Capacitación Sistema

de gestión - SIG
MAPA DE PROCESOS
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Promover y desarrollar efectivamente los modelos de atención

para que al 2018 se entreguen más de 60.000 soluciones de
vivienda a los miembros de la Fuerza Pública y sus beneficiarios,
afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Contribuir al bienestar de sus afiliados, mediante la promoción y

consecución de vivienda, administrando efectivamente las
cesantías y ahorros, con seguridad financiera, apoyado en
personal comprometido en prestar un servicio oportuno e
innovador para satisfacción plena de nuestros usuarios

Elevar el nivel de satisfacción de sus afiliados, a través de la

modernización e innovación de sus procesos, con servicios y
canales virtuales, talento humano competente y sostenibilidad
financiera.
Lealtad Ética Compromiso
Honestidad Transparencia
DisciplinaRespeto Excelencia
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Sistema Integrado de Gestión – SIG en Caja Honor, agrupa lo relacionado con:

• Norma de calidad ISO 9001

• NTC GP 1000
• Modelo Estándar de Control Interno-MECI
• Sistema de Administración del Riesgo

Es el único medio oficial para consultar todos los documentos

que integran el SIG!
Es el Modelo Estándar de Control
Interno que busca garantizar
razonablemente el
cumplimiento de los objetivos
institucionales con base en los
principios de autocontrol,
autorregulación y autogestión
 Jerarquía Documental
Manual del
Sistema
Integrado de
Gestión

Caracterización

Procedimientos

Guías

Documentos
Externos

Formatos /
Registros
Procedimientos Desarrollo de software
Gestión de Administración de usuarios de Red
Gestión y control de licenciamiento
Gestionar acuerdos de niveles de servicio - ANS
Gestionar cambios
Gestionar eventos
Gestionar incidentes
Gestionar la capacidad
Gestionar la configuración
Gestionar la disponibilidad
Gestionar problemas
 Generación de Backups
Guías
Crear o modificar nombres de recursos de TI

Guía operación centro de servicios

Guía catalogo de servicios

Controles criptográficos gestión de llaves criptográficos

Gestión de seguridad en redes

Políticas de desarrollo del software seguro para

programadores
 Especificación de requerimiento del software
Formatos Prototipos de caso de uso proyecto
Checklist de caso de uso
Acta de mantenimiento sistemas
Solicitud permisos de sistemas de información
Adecuación y destrucción de información en el ambiente de pruebas
Formato control de cambios servicios de seguridad
Solicitud del cambio
Plan de proyecto
Estimación de esfuerzos
Acta de reunión desarrollo de software
Especificación caso de uso
Acta de entrega desarrollo de software
Arquitectura
Checklist Diseño técnico
Prueba de concepto
Lista de revisión y aprobación de implementación del proyecto
Pruebas unitarias
Manual de instalación
Plan de pruebas
Informe de pruebas
 Política de Calidad
Busca

Contribuir con el bienestar de los afiliados, facilitando su acceso oportuno

A través de

Modelos de Atención Efectuando Administración

una optima de los recursos
Leasing Habitacional
Buscando Excelencia en el
Vivienda 8 servicio
Mejorando continuamente
Vivienda 14
Eficacia
Héroes
Eficiencia del SIG

Efectividad
Soportado en

Identificación de expectativas y Gestión de Desarrollo

Innovación
necesidades de las partes interesadas Riesgos tecnológico
 Mapa estratégico 2015 – 2018
Satisfacción Plena de nuestros afiliados

1. Aportar al bienestar de
Afiliados nuestros afiliados ,mediante
soluciones de vivienda
PERSPECTIVAS

OBJETIVOS
2. Generar Rendimientos con
Financiera seguridad financiera

Procesos 5. Modernizar 6. Fomentar prácticas de

permanentemente los Responsabilidad Social
Internos procesos de la entidad Empresarial

3. Optimizar los recursos

4. Fortalecer y promover la
Aprendizaje organizacionales y afianzar
innovación y el desarrollo
las competencias del talento
e innovación tecnológico.
humano.
 ¿Qué es mejora continua?

Son las acciones emprendidas en toda la

organización, para incrementar la eficacia,
eficiencia y efectividad del Sistema
Integrado de Gestión y suministrar beneficios
agregados tanto para la organización como para
sus clientes
 Eficiencia, Eficacia y Efectividad

Eficiencia
Medios

Eficacia
Fines

Efectividad

Desperdiciar pocos recursos (alta eficiencia) y lograr

objetivos difíciles (alta eficacia)
 ¿Qué puede resultar de una auditoria de calidad?

Acción tomada para eliminar la causa de una

Acción correctiva no conformidad detectada u otra situación
indeseable
Acción tomada para eliminar la causa de una
no conformidad potencial u otra situación
Acción Preventiva indeseable que puede
Llegar a ocurrir

Es una oportunidad detectada que permite

ofrecer una mejora sustancial a los procesos,
Acción de mejora productos, servicios, procedimientos,
ambiente de trabajo, etc.