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CEPLAN

BLOQUE I
Entidades del Sector Público 20181

Gobierno Gobierno Gobierno


FONAFE ETEs OTRAS
NACIONAL REGIONAL LOCAL

150 Pliegos, 393 UEs 26 Pliegos, 550 UEs 1,874 GLs 55 Empresas 231 Entidades Beneficencias
Fondo de Actividad Entidades de Tratamiento
Ministerios, OPDs, GR con sus Direcciones (196 Provinciales) BCR
Empresarial Estado Empresarial
Instituciones Regionales (DRE, DISA) y PIA 16.03 mm
ESSALUD
Autónomas, SUNAT, UUOO (EESS, IIEEs, PIM 22.35 mm (Agrobanco, Electroperú, Empresas Municipales
Universidades. Comisarías, Agencias ADINELSA, BN, Corpac, Cajas Municipales de
PIA 115.38 mm Agrarias ) COFIDE) Ahorro y Crédito
PIA: 88 mm
PIM 117.60 mm PIA 25.75 mm
Ingresos: 22.3 mm
PIM 29.33 mm
Gastos: 22.3 mm

3 Niveles 943 UEs -1,874 GLs


157.16 mm (PIA)
Gobierno 169.29 mm (PIM)

• Bajo Services: 564


19 Sect. Ministerios: • Locales Alternos: 270
88 Pliegos/267 UEs

11 Sect. Autónomos:
12 Pliegos/37 UEs

48 Universidades:
48 Pliegos/ 48 UEs

Unidades Operativas
(Territorio nacional)
• Salud: 8,135 EESS
• Educación: 68,961 IIEE
• Interior: 1,545 Comisarías
• Agricultura: 191 Agencias Agrarias
ERP

1. Actualizado al 12 de marzo de 2018


Resumen AEP 2012-2017. Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)
D i f PIM -PIA D i f PIM - D EV

% Mo n to No % No
Mo n to PIM-
Añ o Total / Genérica PIA PIM E% PIM De ve n ga do Av %
PIA
r e spe c Eje c u ta do = Eje c
PIA PIM - De v r e sp PIM
TO TAL 88,460.6 114,635.2 100.0 93,654.9 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 17,376.6 22,396.8 19.5 18,106.2 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2
2011
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,381.0 35,192.3 30.7 23,208.3 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1
Bienes y Servicios + Inversiones 36,757.6 57,589.1 50.2 41,314.5 71.7 20,831.5 56.7 16,274.7 28.3
TO TAL 95,534.6 122,380.2 100.0 103,095.9 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 18,942.0 25,948.7 21.2 21,654.1 83.4 7,006.7 37.0 4,294.6 16.6
2012
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,320.0 40,653.8 33.2 28,477.9 70.0 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 42,262.0 66,602.5 54.4 50,132.0 75.3 24,340.6 57.6 16,470.5 46.5
TO TAL 108,418.9 133,676.7 100.0 115,690.6 86.5 25,257.8 23.3 17,986.1 4.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,548.2 27,904.8 20.9 24,475.7 87.7 4,356.6 18.5 3,429.1 16.2
2013
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,307.6 44,363.8 33.2 32,303.0 72.8 18,056.2 68.6 12,060.7 27.2
Bienes y Servicios + Inversiones 49,855.8 72,268.6 54.1 56,778.7 78.6 22,412.8 45.0 15,489.9 43.4
TO TAL 118,934.3 144,805.7 100.0 128,870.0 89.0 25,871.5 21.8 15,935.7 11.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,119.1 30,603.6 21.1 27,171.6 88.8 6,484.5 26.9 3,432.0 11.2
2014
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,883.3 43,206.8 29.8 33,484.4 77.5 16,323.5 60.7 9,722.4 22.5
Bienes y Servicios + Inversiones 51,002.4 73,810.4 51.0 60,656.0 82.2 22,808.0 44.7 13,154.5 17.8
TO TAL 130,621.3 152,888.9 100.0 135,337.8 88.5 22,267.7 17.0 17,551.1 11.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,082.9 34,896.0 22.8 30,607.4 87.7 7,813.1 28.8 4,288.5 12.3
2015
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,986.0 41,236.9 27.0 32,116.3 77.9 15,250.9 58.7 9,120.6 22.1
Bienes y Servicios + Inversiones 53,068.9 76,132.9 49.8 62,723.7 82.4 23,064.0 43.5 13,409.1 17.6
TO TAL 138,490.5 158,282.2 100.0 136,864.6 86.5 19,791.7 14.3 21,417.6 13.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 28,549.7 36,220.0 22.9 32,597.6 90.0 7,670.2 26.9 3,622.3 10.0
2016
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,320.0 42,894.0 27.1 30,024.7 70.0 15,574.0 57.0 12,869.3 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 55,869.7 79,114.0 50.0 62,622.3 79.2 23,244.3 41.6 16,491.7 20.8
TO TAL 142,471.5 176,081.1 100.0 151,668.5 86.1 33,609.6 23.6 24,412.5 13.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 30,683.5 40,011.1 22.7 34,627.7 86.5 9,327.6 30.4 5,383.4 13.5
2017
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,754.4 44,945.5 25.5 31,125.1 69.3 18,191.1 68.0 13,820.4 30.7
Bienes y Servicios + Inversiones 57,437.9 84,956.6 48.2 65,752.7 77.4 27,518.7 47.9 19,203.8 3
22.6

Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017


Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)

ByS + In ve r sio n e s 5 - 2 3 : BIENES Y SERV ICIO S 6 - 2 6 : ADQ UISICIO N DE ACTIV O S NO F INANCIERO S

Añ o PIA PIM Eje c u c ió n Añ o PIA PIM Eje c u c ió n Añ o PIA PIM Eje c u c ió n


2012 4 2 ,2 6 2 .0 6 6 ,6 0 2 .5 5 0 ,1 3 2 .0 2012 1 8 ,9 4 2 .0 2 5 ,9 4 8 .7 2 1 ,6 5 4 .1 2012 2 3 ,3 2 0 .0 4 0 ,6 5 3 .8 2 8 ,4 7 7 .9
2013 4 9 ,8 5 5 .8 7 2 ,2 6 8 .6 5 6 ,7 7 8 .7 2013 2 3 ,5 4 8 .2 2 7 ,9 0 4 .8 2 4 ,4 7 5 .7 2013 2 6 ,3 0 7 .6 4 4 ,3 6 3 .8 3 2 ,3 0 3 .0
2014 5 1 ,0 0 2 .4 7 3 ,8 1 0 .4 6 0 ,6 5 6 .0 2014 2 4 ,1 1 9 .1 3 0 ,6 0 3 .6 2 7 ,1 7 1 .6 2014 2 6 ,8 8 3 .3 4 3 ,2 0 6 .8 3 3 ,4 8 4 .4
2015 5 3 ,0 6 8 .9 7 6 ,1 3 2 .9 6 2 ,7 2 3 .7 2015 2 7 ,0 8 2 .9 3 4 ,8 9 6 .0 3 0 ,6 0 7 .4 2015 2 5 ,9 8 6 .0 4 1 ,2 3 6 .9 3 2 ,1 1 6 .3
2016 5 5 ,8 6 9 .7 7 9 ,1 1 4 .0 6 2 ,6 2 2 .3 2016 2 8 ,5 4 9 .7 3 6 ,2 2 0 .0 3 2 ,5 9 7 .6 2016 2 7 ,3 2 0 .0 4 2 ,8 9 4 .0 3 0 ,0 2 4 .7
2017 5 7 ,4 3 7 .9 8 0 ,0 2 2 .2 6 5 ,7 5 2 .7 2017 3 0 ,6 8 3 .5 4 0 ,0 1 1 .1 3 4 ,6 2 7 .7 2017 2 6 ,7 5 4 .4 4 0 ,0 1 1 .1 3 1 ,1 2 5 .1
Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017

Genéricas Bienes y Servicios + Inv Genérica Bienes y Servicios Genérica Inversiones


50,000 50,000
90,000
80,000
40,000 40,000
70,000
60,000
30,000 30,000
50,000
40,000 20,000 20,000
30,000
20,000 10,000 10,000
10,000
0 0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIA PIM Ejecución
PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución

4
Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública

Plan Estratégico de Desarrollo


Nacional (PEDN) Agenda 2030, Recomendaciones
OCDE, Políticas de Estado,
Política General de Gobierno (PGG) Acuerdo Nacional, Prioridades de
Gobierno, Imagen Futura
Plan Estratégico Sectorial
1. Planeamiento
Multianual (PESEM)

Plan Estratégico Institucional


(PEI) Planeamiento (Presupuesto,
Logística, Usuarios)
Plan Operativo Institucional
(POI)

Logística (Planeamiento,
2. Programación Cuadro de Necesidades (CN) Usuarios)
Logística

Presupuesto Multianual
3. Formulación Presupuesto (Planeamiento,
(Orientación a Propuesta de Presupuesto Logística, Usuarios)
Resultados)
Presupuesto Institucional
Apertura (PIA)
OPI,
Infraestructura
4. Pre Ejecución Plan Anual de Contrataciones Logística (Planeamiento,
(PAC) Usuarios)
5. Ejecución (orientación a Presupuesto de Bienes y Usuarios, Logística, Presupuesto,
resultados). A partir de Servicios, y Obras. Planeamiento
enero.
5
Alianza (GN+ GR+ GL) en Establecimientos de Salud
Gobierno Nacional
DGPP Programas Presupuestales

MEF OSCE Equipo apoyo en c/GR MIDIS CUNA SAF


Candados SIAF / SEACE /
OGTI
SIGA

MINSA (Rector Función Salud) Gobierno Regional


• Perfíl logístico • Gestión por Resultados
Programas
• Manejo de SATs Presupuestales: • Identificación de Brechas y Atención en Procesos críticos Enfoque corporativo para Sistemas
Estándares • Procesos de selección Productos y Competencias: Transversales de Gestión de
• Sistemas Transversales: Perfil logístico
Nacionales: Proyectos Bienes Equipo GR de Sistemas
• Visión de Recursos (Departamental y Transversales: Experiencia,
• Liderazgo de Gerencia de Desarrollo Social
Provincial) vinculación con Rector
PAN

• Ordenamiento de Sist. de Información Dirección Regional de Salud


Buenas SALUD
• Rol de áreas de negocio Unidades Orgánicas: Conocimiento Manejo de Estimación de la Estadística
Prácticas y MATERNO Mediciones
Apoyo • Compras Corporativas (área de usuarios) Negocio Estándares demanda básica
NEONATAL
Técnico:
• Equipamiento y Mantenimiento Capacitación y
Enfoque de
Aspectos Clave: motivación del Mejora de procesos Integración de áreas con ST
Sistema Integral de Salud - SIS productos Gobierno Regional e
personal
Instituciones del GN
Red de Salud promueven alianzas con
GLs Provinciales y
❶ Sistemas Administrativos Transversales - Áreas
Distritales

Adquisiciones y Contrataciones Logística Personal Control Patrimonial


Incrementa Productividad de EESS
• Cuadro
Conectividad • Equipo Especialistas • Gerencia • Programación
necesidades
B y S de 3 Niv Puestos equipados y • Seguimiento de
B y S (MINSA) • Local, Equipamiento • Almacén • Tablas actualizadas Gobierno Local involucrado
Gob operando Plazas
adecuadamente en calidad y oportunidad de
❶ • Bono para zonas • Asignación (demanda
• Estudio de Mercado abastecido servicios públicos
Rurales efectiva)
• Despacho • Incoporación de EESS, PIPs intangibles,
• Bases Estandarizadas, Modalidades
(seguimiento) TICs Agua Segura

TICs SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) + Tablas de ByS del MEF Regidor Servicios de Salud
Oportunidad. % de PS que culminan oportunamente respecto a Plan Anual de
❷ Adq y Contrataciones (PAC)
Establecimientos de Salud
Provisión oportuna de servicios de calidad según estándares

Beneficiarios: Clientes y Usuarios (especialmente Madre - Niño) Condiciones de vivienda


Medicamentos y
Cap. Humano Farmacia Almacén Patrimonio
Equipos Recursos
SAF CUNA MAS Agua Segura
(CONVENIO críticos:
Especialistas Medicam entos Materiales e insum os
MARCO)
PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.

Acompañamiento Programas de Incentivos


Registro Único Registro Administrativo Único (SIS, HIS)


Mirada integral a • Educación
Servicios Educativos • Saneamiento
otras instituciones
Módulos de Gestión de Servicios (Work Flow)
Mejora en Productividad de los RRHH e instalaciones incide en Calidad y Cobertura del servicio en los EESS.
Et apa del Servi ci o Medi o Recursos / Inst rum ent os / Tareas Gest i ón / Resul t ado

Internet domicilio
Día t1 -
A s ig nación d e Cabinas publicas
Solicitud / asignación de Aplicativo web a Servidor Cita asignada grabada en BD
Citas Terminal en instituciones 3
Citas EESS de EESS
niveles de Gobierno (GLs)
Terminal en EESS

Conectividad en EESS para


Bienvenida / Identificación Aplicativo (web services) con
Registros, operación de STs y
Usuario (DNI, CUI) RENIEC
Día t2 - Telemedicina
A tención a Aplicativo (web services) con Elimina colas y uso de libros.
Us uarios en el Identificación SIS SIS No papeles
EESS.
Aplicativo (web services) con
Referenciación
otros EESS

Aplicativo de consulta + BD Instalaciones adecuadas.


Acceso a Historia Medica Reduce tiempos muertos en
Historia Medica (progresivo Apoyo Logístico
actualizada Consultorios. Mejor atención.
Día t2 - B contenido y cobertura)
Proced im ientos - Aplicativo web (Registro
Atención a Usuarios Mejora Productividad RRHH
Cons ultas a los Producción)
Us uarios .
Simplifica registros
Farmacia Aplicativo DIGEMID POI/PIA/PIM. Transparencia en
seguimiento.
Adquisición de equipos y
Hospitalización
tecnología competitiva
Día t2 - t3
Especialistas. Salas. Equipos. Instalaciones adecuadas. Política de Mantenimiento y
O tros Cirugía
Instrumental. Otros Medios. Apoyo Logístico reposición.
Proced im ientos -
Rentabilidad de recursos
Recuperación
públicos

Control de Calidad -
Consistencia Consistencia de indicadores
Generación de Tablas
BD disponible para Consultas en línea. Cruces con
Día t2 - Simplificación de registros y Credibilidad y predictibilidad
Consultas Amigables INEI
I nd icad ores - reducción al mínimo de tareas
Generación de Estadísticas Reportes para instituciones
Es tad ís ticas no productivas Motivación
(Stata) MEF, MINSA, HIS, GRs, GLs
Indicadores avances en Prog
Registro en SIAF-MEF PIPs de intangibles 7
Pres/Productos
Alianza (GN+ GR+ GL) en Institución Educativa
Gobierno Nacional
DGRP Rectoría para ST de Logística
MEF
OGTI Integración POI/ SIAF / SEACE / SIGA

MINEDU (Rector Función Educación) Gobierno Regional

Estándares • Programas Nacionales Programas Gerencia Regional de Planeamiento y Dirección Regional de Equipo GR de Sistemas
Gerencia de Desarrollo Social
Nacionales: Presupuestales Presupuesto Educación Transversales:
• Programas Nacionales (Capacitación)
Experiencia, vinculación
• Integración de Gerencias+ Relación fluida con sus instancias intermedias (Unidades Ejecutoras) para organizar la prestación de con Rector
• Ordenamiento de Sistemas de Información Encargos servicios de calidad a sus clientes.
(revisión de
• Macroproceso Sistemas Administrativos Transversales: Planeamiento (POI) - Logística (CN), Presupuesto (PIA), Ejecución
Buenas • Rol de áreas de negocio plazos)
Presupuestal, Contrataciones (PAC)
Prácticas y
Apoyo • Mediciones • Enfoque Corporativo para la atención de los Sistemas Transversales de Gestión de Bienes + Apoyo a Oficina de Logística
Técnico: Compras
• Apoyo a Institutos Tecnológicos
Corporativas
• Tramo Función Educación para PEI de GR y GLs Dirección Regional de Educación- DRE

Unidades Orgánicas: Conocimiento Manejo de Estimación de la Estadística


Mediciones
(área de usuarios) Negocio Estándares demanda básica
TICs
Gestión Mejora de Enfoque de
Aspectos Clave: Integración de áreas con ST
Pedagógica procesos productos

Institución Educativa Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)

Negocio principal (mejoras de aprendizaje)/ requiere un N° y perfil de Especialistas contratados en


Comunidad Niños (usuarios demandantes) y sus maestros
establecimientos (aislamiento, rurales, unidocentes) de IIEE.

Envergadura de área de Gestión Pedagógica

Infraestructura Servicios Materiales e insumos Mantenimiento Paquete Sistematización de buenas


Principios, filosofía de intervención Soporte PECOSAs
Tecnológico (PT) prácticas
PER- Estrategia- Política Educativa
Mantenimiento de Mantenimiento
Agua Segura Saneamiento (Coordinaciones, Documentos, Informes, Acompañamiento Gestión de Personas Soporte Patrimonio Gobierno Regional
Recursos locales educativo
Reuniones) promueve alianzas con
Capital Humano Patrimonio Almacén Supervisión de
PE Logros de Aprendizaje al finalizar III ciclo GLs e instituciones del
Textos/ Materiales Apoyo/Soporte Técnico a IIEEs instituciones GN
Ludoteca, Reducentro (2° grado)
Comunidad de contratadas
Acompañamiento
Talleres, Capacitación, aprendizaje
SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) operando a satisfacción
Materiales
PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.

• IIEEs Primaria Unidocente y Multigrado con atención diferenciada Esquema de Acompañamiento


y Exigencia: MYPEs, CDA
• IIEEs Secundaria bajo Esquema de Alternancia Regidor Servicios
• Reto para Institutos Tecnológicos como SENATI o TECSUP (Mano obra especializadas para de Educación
• Juntos
demandas del territorio)
• Conectividad: para Registros, operación de SATs y Aprendizaje • Prog. Sociales Gobierno Local

Involucrado en calidad y oportunidad de servicios


públicos
PT actual vs Conectividad: Para Registros, operación de ST y
Estimación de costos de PT Asignación actual+ incremental Redes Educativas Locales
PT1 Telemedicina.
B y S de 3
Sistemas Transversales: Perfil Logístico B y S (MINEDU) B y S (DRE) B y S (IIEE) - GL Alianza crítica GL-PEL
Niv Gob
BLOQUE II
ESQUEMA CORPORATIVO Y
ESQUEMA PROVINCIAL
Ministerio del Interior – Organigrama y Figura de Pliego Presupuestal

Uni dad Ej ecut ora Sede del Pl i ego cum pl e Funci ón Int egradora sobre el conj unt o de UEs sól o para al gunos
Si st em as Transversal es de l a Adm i ni st raci ón Fi nanci era.

ST Inversi ón ST
ST Pl aneam i ent o ST Presupuest o ST C ont abi l i dad
Públ i ca
ST Logística
Abast eci m i ent o
001-25: MI NI ST ER I O
002-26: DI R ECCI O N 009-33: VI I
DEL I NT ER I O R -
D ESPAC HO DE ECO NO MI A Y 003-27: R EG I O N 005-29: I I I DI R T EPO L DI R ECCI O N
O FI CI NA G ENER A L
MINISTERIAL FI NA NZ A S DE LA PO LI CI A L PI UR A - T R UJI LLO T ER R I T O R I A L DE
DE
PNP PO LI CI A - LI MA
A DMI NI ST R A CI O N

010-34: VI I I 019-43: DI R ECCI O N


012-36: X
19 Uni dades Ej ecut oras
Organi gram a MININTER

DI R ECCI O N 018-42: DI R ECCI O N EJECUT I VA DE 020-1067:


SEC RETARÍA DI R ECCI O N
T ER R I T O R I A L DE DE A VI A CI O N EDUCA CI O N Y SA NI DA D DE LA
GENERAL T ER R I T O R I A L DE
PO LI CI A - PO LI CI A L DO CT R I NA PNP- PNP
PO LI CI A - CUSCO
HUA NCA Y O DI R EDUD PNP

026-1312:
DI R ECCI O N 029-1343:
022-1147: PNP - XI 028-1342: I I
D ESPAC HO EJECUT I VA DE DI R ECCI O N
DI R ECCI O N DI R ECCI O N
VIC EMINISTERIAL I NVEST I G A CI O N EJECUT I VA
T ER R I T O R I A L DE T ER R I T O R I A L DE
D E ORD EN INTERNO CR I MI NA L Y A PO Y O A NT I DR O G A S-
PO LI CI A - A R EQ UI PA PO LI CI A CHI CLA Y O
A LA JUST I CI A PNP- DI R EJA NDR O PNP
DI R EI CA J PNP

D ESPAC HO 032-1558: O FI CI NA 035-1688: R EG I O N 036-1689:


VIC EMINISTERIAL G ENER A L DE 033-1653: FR ENT E 034-1687: R EG I O N PO LI CI A L HUA NUCO R EG I O N
D E SEGURID AD I NFR A EST R UCT UR A PO LI CI A L PUNO PO LI CI A L LO R ET O - SA N MA R T I N - PO LI CI A L
PÚBLIC A (M. DEL I NT ER I O R ) UCA Y A LI A Y A CUCHO - I CA

Soport e Funci onal y Logí st i co Oport uni dad, C al i dad y C obert ura

Uni dades Operat i vas ubi cadas en di st ri t os que bri nden servi ci os de cal i dad a Usuari os fi nal es ( C l i ent es)

10
Gobierno Regional de Ayacucho – Organigrama y Figura de Pliego Presupuestal
Unidad Ejecutora Sede del Pliego cumple Función Integradora sobre el conjunto de UEs sólo para algunos Sistemas
Consejo Regional
Transversales de la Administración Financiera.

ST Inversión
Presidencia Regional ST Planeamiento ST Presupuesto ST Contabilidad ST Logística
Publica

Gerencia General Regional


Sede Pliego

PROG.REG. DE Dirección Regional


Oficina Regional de Dirección Regional
IRRIGACION Y DES. RURAL de Transportes y
Administración de Agricultura
INTEGRADON- PRIDER Comunicaciones

Gerencia Regional de
Educación: DRE
Planeamiento, Presupuesto y UGEL Huamanga UGEL Huanta UGEL Cangallo UGEL La Mar
AYACUCHO
Acondicionamiento Territ. 25 Unidades Ejecutoras
Gerencia Regional de Desarrollo UGEL Paucar de Sara UGEL UGEL VILCAS
UGEL Parinacochas UGEL Lucanas
Social Sara Huancasancos HUAMÁN
Comité Gerencia

Gerencia Regional de Desarrollo UGEL VICTOR


UGEL SUCRE
Económico FAJARDO

REGION
REGION AYACUCHO- REGION AYACUCHO- REGION
Gerencia Regional de REGION AYACUCHO- AYACUCHO-SALUD
HOSPITAL SALUD SUR AYACUCHO-SALUD
Infraestructura SALUD CENTRO
HUAMANGA AYACUCHO SARA SARA
AYACUCHO

Gerencia Regional de Recursos GOB. REG. DE


GOB. REG. DE GOB. REG. DE
REG. AYACUCHO - RED DE AYACUCHO - RED
Naturales y Gestión del Medio AYACUCHO- RED DE AYACUCHO - RED DE
SALUD AYACUCHO NORTE DE SALUD SAN
Ambiente SALUD HUAMANGA SALUD SAN MIGUEL
FRANCISCO

Oficina Regional de Asesoría


Legal
Dirección Regional de Energía y
Minas
Dirección Regional de
producción
Soporte Funcional y Logístico Oportunidad, Calidad y Cobertura
Direc. Reg. Vivienda Const. y Unidades Operativas ubicadas en distritos, brindando servicios a Usuarios finales (Clientes) especialmente
Saneamiento de Educación (IIEEs) y Salud (PS).
Dpto. Arequipa: Instituciones de 3 niveles de gobierno involucradas en la provisión de Bienes y
Servicios a usuarios
Gobiernos
Gobierno Nacional Gobierno Regional Arequipa
Locales
Programas Nacionales Educación, Salud y otros Sede Central
1 0401: AREQUIPA
Sectores (Pliego) 26 UEs 1

01: PRESIDENCIA
1 13 10: EDUCACION Gerencia de Desarrollo Social 0402: CAMANA
CONSEJO MINISTROS
2
2 03: CULTURA 14 11: SALUD 2 Educación 14 Salud Transportes Agricultura Trabajo 3 0403: CARAVELI

REGION
33: REGISTRO COLEGIO REGION
35: COMERCIO AREQUIPA- REGION
NACIONAL DE MILITAR HOSPITAL AREQUIPA-
3 15 EXTERIOR Y 3 15 22 23 PROYECTO 26 AREQUIPA- 0404: CASTILLA
IDENTIFICACION Y FRANCISCO GOYENECHE TRANSPO
TURISMO ESPECIAL TRABAJO
ESTADO CIVIL BOLOGNESI RTES
COPASA
4
HOSPITAL PROYECTO
37: VIVIENDA EDUCACION
36: TRANSPORTES Y REGIONAL ESPECIAL
4 16 CONSTRUCCION Y 4 AREQUIPA 16 24 0405: CAYLLOMA
COMUNICACIONES HONORIO MAJES
SANEAMIENTO NORTE
DELGADO SIGUAS
5
16: ENERGIA Y EDUCACION REGION 0406:
5 06: JUSTICIA 17 5 17 SALUD CAMANA 25
MINAS AREQUIPA AREQUIPA- 6 CONDESUYOS
UGEL
6 07: INTERIOR 18 38: PRODUCCION 6 18 SALUD APLAO 0407: ISLAY
CAMANA 7
SALUD RED
09: ECONOMIA Y UGEL 0408: LA UNION
7 19 26: DEFENSA 7 19 PERIFERICA
FINANZAS CARAVELI (Service)
AREQUIPA 8
NST. REG. DE
39: MUJER Y
27: FUERO MILITAR UGEL ENFERMEDADES
8 20 POBLACIONES 8 20
POLICIAL CASTILLA NEOPLASICAS DEL
VULNERABLES
SUR (IREN SUR)
HOSPITAL
32: OFICINA
12: TRABAJO Y UGEL CENTRAL DE
NACIONAL DE
9 21 PROMOCION DEL 9 CONDESUY 21 MAJES ING. ANGEL
PROCESOS
EMPLEO OS GABRIEL CHURA
ELECTORALES
GALLEGOS
22: MINISTERIO 04: PODER UGEL LA
10 22 10
PUBLICO JUDICIAL UNION
UGEL
11 05: AMBIENTAL 23 13: AGRICULTURA 11
CAYLLOMA

40: DESARROLLO E UGEL LA


12 12
INCLUSION SOCIAL JOYA 12
13 UGEL ISLAY
Esquema Provincial para mejorar la prestación de servicios básicos en un territorio
(1) (2) (3) (4) (5)
GL Provincial que brinda asistencia
¿QUÉ QUEREMOS

Visión integral del territorio GL Provincial apoya y brinda soporte a técnica en la formulación de los
provincial en base a los sus GLs distritales en la gestión de sus planes estratégicos del SINAPLAN GL Provincial apoyando a
HACER?

Gestión articulada de los 3 objetivos y acciones SATs, especialmente en los de (PDC-PEI-POI) y otros aspectos sus GLs distritales en la
niveles de Gobierno estratégicas y de la Planeamiento y Gestión de Bienes claves para su desarrollo, apoyando a mejor gestión de Rentas y
asignación de los recursos (Abastecimientos, Contrataciones, sus GLs distritales en la Gestión de Catastro.
públicos Patrimonio) Riesgos, Cambio Climático, Fondos
Concursables
Formulación oportuna del PAC competitivo +
Esquemas tipo Convenio Marco+
Consultas tipo UBIGEO / Prov:
Maximizar recursos públicos: Oportunidad y uso de esquemas prácticos
GN, GL,GR. Tener una mirada GL Provincial apoyando a sus GLs
infraestructura y recursos humanos e para el desarrollo de Procesos de Selección
integral de qué está haciendo distritales en la Gestión de Riesgos
intangibles mejorando posibilidades de llegar a Buena
cada nivel de gobierno.
Pro en forma oportuna en los plazos
establecidos y adecuada Ejecución

Identificar, sistematizar,
Compartir (ofrecer) conectividad y Aplicación de Esquemas alternativos para GL Provincial apoyando a sus GLs
costear y aplicar Buenas
equipos (especialmente de cómputo) , contrataciones (Obras por Impuestos, distritales en la Gestión del Cambio
Prácticas (Gestión del
vehículos FONCODES) Climático
conocimiento)
GL Distritales se apoyan en su GL Provincial GL Provincial asistiendo a sus GLs
Difundir y compartir acervo GL Provincial brinda asistencia
para la gestión administrativa financiera y distritales para lograr un acceso a
documentario, salas para reuniones e técnica a sus GL distritales los
¿ PARA QUÉ?

progresivamente prescindir de contratación Programa de Incentivos y aplicación a


infraestructura Servicios Básicos a Usuarios
de Empresas tipo Services. Fondos Concursables como FONIPREL.

GL Provinciales orientan y
Provisión de información sobre
promueven el desarrollo de su
indicadores clave para la GL Provincial con funcionarios capacitados GL Provincial apoyando a sus GLs
territorio apoyando a sus GL
identificación de brechas de servicio y que brinden asistencia en la gestión de los distritales en la formulación de planes con
distritales en la uitlización de
mayor y mejor conocimiento integral instrumentos de planeamiento PEI-POI. esquemas simplificados.
Protocolos de procesos de su
del territorio
competencia.

Promover espacios de coordinación


intergubernamental e intersectorial
para la solución de problemas críticos
en su territorio

El seguimiento y verificación de Indicadores de Calidad y Cobertura en las Unidades Operativas que operan en el territorio, especialmente
de Salud, Educación, Agricultura, entre otros.
Visión Provincial de los Recursos

Fecha de la Consulta: 06-marzo-2018


Año de Ejecución: 2018
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 157,158,747,651 168,219,431,666 23,235,725,090 13.8
Departamento (Meta) 05:
AYACUCHO 2,933,964,913 3,252,445,157 376,106,250 11.6
Provincia (Meta) 0505: LA MAR 323,004,381 333,487,819 33,523,780 10.1
Ejecución
Nivel de Gobierno Monto PIA Monto PIM Avance %
Devengado
E: GOBIERNO NACIONAL 168,293,152 119,160,877 7,087,619 5.9
M: GOBIERNOS LOCALES 44,978,651 71,574,197 7,409,687 10.4
R: GOBIERNOS REGIONALES 109,732,578 142,752,745 19,026,474 13.3

10: EDUCACION 770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL


11: SALUD 771: REGION AYACUCHO-AGRICULTURA
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 772: REGION AYACUCHO-TRANSPORTES
13: AGRICULTURA 1308: REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES. RURAL INTEGRADON- PRIDER
16: ENERGIA Y MINAS 1352: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1489: GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN MIGUEL
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y 1490: GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO
SANEAMIENTO
38: PRODUCCION
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Registro de un POI provincial en la Consulta PEI-POI- Municipalidad Provincial de
Huanta

Consulta PEI - POI.


Fecha de la Consulta: 06-marzo-2018
Año de Ejecución: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 142,471,518,545 119,893,609,101 131,688,858,229 176,281,216,838 150,997,757,472 85.7 84.2
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,139,154,455 3,781,791,435 3,864,802,603 34,957,079,096 24,762,355,331 70.8 25
Departamento 05: AYACUCHO 294,298,170 105,756,665 107,580,164 1,295,567,231 882,299,766 68.1 35.9
Provincia 0504: HUANTA 43,122,555 23,540,900 24,154,955 195,502,649 118,997,226 60.9 54.6
Monto Re
Objetivos Estratégicos Institucionales Monto PIA Monto Programado Monto PIM Monto Devengado Ejec. % POI/PIA %
Programado

OEI.01- 300464: MEJORAR, FORTALECER Y LOGRAR UNA GESTIÓN


MODERNA , TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ, DESARROLLANDO
MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DEL USO RACIONAL DE SUS RECURSOS 0 14,073,277 10,606,145 0 0 0 0
OEI.01- 300466: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION DE
LA MUNICIPALIDAD 0 93,738 93,738 0 0 0 0
OEI.02- 300464: MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS
CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EN TIEMPO OPORTUNO, ATENDIENDO LOS
RIESGOS Y DESASTRES 0 3,359,585 3,931,911 0 0 0 0
OEI.02- 300466: ADMINISTRAR LA GESTIÓN EDIL Y LA BUENA
UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS DEL ESTADO EN BENEFICIO
DEL DISTRITO 0 545,109 545,109 0 0 0 0
OEI.03- 300464: PROMOVER, CONTROLAR, FORTALECER EL
DESARROLLO URBANO, ECONÓMICO Y SOCIAL 0 4,506,491 8,015,352 0 0 0 0
OEI.05- 300466: PLANIFICAR, RECOMENDAR EN LOS PROCESOS
PRESUPUESTARIOS Y DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD 0 43,095 43,095 0 0 0 0
OEI.06- 300466: INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICULA Y PECUARIA,
CONTROLANDO LAS PLAGAS, ENFERMEDADES PARASITARIAS EN
ANIMALES DEL DISTRITO 0 48,400 48,400 0 0 0 0
OEI.07- 300466: PROMOVER Y MANTENER EL BIENESTAR SOCIAL EN
TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO 0 503,594 503,594 0 0 0 0
OEI.08- 300466: ADMINISTRAR, DIRIRGIR, CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES DE LOS PROYECTOS DE LAS
OBRAS POR ADMISTRACIÓN DIRECTIVA Y CONTRATA. 0 367,611 367,611 0 0 0 0
BLOQUE III
LOPE
País Unitario
Reglamento Regula Políticas Públicas (DS 029)
Norma País Unitario

17
LOM- Art. 73

TÍTULO V
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
CAPÍTULO I
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL


La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia.
Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las
municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades
provinciales comprende:
(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.
Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo
integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de
desarrollo local de carácter distrital.
(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la
organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las
normas municipales provinciales generales sobre la materia.
(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades
o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas
municipalidades distritales.
(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y
conservación del ambiente.
Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos locales que, por sus características, sirven al
conjunto de la aglomeración urbana, deberán contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y
prestación de dichos servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la máxima eficiencia en el uso de
los recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos.

18
Rectoría Funcional, Planeamiento Estratégico Sectorial y Planeamiento Operativo (1 de 2)
Fundamento normativo Enunciado
Artículo 22º.- Definición y constitución
Rectoría (…)
LOPE, Art. 22°, num. 22.2
Funcional 22.2 Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales,
asumiendo la rectoría respecto de ellas.
Artículo 3º.- Normas generales de organización
En su organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo aplica las siguientes normas:
(…)
3. Son funciones de la administración interna las relacionadas con actividades tales como planeamiento,
LOPE, Art. 3°, num. 3.
presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación,
asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los
reglamentos especifican las características de cada función, su responsable y la proporción de recursos
humanos asignados.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que “Aprueban
Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -
Planeamiento
ROF por parte de las entidades de la Administración Pública”
Estratégico
Modificase el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que “Aprueban Lineamientos para la
Sectorial
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades
de la Administración Pública” en los siguientes términos:
D.S. 017-2017-PCM, Única Disp. “Artículo 18.- De los Órganos de Asesoramiento
Complementaria Modificatoria. Las entidades cuentan con órganos de asesoramiento denominados “Oficina” para atender las siguientes
funciones:
a) Asesoría Jurídica.
b) Planificación y presupuesto, incluyendo las actividades de racionalización y cooperación técnica
internacional.
c) Planeamiento Estratégico Sectorial, cuando se trate de Ministerios, según convenga. Atendiendo al
volumen de trabajo, la naturaleza y el tamaño de la entidad, las funciones contempladas en el inciso b)
19
pueden ser desagregadas o asignadas a otro órgano.”
Rectoría Funcional, Planeamiento Estratégico Sectorial y Planeamiento Operativo (2 de 2)

Fundamento normativo Enunciado


Artículo 3º.- Normas generales de organización
En su organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo aplica las siguientes normas:
(…)
3. Son funciones de la administración interna las relacionadas con actividades tales como planeamiento,
LOPE, Art. 3°, num. 3.
presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación,
asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los
reglamentos especifican las características de cada función, su responsable y la proporción de recursos
humanos asignados.
Artículo 24º.- Estructura orgánica de los Ministerios
Planeamiento Los ministerios tienen la siguiente estructura orgánica:
Operativo y LOPE, Art. 24°, num. 3. (…)
Presupuesto 3. Órganos de administración interna.- Son los encargados de la planificación, asesoría y apoyo a las
funciones sustantivas de la entidad.
Artículo 18.‐ De los Órganos de Asesoramiento
Las entidades contarán con órganos de asesoramiento denominados “Oficina” para atender las siguientes
funciones:
(…)
D.S. N° 043-2006-PCM, Art. 18, literal b.
b) Planeamiento y presupuesto, incluyendo las actividades de racionalización y cooperación técnica
internacional.
Atendiendo al volumen de trabajo, la naturaleza y el tamaño de la entidad, las funciones contempladas en
el inciso b) podrán ser desagregadas o asignadas a otro órgano.

20
Reglamento que regula las Políticas Nacionales

Título II
Artículo 9.- Concordancia de las políticas regionales y locales con las políticas
nacionales
Los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales, en sus respectivos ámbitos territoriales,
en concordancia con las políticas nacionales conforme a lo dispuesto en sus respectivas Leyes Orgánicas.

Título III
Artículo 11.- Vinculación de las políticas nacionales con el SINAPLAN
11.1 Las políticas nacionales desarrollan sus objetivos a través de metas, indicadores y responsables en los
respectivos planes estratégicos sectoriales multianuales-PESEM, planes estratégicos multisectoriales,
planes estratégicos institucionales y planes operativos institucionales de los Ministerios y sus organismos
públicos, según corresponda, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.
11.3 A nivel territorial, las políticas nacionales se vinculan con los Planes de Desarrollo Concertado y con los
planes institucionales (Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional) de los gobiernos
regionales y locales, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.
11.4 (…) Los gobiernos Regionales y locales, deben adecuar sus instrumentos de planeamiento referidos en los
numerales 11.1 y 11.3, de acuerdo a los plazos que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN establezca, de modo que estos desarrollen los objetivos de las políticas nacionales priorizadas bajo
su competencia.
¿Qué implica el ejercicio de la rectoría de las Políticas Nacionales?

La rectoría de una política es la


Ejecución potestad exclusiva de un Ministerio
para disponer medidas que permitan
alinear la actuación del gobierno y
Diseño, Seguimiento y los ciudadanos a efectos de alcanzar
planificación Evaluación los objetivos de las Políticas
Nacionales.
(D.S. N°029-2018-PCM, Art.13)

Rectoría

Limitaciones
El problema es que existe un
Contenidos, escaso empoderamiento del
Escaso
alcances,
seguimiento y
Poder Ejecutivo para ejercer su
estructuras rectoría sobre las Políticas
disímiles evaluación
Ausencia de Nacionales
medidas para el
cumplimiento

22
Estructura de las Políticas Nacionales

D.S. 029-2018-PCM
Ley N° 29158 - Ley Orgánica del
Reglamento que regula las Políticas
Poder Ejecutivo
Nacionales
(Art. 4°)
(Anexo N°1)
• Objetivos prioritarios • Antecedentes
• Lineamientos • Metodología
• Contenidos principales • Diagnóstico
• Estándares de cumplimiento • Políticas Relacionadas
• Provisión de bienes y servicios • Objetivos Prioritarios
• Lineamientos
• Estándares de Cumplimiento
• Provisión de bienes y servicios
• Seguimiento y Evaluación

23
Período de tránsito 2018 Ministerios CEPLAN PCM SD-PCM

20 de marzo 2018

Inventario de 30 de mayo 2018 20 de marzo 2020


Políticas
Inventario Opinión Inventario
Nacionales Aprobación DS
inicial
Cronograma
final
técnica

27 de julio 2018
Metodología
Aprobación DS - Metodología de políticas nacionales
- Lineamientos reportes de cumplimiento

27 de julio 2018
Modelo de provisión
de bienes y servicios
Directiva de Modelo de provisión
Aprobación DS
de bienes y Servicios

09 de mayo 2018
Política General de
Gobierno al 2021
Aprobación de Política
Aprobación DS
General de Gobierno
con D.S

Mecanismos de
14 de junio 2018
seguimiento a
políticas priorizadas
Mecanismos e
Aprobación DS
instrumentos
24
Primer paso: Revisión e inventario de las Políticas Nacionales

De acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria:

1 2 3 4

El ministerio El ministerio analiza El ministerio


El Ministro de
recopila y organiza los documentos propone el
Estado determina
las políticas sobre tres criterios: inventario de las
los objetivos
nacionales, 1. Necesidad políticas nacionales
sectoriales
estrategias y otros 2. Integración que considera
funcionales
documentos que 3. Adecuación al mantener o
nacionales
hagan sus veces Reglamento actualizar.

En el caso de las políticas nacionales que están en proceso de formulación (en un estado avanzado),
deberán aplicar el mismo análisis realizado con las vigentes para considerarse, de ser el caso, en la lista de
políticas nacionales que será remitida a CEPLAN.

25
BLOQUE IV
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
TRAMOS ESTANDARIZADOS
Rectorías Funcionales de Sectores tipo Ministerio para los 3 Niveles de Gobierno

Proyecto de DS: Reglamento que regula la rectoría de las Políticas


Nacionales

Políticas de Estado PEDN Políticas Nacionales


Política General de Gobierno

Política Sectorial LOPE, Art. 3°, num. 3.


Área 1 de Planeamiento
D.S. 017-2017-PCM, Única Disp.
Estratégico Sectorial
Complementaria Modificatoria.
Objetivos prioritarios
Lineamientos
Estándares
Provisión de servicios

PESEM Sector N
Protocolos
actualizado a 2018
Protocolos para
intervenciones Matriz Objetivos y
(Estado de las artes Acciones Estratégicas
+ uso de TICs + (actualiazadas con
Costos x Brechas, viables)
intervención) + BPs

27
Rectorías Funcionales de Sectores tipo Ministerio para los 3 Niveles de Gobierno

Rectoría SATs

Unidad de Cumplimiento
Sector N (tipo Ministerio) (PCM) y CEPLAN

Protocolos para
PESEM Sector N actualizado a febrero
intervenciones Sectores
de 2018
progresivas priorizadas
Estado de las artes + uso
Matriz Objetivos y Acciones Estratégicas
de TICs + Costos x
(actualiazadas con Brechas, viables) DGPP
intervención + BPs

Tramos de PEI
PEI de cada Pliego (GN, GR, GL) delimitado por Objetivos y Acciones Estratégicas de cada PESEM Funcional (1 a N)
PEI de Pliegos Gob PEI de Pliegos GRs PEI de Pliegos GLs PEI de Pliegos GLs Distritales
Nacional (multifunción) Provinciales (multifunción) (multifunción)

POI de cada UE de
Pliego GN1 POI de cada UE de Pliego GR1 POI de cada GL Provincial POI de cada GL distrital
delimitado por OEI delimitado por OEI y AEI del PEI delimitado por OEI y AEI de su delimitado por OEI y AEI de su
y AEI del PEI de su de su Pliego PEI PEI
Pliego

POIs estandarizados para Servicios Básicos POI Modelo de referncia para POI Modelo de referencia para
(Educación, Salud, Saneamiento) Gobierno Provincial Gobierno Distrital

Esquema Provincial
I. Propuesta de Tramos PEI- SATs para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno
O B JET I VO S EST R A T ÉG I CO S
A CCI O NES EST R A T ÉG I CA S
PR I O R I Z A DO S
Alta Dirección de cada Unidad Ejecutora lidera Macroproceso de Planeamiento - Logística - Formulación
A1 de Presupuesto - Ejecución estableciendo prioridades en la asignación de recursos para intervenciones
emblemáticas.
A2 Elaboración oportuna del POI (abril) que refleje mejoras en las intervenciones
A3 Elaboración oportuna del Cuadro de Necesidades asociado al POI
A4 Elaboración de la propuesta de PIA utilizando como insumos el POI y el CN.
A5 Elaboración oportuna del Plan de Anual de Contratciones en base al CN y el PIA aprobado
A6 Reducción al mínimo de las transferencias de cada Pliego para el 4to trimestre del año
G es tión s ólid a y op ortuna A7 Reducción al mínimo de las transferencias del SIS para el 4to trimentre del año
d e Sis tem as A8 Asignación Presupuestal para apoyar Procesos de Selección complejos
Sis tem as A d m inis trativ os T rans v ers ales - SA T s

A d m inis trativ os Ejecución del PAC a partir de enero de cada año, priorizando los Procesos de Selección de caracter
S1 A9
T rans v ers ales ap oy and o crítico para el primer trimestre
ord en y p res tación d e Ejecución del PAC utilizando mecanismo de Convenio Marco que estandarizan las adquisiones de Bienes
A10
Serv icios y Servicios
Ejecución del PAC utilizando mecanismo de Convenio Marco que estandarizan las adquisiones de
A11
Medicamentos
A12 Ejecución del PAC utilizando mecanimo de Convenio Marco que estandarizan la adquisiciones de Equipos
Fase del devengado y su registro en todas las UEs de la Función Salud solo hasta el 15 de diciembre de
A13
cada año fiscal
Implementación de infraestructura, conectividad y recursos humanos certificados para la Oficina de
A14
Logística de cada institución
A1 Brindar Soporte oportuno y permanente a la operación del Aplicativo de Planeamiento en cada UE
A2 Brindar Soporte oportuno y permanente a la operación del SIGA MEF en cada UE
A3 Brindar servicio de contingencia a la operación de los Aplicativos SIGA, SIAF y SEACE
A4 Implementar esquema de work flow en la operación de los Aplicativos SIGA, SIAF y SEACE
Implementar conectividad con ancho de banda adecuada en todos los Puestos de Salud y Hospitales a
Utilización d e T I Cs p ara A5
nivel nacional
S2 m ejorar p res tación d e
Implementar Aplicativo de Negocio en Puestos de Salud y Hospitales con Módulos de Admisión, Historia
s erv icios A6
Clínica y Atención.
A7 Implementar Versión SIGA Mef web en todas las UEs de la Función Salud a nivel nacional
Implementar Consulta Amigable de la información de los Módulos del SIGA para todas las UEs de la
A8
Función Salud a nivel nacional
A9 Implementar Consulta Amigable de la información del Cubo SIGA
Cerrar la brecha cualitativa, cuantitativa y territorial de profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y
A1
administrativos de la salud.
G es tión com p etitiv a d e
S3 Implementación de programas de formación, selección, dotación y evaluación de gestores sanitarios.
los R ecurs os Hum anos A2
(ENSP)
A3 Modernizar la política remunerativa y de incentivos al personal de salud.
II. Propuesta de Tramos PEI- GdR para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno
Nive l d e G o b ie r n o

De sc r ip c ió n d e l Un id a d d e
O EI/AEI Ac c io n e s Est r a t é g ic a s d e l O EI.0 1 Ac t ivid a d o p e r a t iva Pr o c e so d e la G RD Na c io n a l Re g io n a l Local
In d ic a d o r Me d id a
OE1.01
610.
ESTUDIOS PARA A0.01 ELABORACION DE ESCENARIOS DE RIESGO DOCUMENTO ESTIMACION DE RIESGOS X X
N° de zonas vulnerables con
ESTABLECER EL TECNICO
AE1.01.01 evaluaciones de riesgo de
RIESGO A NIVEL 610.
desastres
TERRITORIAL A0.02 ELABORACION DE EVALUACIONES DE RIESGO DOCUMENTO ESTIMACION DE RIESGOS X X
TECNICO
Porcentaje de edificaciones
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD, VISE,
que cumplen con la 063.
AO.01 ECSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE REDUCCION DE RIESGOS X
Incorporación de la normatividad de seguridad en INSPECCION
AEI.01.0 INSPECCIÓN
GRD en la ocupación y edificaciones
2 N° de Planes de DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE 269
uso del territorio
Acondicionamiento Territorial AO.02 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANO PROCEDIMIE REDUCCION DE RIESGOS X X
y Desarrollo Urbano aprobados INCORPORANDO LA GRD NTO

AEI.01.0 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN BÀSICA EN 086


Personas con Porcentaje de participantes AO.01 LOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X
3 MATERIA DE GRD y ACC PERSONAS
Formación y cetificados en cursos basicos y
Conocimento en GRD y especializados en materia de
AEI.01.0 ACC GRD y ACC FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 086
AO.02 LOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X
4 EN MATERIA DE GRD y ACC PERSONAS

MANTENIMIENTO DE CAUCES, QUEBRADAS, 065.


AO.01 DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD INTERVENCIO REDUCCION DE RIESGOS X X X
Implementación Porcentaje de avance en las FISICA FRENTE A PELIGROS N
AEI.01.0 adecuada de medidas medidas no estructurales para 065.
CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS
5 de protección frente a el control de zonas críticas AO.02 INTERVENCIO REDUCCION DE RIESGOS X X X
Número de Km con MARGINALES EN LOS CAUCES DE RIOS
peligros frente a peligros N
medidas de protección 065.
TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCA EN
Protección de física frente al riesgo de AO.03 INTERVENCIO REDUCCION DE RIESGOS X X X
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
la población y inundación y erosión N
sus medios de % de servicios públicos
Número de EESS en zonas 613.
vida frente a con mayores niveles de
altamente expuestas a peligros AO.01 SEGURIDAD FUNCIONAL EN EESS SERVICIO REDUCCION DE RIESGOS X X X
peligros de seguridad frente a
Implementación con medidas de seguridad INTERVENIDO
origen natural y peligros
AE01.06 adecuada de servicios
antropicos % de capacidad
públicos seguros Número de IIEE en zonas 613.
instalada básica frente a
altamente expuestas a peligros AO.02 SEGURIDAD FUNCIONAL EN IIEE SERVICIO REDUCCION DE RIESGOS X X X
emergencias y desastres
con medidas de seguridad INTERVENIDO

ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE
Porcentaje de personas 086.
Población con prácticas A0.01 COMUNIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y PREPARACION X
expuestas a peligros con PERSONA
AE01.07 seguras para la DESASTRES
capacidad para responder
resiliencia DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA 248.
ante emergencias y desastres A0.02 PREPARACION X X X
TEMPRANA Y COMUNICACIÓN REPORTE
Porcentaje de capacidad
operativa del centro de DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIOS DE 248
A0.01 PREPARACION X X X
operaciones de emergencia MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES REPORTE
regional
Capacidad Instalada IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
para la preparación y 583.
A0.02 ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y PREPARACION X X X
AE01.08 respuesta frente a BRIGADA
DESASTRES
emergencias y Porcentaje de Stock de klits de
desastres BAH frente a emergencias y ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS
248.
desastres a nivel subnacional A0.03 DE ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y PREPARACION/RESPUESTA X X X
REPORTE
DESASTRES
248.
A0.04 DESARROLLO DE SIMULACROS Y SIMULACIONES EN GESTION REACTIVA
PREPARACION X X X
REPORTE
Desarrollo de 201.
N° de documentos técnicos
AE01.09 Instrumentos AO.01 DESARROLLO DE PLANES DE GRD* INFORME LOS 7 PROCESOS DE LA GRD X X X
Aprobados
Estratégicos para la TECNICO
Implementación de
N° de acciones de respuesta
III. Propuesta de Tramos PEI- CC para Pliegos de los 3 Niveles de Gobierno

OEI Fase Tema AEI Bien o Servicio + Atributo + usuario

Asistencia técnica en temas de adaptación frente al cambio climático de manera


Sensibilización
permanente para los habitantes del distrito de XX
Fortalecimiento
prácticas eco-eficientes implementadas para los trabajadores del municipio distrital de XX
institucional
Drenaje sistema de drenaje optimizado para el distrito XX
Verbo + sistema de riego tecnificado para los productores en el distrito XX
Condición +
Población programas de conservación de especies y ecosistemas frágiles ante los impactos de cambio
Riego y agricultura climático implementados en el distrito XX.
programa de conocimiento ancestral en el manejo de recursos naturales de forma integral
para el distrito XX
Reducir los programa de conservación y control de la degradación del suelo implementado en el
Conservación de suelos
impactos de los distrito XX
efectos del Adaptación asistencia técnica en mecanismos de control de sequías integral para los pobladores del
Control de sequías
cambio climático distrito XX
en el distrito XX programa de retención hídrica de los ecosistemas implementado en el distrito XX
Recurso hídrico programa de manejo del agua en contexto de cambio climático implementado en el distrito
XX.
Asistencia técnica en el uso sostenible de la diversidad biológica de manera permanente en
Sostenibilidad de el distrito XX
recursos naturales asistencia técnica sobre diversificación productiva a productores agropecuarios en el
distrito XX.
programa de reforestación y forestación integral en el distrito XX
Mitigación Bosques programa de aprovechamiento forestal implementado en comunidades nativas y
campesinas
Matriz modelo de la Municipalidad Provincial
OEI/AEI Descripción del Indicador
Código Descripción Nombre
OEI.01 Promover la Gestion de Riesgo de Desastres en la Provincia Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad ante desastres naturales
Acciones Estratégicas del OEI.01
AEI.01.01 Evaluaciones de riesgos en zonas vulnerables en….. Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres.
Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones
AEI.01.02 Porcentaje de edificaciones con Inspecciones Técnicas de Seguridad aprobados.
condicionado a la compatibilidad de uso de suelos.
Programas y proyectos identificados en el Plan de Prevención Porcentaje de inversion destinada a la prevención y reducción del riesgo de desastres.
AEI.01.03
y Reducción del Riesgo de Desastres en… Número programas y proyectos ejecutados.
Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres Porcentaje de Implementación del Plan de Contingencia
AEI.01.04
implementado en … Número de simulacros realizados por año
Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la Número de instrumentos formulados en GRD.
AEI.01.05
población Número de Personas que reciben asistencia técnica en los procesos de la GRD
AEI.01.06 Centro de operaciones de emergencia en … Porcentaje de implementacion del Centro de Operaciones de Emergencia …
Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en
AEI.01.07 Porcentaje de implementación del Plan de Continuidad Operativa .

OEI.02 Promover la Competitividad Economica en la Provincia Numero de Unidades Economicas formalizadas en la Provincia
Acciones Estratégicas del OEI.02
Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en Número de emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la
AEI.02.01
la Provincia Provincia
Ferias económicas de manera integral a la población en la
AEI.02.02 Numero de Ferias economicas organizadas en la Provincia
Provincia
Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos
Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalizacion de actividades
AEI.02.03 de manera oportuna a los comerciantes informales en la
comerciales en la Provincia
Provincia
Acciones de control y fiscalización de actividades económicas
AEI.02.04 Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades economicas en la Provincia
oportunas en la Provincia
Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en
AEI.02.05 Numero de Agentes economicos organizados en la Provincia
beneficio de los productores, comerciantes en la Provincia
OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia Porcentaje de Viviendas con servicios basicos esenciales
Acciones Estratégicas del OEI.03
Seguridad vial integral en beneficio de la poblacion de la
AEI.03.01 Numero de Vias y Calles Señalizadas en la Provincia
provincia
Saneamiento basico con calidad en beneficio de la poblacion Porcentaje de Viviendas que acceden a los servicios de Saneamiento basico con calidad en
AEI.03.02
de la Provincia la Provincia
AEI.03.03 Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia Porcentaje de Infraestructura urbana adecuada en la Provincia
Control de Edificaciones en forma oportuna a la poblacion de Porcentaje de Construcciones fiscalizadas que cuentan con licencias de Contruccion en la
AEI.03.04
la Provincia Provincia 32
Matriz modelo de la Municipalidad Distrital
OEI/AEI Descripción del Indicador
Código Descripción Nombre
OEI.01 Promover la Gestion de Riesgo de Desastres en el Distrito Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante un sismo.
Acciones Estratégicas del OEI.01
Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada Porcentaje de edificaciones en situacion de riesgo ante desastres
AEI.01.01
en el Distrito inspeccionadas
Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en Número de simulacros realizados por año en el Distrito.
AEI.01.02
la poblacion del Distrito Número de Personas Capacitadas en prevención del riesgo de desastres
Plan de Contingencia en gestion interna de riesgos de desastres
AEI.01.03 Plan de Contingencia Implementado ante desastres naturales.
implementado en el Distrito
Plan de Continuidad Operativa Institucional en gestion interna de
AEI.01.04 Plan de Continuidad Operativa Implementado ante desastres naturales.
riesgos de desastres implementado en el Distrito
Centro de operaciones de emergencia implementado para el
AEI.01.05 Porcentaje de implementacion del Centro de Operaciones de Emergencia …
monitoreo de peligros, emergencias y desastres en el Distrito
Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un
AEI.01.06 Porcentaje de poblacion asistida en respuesta inmediata
desastre de manera integral a la poblacion del Distrito
Asistencia técnica en preparacion ante la ocurrencia de un desastre
AEI.01.07 Porcentaje de poblacion preparada adecuadamente
de manera adecuada a la Poblacion del Distrito
Kits almacenados y administrados adecuadamente frente a la
AEI.01.08 Numero de kits almacenados adecuadamente
emergencias y desastres en el Distrito
Convenios suscritos con instituciones de manera coordinada para
AEI.01.09 Numero de Convenios suscritos con instituciones
operar frente a las emergencias y desastres en el Distrito
OEI.02 Promover la Competitividad Economica en el Distrito Numero de Unidades Economicas en el Distrito
Acciones Estratégicas del OEI.02
Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el Número de eventos organizados en el cual participan los emprendedores del
AEI.02.01
Distrito Distrito
AEI.02.02 Ferias económicas de manera integral a la población del Distrito Numero de Ferias economicas organizadas en el Distrito

Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalizacion de
AEI.02.03
manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito actividades comerciales en el Distrito

Acciones de control y fiscalización de actividades económicas Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades economicas en el
AEI.02.04
oportunas en el Distrito Distrito
Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio
AEI.02.05 Numero de Agentes economicos organizados en el Distrito
de los productores, comerciantes en el Distrito
Licencias de funcionamiento otorgadas a Micro y pequeñas
AEI.02.06 Numero de Licencias de funcionamiento ororgadas en los ultimos 12 meses
empresas en el Distrito 33
BLOQUE V
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES
(SATs)
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)1 establece Competencias, Sistemas y Rectorías

• Sistemas: conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que


regulan la utilización de los recursos públicos en las entidades de la administración
pública con el objetivo de conseguir una gestión eficaz y eficiente.
• Son de 2 tipos: Sistemas Funcionales y Sistemas Administrativos Transversales (SATs)

• No debe entenderse un SAT en la acepción de aplicativo informático.


• Concepto de “transversal” implica que sea de aplicación general a un determinado
ámbito de instituciones, en este caso, a las que pertenecen a los 3 Niveles de Gobierno
(Nacional, Regional y Local).

a) Gestión de Recursos Humanos


b) Abastecimiento (Logística)
c) Presupuesto público
d) Tesorería
e) Endeudamiento público
f) Contabilidad
g) Inversión pública
h) Planeamiento Estratégico
i) Defensa judicial del Estado
j) Control
k) Modernización de la gestión pública

1/ 20 de diciembre de 2007 35
Recomendaciones sobre SATs

I. Enfoque de Macroproceso para SATs orientado a mejorar provisión oportuna de ByS de calidad
II. Esquema Corporativo para Pliegos
III. Enfoque Provincial para Gobiernos Locales

Sistema Transversal de Logística.


Se espera que este Sistema cuente con una Rectoría formal en los próximos meses.
SIGA como sistema oficial

Sistema Transversal Adquisiciones y Contrataciones.


Cada institución elabore un Plan de Contrataciones PAC competitivo y su ejecución oportuna.
Portal del SEACE más amigable para consultas
Fortalecer los esquemas simplificados (Convenios Marco)

Sistema Transversal de Patrimonio.


Mejorar cobertura y su gestión contribuyendo a la prestación de los servicios.

Sistema Transversal de Personal.


Poner en marcha la propuesta de Servicio Civil para servidores de los Regímenes 276, 728 y CAS 47.

Mantener operativo el SIAF actual, como sistema de misión crítica, hasta que entre en operación el SIAF II.
Sería un gran error persistir en lógica de un ERP para el SIAF II.
Más bien se deben generar interfaces con sistemas SEACE y SIGA.

36
Perú: País Unitario2
Orientación al Sectores: Rectorías Servicios /
Departamento Institucional Funciones Procesos
Usuario
01: AMAZONAS 01: LEGISLATIVA
02: ANCASH 02: RELACIONES EXTERIORES 08: RELACIONES EXTERIORES
C obert ura y cal i dad 3 Niveles de
03: APURIMAC 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y R CONT 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
de Servi ci os Bási cos Gobierno: Nacional
04: AREQUIPA 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 26: DEFENSA
+ Regional + Local
05: AYACUCHO trabajando juntos en 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 07: INTERIOR
06: CAJAMARCA un territorio 06: JUSTICIA 06: JUSTICIA
Uni dades Operat i vas
( IIEEs, Puest os 07: PROV. CON CALLAO 07: TRABAJO 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Sal ud, C om i sarí as,
Agenci as Agrari as) 08: CUSCO PEI de GRs y GLs 08: COMERCIO
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
con i nfraest ruct ura y 09: HUANCAVELICA reflejan los 09: TURISMO
capi t al hum ano 10: HUANUCO Objetivos y Acciones 10: AGROPECUARIA 13: AGRICULTURA
com pet i t i vo e 11: ICA Estratégicas de los 11: PESCA
i nsum os oport unos 38: PRODUCCION
12: JUNIN Rectores 14: INDUSTRIA
13: LA LIBERTAD Funcionales 12: ENERGIA
Maxi m i zar l a 16: ENERGIA Y MINAS
14: LAMBAYEQUE Nacionales 13: MINERIA
probabi l i dad que una
15: LIMA registrados en sus 15: TRANSPORTE
Uni dad Operat i va 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
cuent e con 16: LORETO PESEMs 16: COMUNICACIONES
Prot ocol os, 17: MADRE DE DIOS 17: AMBIENTE 05: AMBIENTAL
Especi al i st as y ByS 18: MOQUEGUA 18: SANEAMIENTO 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y
Simplificación y
adecuados para 19: PASCO 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SANEAMIENTO
esquema de
at ender a un Usuari o
20: PIURA Macroproceso en 20: SALUD 11: SALUD
( C l i ent e)
21: PUNO gestión de SATs 21: CULTURA Y DEPORTE 03: CULTURA
22: SAN MARTIN aportan para mayor 22: EDUCACION 10: EDUCACION
23: TACNA productividad de 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
23: PROTECCION SOCIAL
24: TUMBES Especialistas 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
25: UCAYALI 24: PREVISION SOCIAL
09: ECONOMIA Y FINANZAS
26: Lima Metropolitana 25: DEUDA PUBLICA

Gest i ón Logí st i ca Gest i ón Pat ri m oni o Programas Presupuestales


Sistemas
Administrativos
Gest i ón Adm i ni st raci ón Fi nanci era Productos (Entregables)
Inversi ón Públ i ca
Transversales
C ont rat aci ones Matriz de Objetivos / Acciones Estratégicas
Pl aneam i ent o
Recursos Hum anos

37
2/ Constitución Política del Perú- Art. 43
Funciones del Estado (total) para los 3 niveles de gobierno
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 142,471,518,545 176,081,072,222 151,668,535,170 86.1
Función PIA PIM Est % Ejecución Av %
01: LEGISLATIVA 581,215,771 659,160,069 0.4 544,058,463 82.5
02: RELACIONES EXTERIORES 714,321,678 800,011,939 0.5 742,551,324 92.8
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RES CONTINGENCIA 18,421,831,994 21,348,872,676 12.1 15,625,011,667 73.2
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,885,563,120 5,612,700,961 3.2 5,305,764,821 94.5
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 9,360,985,657 11,122,749,980 6.3 10,074,307,242 90.6
06: JUSTICIA 4,997,099,364 5,131,230,352 2.9 4,914,380,542 95.8
07: TRABAJO 414,467,564 599,589,736 0.3 557,642,100 93.0
08: COMERCIO 517,481,066 643,697,636 0.4 531,813,183 82.6
09: TURISMO 496,279,857 588,779,846 0.3 479,793,288 81.5
10: AGROPECUARIA 3,653,196,174 6,596,564,410 3.7 4,429,305,764 67.1
11: PESCA 414,921,670 463,353,105 0.3 396,783,929 85.6
12: ENERGIA 997,247,839 2,518,645,281 1.4 2,110,114,143 83.8
13: MINERIA 127,293,404 154,131,117 0.1 137,076,549 88.9
14: INDUSTRIA 223,158,877 215,658,228 0.1 184,524,705 85.6
15: TRANSPORTE 14,135,084,393 18,226,992,968 10.4 14,090,316,094 77.3
16: COMUNICACIONES 407,201,895 841,922,858 0.5 742,458,336 88.2
17: AMBIENTE 2,462,338,549 3,535,644,789 2.0 2,975,152,544 84.1
18: SANEAMIENTO 5,573,942,006 10,606,524,367 6.0 8,074,242,636 76.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,253,919,725 3,298,035,449 1.9 2,883,841,432 87.4
20: SALUD 13,788,930,253 17,663,006,029 10.0 15,965,180,278 90.4
21: CULTURA Y DEPORTE 1,750,423,735 3,250,414,029 1.8 2,547,375,917 78.4
22: EDUCACION 26,180,823,633 29,539,773,698 16.8 26,775,184,282 90.6
23: PROTECCION SOCIAL 5,781,288,197 6,183,781,200 3.5 5,920,397,020 95.7
24: PREVISION SOCIAL 12,620,542,211 14,629,894,907 8.3 14,288,145,647 97.7
25: DEUDA PUBLICA 11,711,959,913 11,849,936,592 6.7 11,373,113,262 96.0
Fecha: 31 de diciembre de 2017 100 38
Diagrama de Procesos-
DIAGRAMA Sistemas
DE PROCESOS Transversales
- SISTEMAS en una
TRANSVERSALES EN Institución Pública
UNA INSTITUCION PUBLICA.
Planeamiento Leyenda SIAF
PDRC / SIGA
SNIP CEPLAN PEDN PEI POI
Proyectos con viabilidad PDLC
DGPM

Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo) POI


Techo Presupuestal, PMG,
Asignación Trimestral Formulacion Ppto de Bs y Ss
Calendario de Pago
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Marco
PUBLICO 1 Presupuestal OSCE PEDIDOS
Techos de (FF/Rubro/FP) (Bs y Ss)
Endeudamiento Ppto 2
Remunerativo

Consumo Historico
Requerimiento Bs,
DIRECCION
GENERAL DE Solicitud Catálogo

Ss y Viáticos
GESTIÓN DE Procesos de Certificación Bs y Ss
RECURSOS PERSONAL Selección
PAC
PÚBLICOS (Planillas –
ENDEUDAMIENTO Escalafón) ADQUISICIONES Y
PUBLICO CONTRATACIONES PROGRAMACION
(Ley 26850 y (CN, PAC)
Reglamento) 3
Pago 4 Expediente de Bs y Ss
MODULO DEUDA Remunerativo
O/C
Pago de
deuda Contrato OC/OS
TESORERIA G-SIAF D-SIAF
Requerimiento de
Autorización ALMACEN
TESORO 8 Bs adquiridos
de giro y pago
Bienes entregados (FACTURA) C-SIAF
PUBLICO ue 6
Cobranza Coactiva

eq Compromiso
Ch CP (FF/Rubro/FP) Bie
Retenciones

PROVEEDOR
nes
P-SIAF Resumen
Contable de E/S
Pagado PROVEEDOR
5
Pagos generados CONTABILIDAD Entradas y Salidas
(Mensual) Activos
7 Fijos
Autorización
BANCO DE LA
de SUNAT DIRECCIÓN
NACION Movimiento de
Pago NACIONAL DE
CONTABILIDAD Reportes Contables Activos Fijos PATRIMONIO
PÚBLICA y Balances
9
Pagos
CONTAB-SIAF
CAMARA SBN
BANCOS DE CONTRALORIA Interfase al SIMI
PRIVADOS COMPENSACION GENERAL DE LA
Pagos ELECTRONICA REPUBLICA
(CCE) 39
Integración de los Sistemas Administrativos Transversales
MEF - Vice MEF -
Ministerio
MEF - Vice Ministerio de Organismo
Rector MEF - Vice de Economía- MEF - Vice Ministerio de Hacienda - Vivienda -
PCM - Ministerio de Hacienda - Supervisor de
Sistema DGs Inversión Pública y Administración Financiera (Techos - Contraloría Sup Bienes
CEPLAN Hacienda - DG Administración Contrataciones
Transversal Privada Modificaciones - Ejecución) Nacionales
Abastecimientos Financiera del Estado -
(SBN)
(Techos - PIA) SEACE

Sistema
Sistema
Sistema de Electrónico de
Sistema de Sistema Sistema de Integrado de SIAF-SP - SIAF-SP -
Aplicativo Logística (CN, SIAF-SP - Adquisiciones
Inversión de Planeamien Administración Módulo (Módulo
Sistema PAC, Módulo Modif y Infobras SIMIL
Etapa previa Adjudicación Contrato

Pública Inversión to (PRDC, Financiera Tesorería Contable)


Transversal Almacenes, Presup PIM Contrataciones
(SOSEM) Privada PEI, POI) (SIAF-SP) - DGETP DGCP
Distribución) del Estado
DGPP
(SEACE)

Bloque
Planeamient Registro del
Cuadro de Formulación
o- Plan Anual
PIPs POI Necesidades Presupuestal
Programaci Contrataciones
(CN) PIA
ón - (PAC)
Formulación

Registro Registro
Contratos Nº Cuenta Estados
Proceso del Avance
Bloque Expediente Obras por Seguimient Expediente - Única de Financieros -
Selección. Físico Inventario
Ejecución Técnico Impuestos o POI Fase Tesoro Cuenta de la
Esquemas (Cuaderno
- APPs Certificación (CUT) República
simplificados. de Obras)

Simplificación Procesos al Funcionario


Mayor Integración contribuye a consistencia y calidad de asignación y ejecución
SEACE. Única Tabla de
Implementación Gestión de
Bienes, Servicios y
Norma y Rector Bienes
Obras
Firma Electrónica Normas,
(seguridad) Acompañamiento
Macroproceso Planeamiento- Programación- Formulación- Ejecución (1 de 2)

Documento/ Área Áreas que Conecta


Proceso Lidera Rector Aplicativo
Instrumento Responsable apoyan MEF
Plan Estratégico
PEI No
Institucional Presupuesto, CEPLAN

Usuarios (responsables de intervenciones, procesos de negocios)


1 Planeamiento Planeamiento CEPLAN
Plan Operativo Logística V1
POI No
Institucional

SIGA-ML
Programación Cuadro de Logística Planeamiento,
2 CN No (MEF- no No
Logística Necesidades (Programación) Presupuesto
oficial)

Presupuesto
PM
Multianual
Propuesta de
Formulación
Presupuesto PA Planeamiento, MEF-
3 (Orientación a Presupuesto SIAF SP II Sí
Anual Logística DGPP
Resultados)
Presupuesto
Institucional PIA
Aprobado

Plan de
Adquisiciones y SIGA- ML
Logística
Contrataciones PAC No (MEF- No No
(Programación)
(ByS e oficial)
Planeamiento,
4 Pre Ejecución Inversiones)
Presupuesto
Registro Plan de
Logística
Adquisiciones y
PAC (Adquisiciones y OSCE SEACE Sí
Contrataciones
Contrataciones)
(PAC)
41
Macroproceso Planeamiento- Programación- Formulación- Ejecución (2 de 2)

Área Áreas que Conecta


Proceso Documento/ Instrumento Lidera Rector Aplicativo
Responsable apoyan MEF
Saldos de Balance
Transferencias de Gobierno

Usuarios (responsables de intervenciones, procesos de negocios)


Ejecución- Nacional Modif. Planeamiento,
5 Modificaciones Transferencias Recursos Presupuesto MEF-DGPP SIAF SP Sí
Presupuesto Presupuesto
Presupuestales Determinados
Otras Transferencias y otras
modificaciones

Ejecución-
Presupuesto Institucional PIM ByS y su Logística
Desarrollo Planeamiento, OSCE SEACE/
6 Modificado para ByS- Plan de PAC (Adquisiciones y Sí
Procesos de Logística (parcial) SIGA
Adquisiciones (versiones) Contrataciones)
Selección B y S
Ejecución-
Presupuesto Institucional PIM PIPs y Logística
Desarrollo Planeamiento, OSCE SEACE/
7 Modificado para PIPs- Plan de su PAC (Adquisiciones y No
Procesos de Logística, OPI (parcial) SIGA
Adquisiciones (versiones) Contrataciones)
Selección PIPs
Planeamiento, MEF
Ejecución- Presupuesto,
Contrato, Compromiso, Contrato O/C Logística, (DGPP,
8 Contratos Tesorería, SIAF SP SÍ
Devengado, Pago - Devengado Administración DGETP.
asociados a PS Contabilidad
Financiera DGCP)
Ejecución Logística (Presupuesto, SIGA-ML
Bienes y Servicios oportunos Pedidos-
9 Logística de (Adquisiciones y Tesorería, No (MEF- no No
en Unidades Operativas PECOSAs
Contratos PS Contrataciones) Contabilidad) oficial)

Patrimonio (en Planeamiento,


Ejecución- Acervo Activos Fijos, algunos casos Logística, SIMI y
10 Gestión de Maquinaria y Equipos e PIM MVCS-SBN No
área de Tesorería, SIGA- MP
Patrimonio Intangibles Logística) Contabilidad

Ejecución- Gastos
Planeamiento, MEF
de Inercia Presupuesto,
Presupuesto Institucional Logística, (DGPP,
11 (Planillas, PIM Tesorería, SIAF SP Sí
Modificado Tesorería, DGETP,
Servicios Contabilidad
Contabilidad DGCP)
continuos)
42
Links a Consultas

1. Consulta PEI-POI-PIA
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx
2. Consulta UBIGEO
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx

43