDAS

RECURSO CRITICO DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS ISO


FLUJOGRAMA CON CARACTERIZACION TRANSVERSAL
Proveedor Entradas Etapa de Proceso Salidas Cliente
PROCESO(S) PROCESO: PROCESO(S) REQUISITOS DE LA NORMA
PROVEEDOR(ES) CLIENTE(S) RELACIONADOS
OBJETIVO:
RESPONSABLE:

AUTORIDAD: CARGOS Y SU RESPONSABILIDAD

MONITOREO ENTRADAS MONITOREO ACTIVIDADES MONITOREO SALIDAS

CARGO EMTRADAS CARGO


ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTE

RECURSO BASICO DOCUMENTOS RELACIONADOS SISTEMA PREDOMINANTE


Proceso(s) Proveedor(es) Proceso Proceso(s) Cliente(s)

Propsito
Responsable:
Autoridad:
Sistema Predominante:

Monitoreo entradas Monitoreo Actividades Monitoreo Salidas

Enntradas Especificacin entradas Actividades Salidas Especificacin salidas

Documentos Relacionados Requisitos ISO 9001:2000 Relacionados


Proveedores Clientes
Procesos Procesos
PROCESO
Cargos: Cargos:

Propsito:
Delimitacin:
Responsable: Autoridad:
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS ISO 9001

OBJETIVOS DE CALIDAD: INDICADORES: