PROYECTO : Ciudadela San Francisco

«Servimos en el Amor con Calidad Humana»

 PROYECTO: CIUDADELA SAN FRANCISCO
- Hipótesis de partida
1 REFERENTE TEORICO - Justificación
- Objetivos
Visita técnica de campo
2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL - Diseños (planos) arquitectónicos
TERRENO - Presupuesto de Obra
- Licencias de construcción y funcionamiento

- Marco Legal
3 ESTUDIO TECNICO – OPERATIVO - Optimo de operación y modelos de atención.
- Plataforma Organizacional y Despliegue Estratégico
- Sistema Integral de Gestión por procesos

- Segmentación del mercado

4 ANALISIS DE MERCADO - Demanda Potencial, estacional y tendencias
- Análisis de la competencia (Directa, Indirecta y Potencial)
- Riesgos y factores claves de éxito

- Costos fijos y variables de la operación de la alternativa de solución

5 ESTUDIO DE COSTOS - Valor de inversión en el proceso de construcción, activos fijos y mobiliario
- Capital de trabajo para garantizar la operación seis(6) meses
- Valor de la inversión inicial y los costos de operación.

-Tasa Interna de Retorno

6 VIABILIDAD ECONOMICA -Valor Actual Neto
- Periodo de Recuperación de la Inversión
DISEÑO ARQUITECTONICO
DISEÑO ARQUITECTONICO
DISEÑO ARQUITECTONICO
 REFERENTES DEL PROYECTO
Objetivo General
Construir y operar un centro para la prestación de servicios de atención y
desarrollo integral para personas mayores en situación de vulnerabilidad socio
económica.

Objetivos Específicos

• Estimar el valor de la inversión inicial para operar el CPSAM y los costos pre
operativos y de operación para identificar el capital de trabajo requerido.

• Valorar financieramente, la viabilidad de la construcción y operación del

CPSAM, como estrategia de innovación y autosostenimiento de la
comunidad franciscana.
 MISIÓN
Hacer presente el evangelio en el mundo,
desde el carisma franciscano respondiendo a
la necesidad social de protección y cuidado a
las personas mayores vulnerables, a través de
modelos de atención geronto – geriátricos
donde se promueva el desarrollo integral del
ser.
 VISIÓN
Para el año 2025 la Ciudadela San Francisco
se posicionará como líder en la protección,
cuidado y desarrollo integral de las personas
mayores vulnerables del departamento de
Antioquia, por medio de modelos de atención
geronto-geriátricos caracterizados por
servicios de humanidad y calidad.
VALORES INSTITUCIONALES

Dignidad Humana
Amor Caritativo
Fé
Misericordia
Servicio
Esperanza
ESTRUCTURA ORGANICA
 MAPA DE PROCESOS
GESTIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCESO
VISIONAL
GESTIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y
PERSONAS MAYORES VULNERABLES

ESTRATÉGICA MEJORAMIENTO CONTINUO

PERSONAS MAYORES SATISFECHAS

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR
MISIONAL
PROCESO

SISTEMATIZACIÓN DE
INGRESO PERMANENCIA EGRESO
LA EXPERIENCIA

GESTIÓN OPERATIVA Y DE SOPORTE

PROCESOS DE
APOYO

GESTIÓN DE GESTÓN DE CAPITAL GESTIÓN AMBIENTAL Y

RECURSOS HUMANO SANITARIA
 ANALISIS DE MERCADO

ANALISIS DEL
SECTOR Y DEL
MERCADO DE
REFERENCIA
 VIABILIDAD: MATRIZ DOFA
• Asesoramiento con expertos
• Inversión (Recursos humanos,
• Dependencia financiera de
técnicos, infraestructura)
actores externos para la
• Ajuste a la normatividad
viabilidad del proyecto
• Captación de apoyos externos
asociados a la razón social Fortalezas Debilidades
filantrópica • Autosostenibilidad

• Innovación en nuevas Oportunidades Amenazas • Aumento de la competencia

líneas de negocio • Situación económica y
• Inversión tecnológica política
• Capacidad de desarrollar • Capacidad económica del
alianzas con agentes publico - perfil del usuario
privados
• Desarrollo del sector
• Exención de impuestos por la
razón social
 Servicios
PROSOSERH /costos

Refugio Santa Ana Costos

ABURRA
VALLE DE
El ciruelo Servicios

Servicios
Hogar del desvalido /costos

LA
CBA El Rosario Costos

ESTRELLA
Hábitat Servicios

Servicios
COMPETENCIA DIRECTA

Santa Teresa de Jesús Journet /costos

ITAGUI Sueños encontrados Costos

Nueva ilusión Servicios

de Botero
- Santa María
- Bertha Arias

del Atardecer
POTENCIAL
 TARGET GROUP PUBLICO OBJETIVO

Geográfico Demográfico Socioeconómico Psicográfico

Vulnerabilidad
Itagui Masculino Estrato social Poder adquisitivo
La Estrella Femenino
Area metropolitana 1 Filantropía
55 años
60 años 2 Subsidiado

3 Particular
4 800.000 – 1.100.000
1.200.000 – 2.200.000
 ESTUDIO DE COSTOS
Beneficio
2028
Recuperación
de la inversión
Punto de
2027 (2)
equilibrio

Operación
2021 (2) Proyección de la
demanda
5 usuarios/mes
359,565,214 /6 meses
2019 (1)
Diversificación
Inversión de servicios
Ejecución del
2017 (2) – proyecto
2018 (2) 2.202.000.000
Preinversión

2016 (2) –
Terreno/
Proyecto legalización
2017 (1)
12.000.000 100.000.000

Orden Apoyo Orden – Grupo

Orden/apoyo Orden
internacional administrador
internacional