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INVERSION A NIVEL DE
PERFIL
A NIVEL DE INTRODUCCIÓN
CICLO DE
INVERSIONES 1. Programación
4. multianual de
Funcionamiento inversiones (PMI)
3. 2.
Ejecución Formulación
y evaluación
1. PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
SE DEFINEN INDICADORES DE BRECHAS
Diagnostico de la situación de las brechas
Inventario de activos existentes
Metas de proyectos (stock de activos óptimo)
EVALUACIÓN EX POST
REPORTE DEL ESTADO PROGRAMAR GASTO DE LOS PROYECTOS
DE LOS ACTIVOS PARA O Y M
- La DGPMI establecerá
Los titulares de los activos en Los titulares de los activos criterios para evaluar la
el PMI deben reportar deben programar el gasto cartera de inversiones .
anualmente su estado a las necesario para asegurar la
OPMI del sector, GR o GL operación y mantenimiento de - La OPMI respectiva deberé
respectivo. los mismo. evaluarlos de acuerdo a su
complejidad
A TOMAR EN CUENTA:
La I.E. brinda el servicio educativo La I.E. brinda el servicio educativo a
a los alumnos con las mismas todos los alumnos que harán uso de los
condiciones identificadas en el ambientes nuevos y mejorados.
Problema Central.
Satisfacción de la demanda de
infraestructura en el plantel.
1.7.- Resultados de la evaluación social
• En la ejecución de la obra, se ha
• Afectación a una pequeña parte previsto la ocupación temporal
del área alrededor de la de cauces naturales y artificiales
infraestructura a construir, de agua superficial (lluvia) y
debido al uso de concretos y a la caminos.
realización de diferentes
• Se ha previsto el uso de agua
procesos constructivos de la
para la preparación del concreto,
obra.
en cantidades mínimas.
SONIDOS: DESPERDICIOS:
SONIDOS:
Los sonidos que se producirán
en la ejecución de la obra serán
a campo abierto.
DESPERDICIOS:
-El desmonte sobrante producto del proceso constructivo.
-Después de culminados los trabajos, las áreas que han sido ocupadas se
desocuparán almacenando los sobrantes de obra de ser el caso en un ambiente
adecuado para almacén.
001 AULAS (2) INC. SSHH 144,610.43 GLB 36152.608 36152.6075 36152.608 36152.608
002 DIRECCIÓN INC. SSHH 29,221.21 GLB 7305.3025 7305.3025 7305.3025 7305.3025
003 CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA METÁLICA 56,745.76 GLB 14186.44 14186.44 14186.44 14186.44
004 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO 6,715.00 GLB 1678.75 1678.75 1678.75 1678.75
005 PATIO E IMPLEMENTACION DE JUEGOS RECREATIVOS
48,465.23 GLB 12116.308 12116.3075 12116.308 12116.308
006 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR 2,215.33 GLB 55383.25 55383.25 55383.25 55383.25
007 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 GLB 1250 1250 1250 1250
008 FLETE 5,096.27 GLB 1274.0675 1274.0675 1274.0675 1274.0675
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 298,069.23 GLB 74517.308 74517.3075 74517.308 74517.308
GASTOS GENERALES (12%) 35,768.31 GLB 8942.0769 8942.0769 8942.0769 8942.0769
UTILIDAD (8%) 23,845.54 GLB 5961.3846 5961.3846 5961.3846 5961.3846
SUBTOTAL 357,683.08 GLB 89420.769 89420.769 89420.769 89420.769
IGV (18%) 64,382.95 GLB 16095.738 16095.7384 16095.738 16095.738
VALOR REFENCIAL 422,066.03 GLB 105516.51 105516.507 105516.51 105516.51
GASTOS DE SUPERVISION (3.5%) 14,772.31 GLB 3693.0778 3693.07776 3693.0778 3693.0778
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 8,441.32 GLB 8441.3206
COSTO TOTAL PROYECTO 445,279.66 GLB 8441.3206 109209.59 109209.585 109209.59 109209.59
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
MES
1. Ubicación
Región :Cajamarca
Provincia :Cajamarca
Distrito :La Encañada
DRE :Cajamarca
GRÁFICO Nº 01: PERÚ. LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA DELAREGIÓNCAJAMARCA
LORETO
SAN IGNACIO
PIURA
AMAZ0NAS
JAEN
EL PROYECTO
LAMBAYEQUE PERTENECE A
CUTERVO LA PROVINCIA
CASERÍO LA TOMA
DE
CHOTA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CELENDIN
SAN MIGUEL
SAN MARTIN
SAN PABLO
CAJAMARCA
SAN MARCOS
CONTUMAZA
CAJABAMBA
LA LIBERTAD
2.1.2.- Breve resumen del proyecto
El proyecto busca mejorar la calidad del servicio y la infraestructura, realizando las mejoras
necesarias para las adecuadas condiciones de uso y servicio del local, que tiene un tiempo de vida
significativo, 10 años.
El proyecto demandará una inversión de S/. 445,279.66 nuevos soles, beneficiando a un total
de 21 alumnos en el horizonte del proyecto.
2.2.- Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.2.1.- Unidad Formuladora
Nombre : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
Actualmente los alumnos de esta institución vienen recibiendo sus clases en aulas
“prestadas” perjudicado el normal desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje
2.4.2.-Relación entre el problema y los
lineamientos de la institución
El problema central identificado guarda estrecha relación con los lineamientos de
política del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de La
Encañada, referido al programa de calidad educativa y al Plan de Gobierno
Municipal de la actual administración en relación a las actividades prioritarias con
las políticas sectoriales
3. IDENTIFICACIÓN
Ya que dicha Institución Educativa no cuenta con local propio para ejercer su
labor eficientemente.
Los alumnos son los más afectados, reciben sus clases en aulas en condiciones físicas no tan
aceptables.
3.2.3 Causas
3.2.4 Efectos
Análisis de la Demanda
Etapa II:
- Construcción de la infraestructura
- Construcción del sistema de tratamiento de aguas
servidas y excretas. 04 Meses
- Construcción del cerco perimétrico
- Obtención del equipamiento
Fase de Operación:
- Mantenimiento de la Infraestructura 10 años
4.1.2 Área de Influencia
El radio de influencia máxima es de 15 a 30 minutos de
caminata para el Centro Educativo Inicial.
No existen otros centros educativos iníciales en el radio
de influencia a donde se puedan trasladar los alumnos de
la localidad.
4.1.3 Demanda Actual
Población de Referencia
Para el proyecto está dada por la población total actual del Distrito de La Encañada,
según censo INEI año 2007 en 495 habitantes.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Acciones VACT PS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 365,012.74 365,012.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ejecución de infraestructura CD 240,722.37
Gastos Generales (12%) 30,295.76
Utilidad (8%) 18,361.06
IGV (18%) 54,532.36
Supervisión (3.5%) 13,428.03
Elaboración Exp. Técnico (2%) 7,673.16
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 260,570.05 0.00 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58
Con Proyecto 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39
* Operación 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73
* Mantenimiento 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66
Sin Proyecto 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81
* Operación 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24
* Mantenimiento 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58
TOTAL COSTOS 625,582.79 365,012.74 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PS 637,163.63 365,012.74 38,905.12 35,692.77 32,745.66 30,041.89 27,561.36 25,285.66 23,197.85 21,282.43 19,525.17 17,913.00
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Acciones VACT PS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 367,470.62 367,470.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ejecución de infraestructura CD 245,984.03
Gastos Generales (12%) 29,518.08
Utilidad (8%) 19,678.72
IGV (18%) 53,132.55
Supervisión (3.5%) 12,190.97
Elaboración Exp. Técnico (2%) 6,966.27
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 260,570.05 0.00 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58
Con Proyecto 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39 57,935.39
* Operación 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73 55,423.73
* Mantenimiento 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66 2,511.66
Sin Proyecto 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81 15,528.81
* Operación 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24 15,254.24
* Mantenimiento 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58 274.58
TOTAL COSTOS 628,040.68 367,470.62 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58 42,406.58
FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VAC PS 639,621.51 367,470.62 38,905.12 35,692.77 32,745.66 30,041.89 27,561.36 25,285.66 23,197.85 21,282.43 19,525.17 17,913.00
4.6.4Valor Actual de los Costos Totales (VACT)
CAMBIOS EN EL VACT
Alternativa 1 Alternativa 2
1/ Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto
4.6.5Ratio Costo-Efectividad del Proyecto (CE)
El ratio costo-efectividad del proyecto (C/E) se determina dividiendo el costo del mismo entre la cantidad de
alumnos beneficiados durante el horizonte del proyecto, ver cuadro:
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1 Alternativa 2
1/ Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto
20 3,260.59 3,273.17
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
3,500.00
3,000.00
2,500.00
RATIO C/E
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
VARIACION EN COSTOS TOTALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De la obra
La obra será temporal y se ejecutará en área propiedad de la Institución Educativa, situación que
permitirá efectuar los trabajos sin afectar a viviendas vecinas y a terrenos agrícolas.
Las obra se planificará técnicamente de modo que se adecue a las condiciones físicas del terreno y
tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectará las actividades educativas ni
las de la población, pues éstos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del plantel
que cuenta con suficiente terreno para estos fines.
La nueva obra no afectará las áreas libres reglamentarias de la institución por que cuenta con superficie
de terreno suficientemente amplia.
De los materiales
Los materiales a emplear no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la salud (piedra,
arena gruesa y hormigón) se insumirán íntegramente en la obra, se traerán de canteras cercanas al área
del proyecto.
Los materiales para acabados como la pintura esmalte no presentarán alta concentración de plomo.
Los materiales a emplear son de fácil disponibilidad y reposición, para cuando la obra requiera una
reparación.
Contaminación ambiental
Se cuenta con una adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos, los que no
ponen en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y viviendas vecinas.
El proyecto cuenta con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios.
Se prevé riego con cisterna en calles y área interna para evitar la proliferación de
polvo al paso de las máquinas que transporten materiales de construcción y desmonte.
Salud
Las instalaciones no están cerca de focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de
estabilización, etc.).
4.11 Plan de implementación
2° Alternativa: Construcción de 02 aulas, dirección, cerco perimétrico, equipamiento, patio y área de juegos,
instalación de biodigestor. 454,357.48 2,727.64
Instalación de sistema de tratamiento de aguas residuales con biodigestor.
Se selecciona la 1° Alternativa porque presenta un menor coeficiente costo/ efectividad que la segunda. La
alternativa seleccionada permitirá solucionar el problema de la falta de ambientes adecuados, este factor se
traducen en una deficiente atención educativa en el caserío La Toma.
El coeficiente Costo/Efectividad de la 2° Alternativa es mayor al de la primera alternativa, al tener pisos de
cerámica, elevando el costo de la edificación así como su mantenimiento.
No se plantea otro tipo de pisos ya que el elegido presenta todas las ventajas en seguridad, mantenimiento y
durabilidad en el tiempo.
Otro tipo de solución en lo que respecta a materiales y métodos constructivos puede aliviar el problema, pero
en el horizonte del proyecto ocasionaría más gastos de mantenimiento y por ser reducida su vida útil se
repetiría el mismo problema identificado en este proyecto.
La alternativa seleccionada, guarda una estrecha relación con los objetivos estratégicos de la Municipalidad
Distrital de La Encañada, fundamentalmente con el objetivo específico que se refiere a Mejorar e
Incrementar la Infraestructura Educativa.
10.1.1 Fase de Inversión
Para la ejecución de la obra, se hará por Administración Directa si esta se
realiza por etapas de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto, la
Municipalidad tiene la capacidad técnica y operativa para construcción de
este tipo de obras.
1° Alternativa: CONSTRUCCION DE 02 AULAS CON SS.HH INCLUIDOS Y DIRECCIÓN CON PISOS DE CEMENTO
Con un monto de inversión de S/. 445,279.66 a precios privados, con un coeficiente C/E = 2364.37
(respecto al número de alumnos atendidos en el horizonte del proyecto).