Mapa de Procesos 2017

GESTIÓN INTEGRAL & MEJORAMIENTO CONTÍNUO
DESARROLLO SOSTENIBLE Y SISTEMA DE SALUD Y

PROCESOS GERENCIALES
Revisión por la
Dirección dirección y
estratégica mejoramiento
SEGURIDAD ENE L TRABAJO

CLIENTES continuo
CLIENTES
PROCESOS OPERATIVOS
Gestión Compras
Producción
comercial
PROCESOS APOYO
Gestión Control de
Auditoria Interna
financiera Calidad
GESTIÓN INTEGRAL & MEJORAMIENTO CONTÍNUO

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRAL
Procesos • Procedimiento Auditoria Interna • Procedimiento sistema de gestión
Estratégicos PR-DE-01 Procedimiento dirección estratégica • Procedimiento Acciones ambiental
PR-DE-02 Procedimiento gestión de recursos correctivas • Procedimiento gestión del riesgo
PR-DE-03 Procedimiento gestión de proveedores • Procedimiento Tratamiento
PR-DE-04 Procedimiento revisión por la dirección producto no conforme
• Procedimiento Quejas y reclamos
• Procedimiento SGSST
CLIENTES
CLIENTES
PRODUCCIÓN GESTIÓN COMERCIAL

• Procedimiento Manejo de • Procedimiento empaque,
insumos manipulación, y liberación • Procedimiento Atención y
Procesos • Procedimiento generación orden producto terminado. servicio al cliente
producción • Procedimiento entrega y • Procedimiento gestión comercial
Operativos • Procedimiento Producción producto terminado • Procedimiento compras
• Procedimiento Limpieza y • Procedimiento Mantenimiento • Procedimiento de gastos
desinfección • Procedimiento Control de Calidad
• Procedimiento Manejo de
residuos sólidos
• Procedimiento control de plagas
Procesos GESTIÓN RECURSO HUMANO GESTIÓN DOCUMENTAL

Soporte • Procedimiento selección de personal • Procedimiento Gestión documental
• Procedimiento formación del personal
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
1 de
1 de
3 3
Proceso: Dirección Estratégica

Responsable: Gerente
Objetivo: Analizar, diseñar y ejecutar planes encaminados al cumplimiento de las metas alineadas a la visión, misión, políticas y objetivos
de la compañía.
PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

Clientes, proveedores, Estado actual del
competencia, mercado , PLANEAR: Revisión por la dirección, Direccionamiento
gobierno y sociedad requerimientos direccionamiento estratégico (misión, estratégico: Todos los procesos
legales visión, políticas, objetivos, indicadores, Lineamientos,
Alta dirección y metas y estrategias). políticas , directrices
revisión por la Requerimientos,
dirección necesidades, mejora
continua de la HACER: Analizar necesidades y Reporte de proceso Gestión Estratégica
Distribución y gestión organización comportamiento del mercado y de los
comercial procesos. Solicitud de recursos
Informe de gestión de Velar por el cumplimiento de las metas, y necesidades de
Distribución y gestión clientes requisitos legales, objetivos del SGI, formación Gestión administrativa
comercial procedimientos e instructivos de cada
Encuesta de uno de los procesos de la organización. Revisión por la
Gestión estratégica satisfacción del dirección
cliente. VERIFICAR: Cumplimiento de las
Gestión administrativa metas establecidas y proyectadas, Registros del SGI y Mejora continua
Direccionamiento evaluar la gestión de cada proceso. solicitud de creación o
Gestión administrativa estratégico Evaluar resultados de indicadores del modificación de doc.
SGI
Todos los procesos Recursos Valoración impactos
ACTUAR: Definir mejoras a aplicar en Controles operacionales Comunidad, Medio
Procedimiento Plan de capacitación cada proceso, establecer como ambiente, Gobierno
identificación aspectos aumentar el nivel de satisfacción del Conocimiento y
valoración impactos Aspectos ambientales cliente y los recursos necesarios. Como controles aprobados,
mejorar la salud de los trabajadores y efectuados y control
Procedimiento Reporte de proceso devaluar el efecto ambiental. de riesgos y peligros.
emergencias Impactos ambientales
2 de 3
RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS
Recursos humanos, económicos, Misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, mapa de Revisión por la dirección
materiales e infraestructura. procesos, organigrama y valores corporativos, Indicador de gestión
Procedimiento revisión por la dirección
Procedimiento análisis de datos
PR-AM-02 Procedimiento identificación de aspectos y valoración
impactos
PR-EM-01 Procedimiento control de emergencias y contingencias
P-GA-01 Programa uso adecuado del agua
P-GA-02 Programa gestión integral de residuos
P-GA-03 Programa uso eficiente de la energía
P-GA-04 Programa uso eficiente del papel
P-GA—05 Programa productividad y competitividad sostenible
INDICADORES DE GESTIÓN
Efectividad de indicadores Estratégicos = Número de indicadores estratégicos que cumplen con la meta establecida
Número de indicadores de estratégicos
Cumplimiento de metas de los indicadores de procesos = Número de indicadores de procesos que cumplen con la meta establecida
Número de indicadores de procesos.
3 de 3
SEGUIMIENTO/ASPECTOS A FRECUENCIA DE LA RESPONSABLE

VERIFICAR DEL PROCESO ACTIVIDAD DE CONTROL
Revisión gerencial evaluando la adecuación, conveniencia y Anual Gerente

eficacia del Sistema de Gestión de Integral
CONTROL DE CAMBIOS:
Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos.
Nº FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

01 03/09/2014 Emisión
02 03/09/2015 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
ELABORO REVISO APROBO
Nombre: Sandra Herrera Nombre: William Palmera Nombre: William Palmera
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma
Cargo: Director Técnico Cargo: Gerente Cargo: Gerente

1 de 3
Proceso: Revisión por la dirección

Responsable: Gerente
Objetivo: Analizar, diseñar y ejecutar planes encaminados al cumplimiento de las metas alineadas a la visión, misión, políticas y objetivos
de la compañía y el cumplimiento de requisitos legales respecto al Sistema de riesgos laborales y la prevención de la contaminación .
Establecer los aspectos correspondientes para la revisión por la Dirección relacionados con la conveniencia, adecuación y eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad de Industrial de Químicos.
Resultados de auditorias
PLANEAR: Programación de la revisión Mejora de la eficacia y
Retroalimentación del cliente y difusión de la convocatoria y eficiencia del SGI de
y partes interesadas, necesidad de documentación. Industrial de Químicos
resultados de mediciones y sus procesos.
ambientales y resultados de
Sistema de mediciones de prevención de
gestión Integral, incidentes y accidentes, HACER: Solicitar información de los Todos los procesos y
Todos los resultados simulacros procesos, resultados de los indicadores Cumplimiento de las actividades de la
procesos y situaciones de emergencia. de proceso, y resultados de las acciones expectativas de los empresa. Todas las
actividades de la Desempeño de los procesos preventivas, correctivas con ello, clientes, Partes necesidades y
empresa, y conformidad de los realizar informe a partir de ella y interesadas. requisitos legales
Requisitos legales servicios. realización de la reunión. Cumplimiento de medio ambientales y
y reglamentarios. requisitos legales de de riesgos laborales
Estado de las acciones Salud y seguridad en
correctivas y preventivas el trabajo así como
Acciones de seguimiento de VERIFICAR: Cumplimiento de los medio ambientales.
revisiones por la dirección procesos involucrados en el SGI, y
previas cumplimiento de requisitos legales.
Cumplimiento de metas y objetivos Necesidades de
Reporte de proceso recursos
Cambios que podrían afectar
el sistema de gestión de ACTUAR: Resultado informe de la
calidad. revisión por la dirección. Necesidades de
Recomendaciones para la infraestructura.
mejora
2 de 3
Recursos humanos, económicos, Manual Integrado de gestión Revisión por la dirección

materiales e infraestructura. Resultados de los procesos, Indicadores, Control operacional, Indicador de gestión
resultados de los programas ambientales y de salud y seguridad ene F-RD-01 Cronograma revisión por la
l trabajo dirección
PR-RD-01 Procedimiento revisión por la dirección F-RD-02 Revisión por la dirección
PRO-AM-02 Procedimiento identificación de aspectos y valoración de F-RD-03 Seguimiento de la eficacia
impactos ambientales
SEGUIMIENTO Y/O INDICADORES DE GESTIÓN
Seguimiento a la revisión por la dirección

Efectividad de las acciones tomadas
3 de 3

Revisión de la eficacia de las acciones tomadas a partir de la Anual Gerente

revisión por la dirección
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/09/2014 Emisión
02 03/09/2014 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

1 de 3
Proceso: Producción
Responsable: Director técnico y Auxiliar de producción
Objetivo: Establecer la metodología adecuada para garantizar la oportuna y óptima preparación y acondicionamiento de los productos de
Industrial de Químicos SAS.
Proceso gestión Ordenes de PLANEAR: Programación de Productos solicitados por el

cliente.
Procedimientos de
comercial producción producción diaria para mantener el entrega y
stock vigente. Productos químicos de distribución.
Aspectos e impactos limpieza, desinfección y
significativos mantenimiento industrial de
acuerdo a los requisitos del
Procedimiento valorados Procedimiento
cliente.
identificación de HACER: Proceso de limpieza y identificación de
aspectos y valoración desinfección previo a producción, Controles operacionales aspectos y
de impactos Ordenes de compra procedimiento de producción de Prevención de la
contaminación ambiental
valoración de
ambientales clientes acuerdo a las formulas maestras y impactos
mediante el control
envasado. Controlar las sustancias operacional en producción . ambientales
Programas de gestión provenientes de mantenimiento.
Procedimiento control de residuos, uso Gestión de residuos realizada
y correctamente dispuesta.
Procedimiento
de emergencias eficiente del agua, SGSST
uso eficiente de VERIFICAR: Cumplimiento de los Prevención de emergencias y
energía y papel procedimientos de limpieza, higiene, contingencias ambientales.
producción, envasado y Calidad. Mejora Continua
Verificar eliminación de residuos
Prevención de incidentes y
Procedimiento Necesidad Inventario tóxicos. accidentes laborales por un
Ordenes de compra o stock adecuado proceso de
ACTUAR: Acción preventiva, acción producción.
Procedimiento
Procedimiento Sustancias derivadas correctiva u oportunidades de mejora al bodega y
Vertimientos de aguas
mantenimiento del mantenimiento de proceso productivo. residuales industriales almacenamiento
instalaciones, equipos controlados
y transporte.
2 de 3
Recursos humanos, económicos, Manual de gestión integral Revisión por la dirección

materia prima e Resultados de los procesos, Indicadores Indicador de gestión
infraestructura. PR-RD-01 Procedimiento revisión por la dirección F-RD-01 Cronograma revisión por la
PR-AM-02 Procedimiento identificación de aspectos y valoración dirección
impactos F-RD-02 Revisión por la dirección
PR-EM-01 Procedimiento control de emergencias y contingencias F-RD-03 Seguimiento de la eficacia
Seguimiento a la revisión por la dirección

Indicador de calidad producción= Número unidades producidas

Número unidades defectuosas
3 de 3

Revisión de la eficacia de las acciones tomadas a partir de la Anual Gerente

revisión por la dirección
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/11/2014 Emisión
02 03/09/2014 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

1 de 3
Proceso: Gestión comercial

Responsable: Gerente y Auxiliar administrativo
Objetivo: Identificar las necesidades y requisitos de los clientes con el fin de cubrir todos los nichos de mercado y conservar los clientes
de Industrial de Químicos SAS.
Planificación Objetivos de calidad, PLANEAR: Gestión de búsqueda de Gestión comercial

estratégica requerimientos a clientes potenciales, criterios de Cumplimiento de los
proveedores en selección de productos adecuados a las requisitos del cliente
gestión ambiental y necesidades propias del cliente.
Salud y seguridad Cobertura de los
HACER: 1. Visita y comunicación nichos del mercado
directa con el cliente. de acuerdo a la oferta
Proceso gestión Clientes 2. Determinación de las necesidades y de Industrial de
comercial Necesidades del requisitos del cliente de acuerdo a su Químicos S.A.S
mercado actividad comercial Dirección estratégica
3. Generación de orden de compra, y
valor agregado capacitaciones y
acompañamiento al cliente en su Compras y facturación
utilización. de clientes antiguos y
Clientes antiguos Ordenes de compra 4, Acompañamiento continuo por parte nuevos
Remisiones del vendedor.
VERIFICAR: Seguimiento del

desempeño de los productos y
Requisitos de los satisfacción del cliente.
clientes Clientes satisfechos y
Clientes potenciales Necesidades de ACTUAR: Acción preventiva, acción una base de datos de Control de Calidad
compra correctiva u oportunidades de mejora al clientes más amplia.
Ordenes de compra proceso de gestión comercial.
2 de 3
Recursos humanos, económicos, Manual de gestión integral Factura

Software y Hadware. PR-GC-01 Procedimiento gestión comercial Remisión
PR-CC-01 Procedimiento capacitaciones F-OC-01 Formato de orden de compra
PR-AM-02 Procedimiento identificación de aspectos y valoración F-LC-01 Formato listado de clientes
impactos F-CC-01 Formato desarrollo de la
PR-EM-01 Procedimiento control de emergencias y contingencias capacitación
P-GA-01 Programa uso adecuado del agua F-CC-02 Formato evaluación
P-GA-02 Programa gestión integral de residuos capacitaciones
P-GA-03 Programa uso eficiente de la energía F-E-01 Formato encuesta de
P-GA-04 Programa uso eficiente del papel satisfacción del cliente
Indicador: Calificación de la capacitación

Indicador: Satisfacción del cliente
3 de 3

Revisión del indicador Calificación de la capacitación En cada capacitación Gerente y Auxiliar

administrativo
Revisión del indicador : Satisfacción del cliente (Encuesta) Anualmente
Efectividad de las acciones tomadas Semestralmente
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/09/2014 Emisión
02 03/09/2014 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

1 de
1 de
3 3
Proceso: Compras
Responsable: Gerente, Auxiliar administrativo y Gestión financiera ( Proceso subcontratado)
Objetivo: Gestionar la adquisición de materia prima y material de empaque necesario para la producción de líquidos de limpieza, higiene
y mantenimiento industrial de Industrial de Químicos S.A.S , con los mejores precios, condiciones y calidad.
PLANEAR: Planificación de la
Gestión financiera Recursos para producción, análisis semanal del Recursos económicos
materia prima e inventario y necesidades de compras.
insumos
HACER: 1. Evaluación del inventario y
se listan las necesidades de compras.
2. Evaluación de proveedores en caso Proveedores que
que sea un nuevo proveedor. cumplen con los Proceso producción
Procedimiento Requerimientos de 3. Generación de la orden de compra, estándares de calidad
selección de proveedores en caso de ser necesario, de lo del SGC
proveedores contrario, Compra directa previa
autorización del Gerente.
VERIFICAR: Cumplimiento de los Cumplimiento con los

indicadores del proceso de compras y recursos de materia
Requerimientos de las necesidades de compras del proceso prima e insumos Procedimiento control
Proceso producción producción productivos con insumos de calidad. necesarios para de Calidad
Verificación De los requisitos de los producción
insumos, certificados de calidad y fichas
de seguridad.
Sotck adecuado de
Requerimientos de ACTUAR: Definir mejoras a aplicar en materia prima y
Procedimiento de bodega y cada proceso, establecer como material de empaque
bodega y almacenamiento aumentar el nivel de satisfacción del
almacenamiento cliente y los recursos necesarios.
2 de 3
Recursos humanos, económicos, PR-C-01 Procedimiento compras INTERNOS

Software, Hadware PR-DE-01 Procedimiento dirección estratégica F-OC-01 Formato orden de compra
PR-PR-01 Procedimiento Producción F-SP-01 Formato selección de
PR-AB-01 Procedimiento almacenamiento y bodega proveedores
PR-SP-01 Procedimiento selección de proveedores
PR-CC-01 Procedimiento Control de Calidad EXTERNOS
PR-AM-02 Procedimiento identificación de aspectos y valoración Facturas de compra
impactos
Procedimiento Selección y evaluación de proveedores

Control de inventarios
3 de 3

Revisión por la dirección Anual Gerente y Auxiliar

Anual Administrativo
Evaluación y re evaluación de proveedores
Control de inventarios Anual
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/09/2014 Emisión
02 03/09/2014 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

1 de
1 de
3 3
Proceso: Gestión financiera

Responsable: Gerente, Contador ( Subcontratado).
Objetivo: Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto así como controlar las finanzas generales de la organización.
Planificación PLANEAR: Planificación estratégica, Recursos económicos,

Alta dirección estratégica realización y análisis del presupuesto humanos,
anual de producción y funcionamiento.. infraestructura para
Necesidades de cada cada procedimiento.
proceso Proceso Dirección
HACER: 1. Registrar y controlar los estratégica
Facturas Compras movimientos contables
2. Se entregan todos los registros y
Facturas gastos documentos necesarios para el control Cumplimiento con los Todos los procesos
al contador subcontratado. recursos de materia
Proyección mensual 3.Elaborar, analizar y presentar prima e insumos Proveedores
Todos los procesos Informe financiero informes del área necesarios para
del SGC anual ( de forma financiera. producción Entidades financieras
mensual)
Recibos de servicios VERIFICAR: Evaluar los mecanismos Pagos y Entes

públicos de medición control del proceso transferencias gubernamentales y de
Gestión financiera. Revisión del informe económicas control
Nomina financiero anual,
Entidades financieras Requisitos del cliente ACTUAR: Definir mejoras a aplicar

proceso de gestión financiera y su
Resultado de control, establecer acciones Informe del estado
mediciones de preventivas, correctivas y financiero Anual
indicadores oportunidades de mejora.
2 de 3
Recursos humanos, económicos, PR-CO-01 Procedimiento compras INTERNOS

Software, Hadware PR-DE-01 Procedimiento dirección estratégica F-RL-01 Matriz de requisitos legales
PR-AM-02 Procedimiento identificación de aspectos y valoración
impactos EXTERNOS
PR-EM-01 Procedimiento control de emergencias y contingencias Informe financiero Anual
P-GA-01 Programa uso adecuado del agua Facturas
P-GA-02 Programa gestión integral de residuos Rcibos pago de servicios
P-GA-03 Programa uso eficiente de la energía Cuentas de cobro
P-GA-04 Programa uso eficiente del papel Consignaciones
P-GA—05 Programa productividad y competitividad sostenible Otros Pagos
Informe financiero anual

Indicador proyección financiera Anual
Proyección de precios
3 de 3

Revisión por la dirección Anual Contador, Gerente y Auxiliar

Anual Administrativo
Evaluación del informe financiero anual
Evaluación del cumplimiento de la proyección Anual
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/09/2014 Emisión
02 03/09/2015 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

1 de
1 de
3 3
Proceso: Control de Calidad

Responsable: Coordinador de Calidad y Director Técnico
Objetivo: Planear y ejecutar los procedimientos de control de calidad de materia prima y producto terminado de acuerdo a la
normatividad legal y requerimientos de los clientes.
PLANEAR: Planificación de los

Materias primas que Materias primas que
procedimientos adecuado de control de
Procedimiento cumplen con los cumplen los requisitos
calidad de materia prima, insumos y
selección de requisitos de calidad establecidos.
producto terminado.
proveedores Procedimiento Bodega
HACER: Materia prima e insumos:
y almacenamiento
1. Verificación de los requisitos de
materia prima y material de
empaque
2. Revisión y cotejo de certificados de
Material de empaque
calidad y pruebas propias (
Material de empaque que cumplen con los
cuarentena)
que cumple con los requisitos
3. Aprobación o rechazo de los
requisitos de control establecidos Procedimiento
insumos.(aprobado o rechazado)
de calidad despacho y entrega
Producto terminado:
1. Selección de muestra para control
de calidad.
Procedimiento
2. Determinación de los parámetros
Producción
de calidad
3. Aprobación o rechazo del lote Productos terminados
producido. que cumplen con los
VERIFICAR: Evaluación de los requisitos de los
Producto terminado Certificado de calidad
resultados de los controles de calidad clientes , los legales y
para evaluar su
de acuerdo a los parámetros los establecidos por la
calidad
establecidos. organización
ACTUAR: Acciones preventivas,
correctivas y oportunidades de mejora.
2 de 3
Recursos humanos, económicos, PR-DE-01 Procedimiento dirección estratégica INTERNOS

Software, Hadware, P-CC-01 Protocolo Control de calidad F-RL-01 Matriz de requisitos legales
Instrumental de laboratorio PR-CC-01 Procedimiento Determinación de viscosidad F-CC-01 Formato viscosidad
PR-CC-02 Procedimiento Determinación de pH F-CC-02 Formato pH
PR-CC-03 Procedimiento Determinación de densidad F-CC-03 Formato densidad
PR-AM-02 Procedimiento identificación de aspectos y valoración F-cc-04 Formato certificado de calidad
impactos
Indicador Calidad Muestras dentro de los parámetros de calidad x100%

Muestras totales
3 de 3

Verificación Indicador control de Calidad Anual Coordinador de calidad

Gerente
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/09/2014 Emisión, Revisión: Se elimina el formato de punto de ebullición.
02 03/09/2015 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

1 de
1 de
3 3
Proceso: Auditoria Interna

Responsable: Gerente, Director técnico y Coordinador de Calidad.
Objetivo: Planificar, implementar y mantener el programa de auditorías internas, con el fin de verificar si se cumplen los requisitos de la
Norma ISO9001:2008 8.2 Seguimiento u medición, numeral 8.2.2 Auditoria Interna, Capítulo VI del Articulo 1443 de 2014; de la empresa
Industrial de Químicos S.A.S. e ISO 14001:2004 Numeral 4,5,5 Auditoria interna
Planificación PLANEAR: Planificación del programa Gestión de auditorias, Procedimiento gestión

Procedimiento de estratégica de auditoria interna y cronograma de determinación de estratégica
direccionamiento auditorias. auditores y Organización
estratégico verificación
HACER: 1. Selección de auditores

2. Establecimiento programa de
auditoria
Programa de auditoria 3. Plan de auditoria Interna Programas y planes
Responsables del interna 4. Realización de la auditoría de auditoría Todos los procesos de
SGI 5. Informe de Auditorias Oportunidades de la organización
Resoluciones y mejora
Entes decretos por cumplir Cumplimiento de
Gubernamentales ambientalmente y de requisitos legales
riesgos laborales VERIFICAR: Verificar la ejecución del ambientalmente y de
Programa Anual de Auditoría Interna de salud y seguridad en
Calidad. - Evaluar y hacer seguimiento el trabajo
a los indicadores del proceso Auditoría
de interna del sistema de gestión
integrado. Evaluaciones de Proceso de
La organización Auditorias mejoramiento
Retroalimentación de continuo
los resultados de la ACTUAR: Definir acciones de mejora.
auditoria
2 de 3
Recursos humanos, económicos, PR-DE-01 Proceso dirección estratégica INTERNOS

Software, Hadware PR-AU-01 Procedimiento Auditoria Interna G-AI-01. Programa Anual de Auditorías
PR-AC-01 Procedimiento Acciones Correctivas y preventivas. Internas.
DO-MF-01 Manual de Funciones y Responsabilidades G-AI-02. Plan de Auditorías Internas.
NTC-ISO 9001:2008 Norma F-AI-01. Hoja de Chequeo.
PR-AM-02 Procedimiento identificación de aspectos y valoración F-AI-02. Reporte de Auditorías Internas.
impactos F-AI-03. Informe de Auditorías
PR-EM-01 Procedimiento control de emergencias y contingencias Internas.
P-GA-01 Programa uso adecuado del agua F-AI-04. Resumen y Seguimiento
P-GA-02 Programa gestión integral de residuos Auditorías Internas.
P-GA-03 Programa uso eficiente de la energía F-AI-05. Evaluación de Auditores
P-GA-04 Programa uso eficiente del papel Internos
Cumplimiento de los planes de mejoramiento Planes ejecutados

Planes establecidos
Cumplimiento del plan de Auditorias Auditorias ejecutadas

Auditorias Planeadas
Satisfacción de los usuarios de las auditorias

3 de 3

Verificación indicador cumplimiento planes de mejoramiento Anual Directora técnica

Verificación indicador cumplimiento planes de auditoria Anual Coordinador de Calidad
Verificación satisfacción de los empleados Anual Gerente
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/09/2014 Emisión
02 03/09/2015 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

1 de
1 de
3 3
Proceso: Procedimiento Sistema de gestión ambiental

Responsable: Responsable por la dirección, Director técnico
Objetivo: Implementar un sistema de gestión ambiental basado en el ciclo PHVA que le permita un mejoramiento continuo y la
prevención de la contaminación en todas sus actividades realizadas, servicios ofrecidos y productos.
Gobierno, Sustancia peligrosas Cumplimiento Gobierno,

reglamentación PLANEAR: Identificación de los legislación reglamentación
requisitos legales y aspectos
Sustancia no ambientales de cada proceso.
Procedimiento peligrosas Procedimiento preparación y respuesta Control operacionales
Sistema de gestión emergencias. impactos ambientales
ambiental significativos Sociedad y partes
Recursos naturales HACER: Valoración de los impactos interesadas
ambientales y desarrollo de los Progrma gestión de
Proceso de Auditoria programas ambientales para cumplir residuos solidos
Interna los objetivos y metas.
Combustibles Programa gestión uso Naturaleza
VERIFICAR: Verificar el cumplimiento del agua
Todos los procesos Aspectos e impactos de los programas con los indicadores
ambientales ambientales y programas ambientales. Programa gestión
Procedimiento uso de recursos Clientes
identificación Potenciales ACTUAR: De acuerdo a los resultados naturales
requisitos legales emergencias obtenido del control operacional y
efecto de los programas ambientales, Controles
junto con la reglamentación legal, operacionales en cada Sistema de gestión
Procedimiento Otros recursos tomar decisiones de posibles controles procedimiento integral y mejora
identificación de extra o modificaciones delos procesos continua
aspectos y valoración Aspectos ambientales para mitigar la contaminación Procedimiento
de impactos y valoración de ambiental. emergencias
impactos Todos los procesos
2 de 3
PR-RL-01 Procedimiento identificación requisitos legales

Recursos humanos, económicos, PR-AM-01 Procedimiento identificación de aspectos y valoración de INTERNOS
Software, Hadware impactos ambientales F-AM-01 Matríz legal ambiental
PR-SGA-01 Procedimiento sistema de gestión ambiental F-AM-02 Matríz de aspectos e impactos
MG-MGI-01 Manual de gestión integral ambientales
PR-EM-01 Procedimiento control de emergencias y contingencias F-AM-03 Formato registro de
P-GA-01 Programa uso adecuado del agua vertimientos
Consumo de Energía Consumo en KW

Días producidos
Consumo de Agua Consumo en m3
Días producidos
Consumo de gas Consumo en m3
Días producidos
Producción de CO2
Indice de vertimientos Cumplimiento rangos de vertimientos
Reciclaje de canecas Recipientes reciclados

Recipientes salen
3 de 3


eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/03/2015 Emisión
02 03/09/2015 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

1 de
1 de
3 3
Proceso: Sistema de gestión integral

Responsable: Responsable por la dirección, Director técnico
Objetivo: Implementar un sistema de gestión integrado basado en el ciclo PHVA que le permita un mejoramiento continuo en cuanto al
calidad de sus productos, prevención de la contaminación y preservación de la salud y seguridad de sus trabajadores.
Gobierno y entidades Legislación nacional

de control en temas de PLANEAR: Revisión por la dirección, Matríz legal Sistema de gestión
gubernamental formación de direccionamiento estratégico integral
Ambiental, comercial, empresa, control (planeación y diagnóstico del Sistema
salud y seguridad ambiental, salud y de gestión integrado).
laboral. riesgos laborales.
Informe de revisión HACER: Implementar los Planes de acción y Gestión Estratégica

Alta dirección y por la dirección de las procedimientos y control establecidos mejora continua
revisión por la acciones preventivas, en el Sistema de gestión integrado.
dirección correctivas SGI
VERIFICAR: Cumplimiento de las Mejoramiento Gestión administrativa
Acciones preventivas, metas establecidas , objetivos, continua evidenciado
Proceso de Auditoria acciones correctivas indicadores del SGI. en indicadores y
Interna seguimiento
ACTUAR: Definir mejoras a aplicar en

Todos los procesos Identificación de cada proceso, establecer como Control de procesos Sistema de gestión
requisitos y riesgos de aumentar el nivel de satisfacción del en términos de integral y mejora
calidad, laborales y cliente y los recursos necesarios. Planes calidad, ambiental y continua
aspectos ambientales de acción y acciones correctivas para salud y seguridad
mejorar la prevención dela laboral
contaminación y la salud y seguridad de
Mejora continua Todos los procesos
las partes interesadas.
Gestión Administrativa Mejora continua
RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS 2 de 3
Recursos humanos, económicos, Misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, mapa de Revisión por la dirección
materiales e infraestructura. procesos, organigrama y valores corporativos, Indicador de gestión
Procedimiento revisión por la dirección
Procedimiento análisis de datos
Cumplimento plan
de trabajo
Mejora del Sistema
de gestión de
trabajo
Cumplimiento de
los requisitos
legales
INDICADORES SST
3 de 3


eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
CONTROL DE CAMBIOS:

01 03/09/2014 Emisión
02 03/09/2015 Revisión
03 04/09/2016 Revisión
_______________________ _________________________ ________________________

Firma Firma Firma

Mapa de Procesos 2017

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GESTIÓN INTEGRAL & MEJORAMIENTO CONTÍNUO

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SISTEMA DE SALUD Y

SEGURIDAD ENE L TRABAJO

GESTIÓN INTEGRAL & MEJORAMIENTO CONTÍNUO

PRODUCCIÓN GESTIÓN COMERCIAL

Procesos GESTIÓN RECURSO HUMANO GESTIÓN DOCUMENTAL

Proceso: Dirección Estratégica

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS

SEGUIMIENTO/ASPECTOS A FRECUENCIA DE LA RESPONSABLE

Revisión gerencial evaluando la adecuación, conveniencia y Anual Gerente

Nº FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Sandra Herrera Nombre: William Palmera Nombre: William Palmera

_______________________ _________________________ ________________________

Cargo: Director Técnico Cargo: Gerente Cargo: Gerente

Proceso: Revisión por la dirección

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS

Recursos humanos, económicos, Manual Integrado de gestión Revisión por la dirección

SEGUIMIENTO Y/O INDICADORES DE GESTIÓN

Seguimiento a la revisión por la dirección

SEGUIMIENTO/ASPECTOS A FRECUENCIA DE LA RESPONSABLE

Revisión de la eficacia de las acciones tomadas a partir de la Anual Gerente

Nº FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Sandra Herrera Nombre: William Palmera Nombre: William Palmera

_______________________ _________________________ ________________________

Cargo: Director Técnico Cargo: Gerente Cargo: Gerente

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

Proceso gestión Ordenes de PLANEAR: Programación de Productos solicitados por el

RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS

Recursos humanos, económicos, Manual de gestión integral Revisión por la dirección

SEGUIMIENTO Y/O INDICADORES DE GESTIÓN

Seguimiento a la revisión por la dirección

Indicador de calidad producción= Número unidades producidas

SEGUIMIENTO/ASPECTOS A FRECUENCIA DE LA RESPONSABLE

Revisión de la eficacia de las acciones tomadas a partir de la Anual Gerente

Nº FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Sandra Herrera Nombre: William Palmera Nombre: William Palmera

_______________________ _________________________ ________________________

Cargo: Director Técnico Cargo: Gerente Cargo: Gerente

Proceso: Gestión comercial

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

Planificación Objetivos de calidad, PLANEAR: Gestión de búsqueda de Gestión comercial

VERIFICAR: Seguimiento del

RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS

Recursos humanos, económicos, Manual de gestión integral Factura

SEGUIMIENTO Y/O INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador: Calificación de la capacitación

SEGUIMIENTO/ASPECTOS A FRECUENCIA DE LA RESPONSABLE

Revisión del indicador Calificación de la capacitación En cada capacitación Gerente y Auxiliar

Nº FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Sandra Herrera Nombre: William Palmera Nombre: William Palmera

_______________________ _________________________ ________________________

Cargo: Director Técnico Cargo: Gerente Cargo: Gerente

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

VERIFICAR: Cumplimiento de los Cumplimiento con los

RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS

Recursos humanos, económicos, PR-C-01 Procedimiento compras INTERNOS

SEGUIMIENTO Y/O INDICADORES DE GESTIÓN

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