Los ingenieros X, Y, Z en el 2010 la empresa VIMANSAA, la cual se dedica a

proporcionar servicios de: venta, instalación y mantenimiento de sistemas de

aire acondicionado, para los sectores domésticos y oficinas.

VIMANSAA siempre ha estado enfocada a dar calidad y confort al cliente

con la máxima rapidez y eficacia, garantizando el mantenimiento de su
instalación. Nuestro equipo de técnicos en aire acondicionado disponen de
los mejores conocimientos y técnicas del sector; así mismo, nuestras tarifas
son muy ajustadas al mercado.

Localizada en Ciudad del Carmen, una de las ciudades más industrializadas

ubicada al sur del país ya que cuenta con un gran número de empresas de
diferentes ramas y servicios.
Ofrecer un excelente servicio de asesoría para
seleccionar el equipo idóneo, mantenimiento e
instalación, satisfaciendo las necesidades del
cliente y brindando un servicio de calidad.

Ser una empresa líder, basada en la calidad de

su trabajo
Nuestro servicio hace la diferencia, garantizando
la satisfacción del cliente, mediante la mejora
continua de los servicios.
 GERENTE
Ing. Jazmin Lizbeth
Altamirano Flores

DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO RECURSOS
DEPARTAMENTO DE DE FINANZAS
OPERACIONES HUMANOS
Ing. Erick del Jesús Ing. Samuel Carrillo
Ing. Abiel Montero Espinosa Martínez Pérez Ortíz

TECNICOS DE AIRE AUXILIAR

ACONDICONADO LOGÍSTICA
CONTABLE
PUESTO Gerente.
DEPENDE DE: ----

SUBORDINADOS: Departamento de operaciones, recursos humanos y recursos financieros.

1. Administrar eficazmente la organización, supervisando que cada departamento
FUNCIONES: cumpla con su función.
2. Supervisar que la empresa cumpla con los objetivos y política.
AUTORIDAD: Toma de decisiones que direccionan el rumbo de la empresa.
1. Actualizarse continuamente acerca de las nuevas tecnologías y métodos de trabajo.
2. Informarse de la situación del mercado para nuevas oportunidades de negocio.
3. Lograr posicionarse como una empresa competitiva.
RESPONSABILIDADES:
4. Hacer una empresa inteligente, dinámica, creativa y rentable.
5. Cumplir la ética profesional de la empresa.
6. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.

AREA / PUESTO: Departamento de operaciones / Jefe de operaciones.

DEPENDE DE: Gerente.
SUBORDINADOS: Técnicos de aire acondicionado y personal de logística.
1. Coordinar y planear las ordenes de trabajo de los servicios.
FUNCIONES: 2. Presentar un estado de avance mensual de los servicios realizados.
3. Elaborar y actualizar los procedimientos de trabajo.
AUTORIDAD: Asignación de actividades de acuerdo a las habilidades de los trabajadores.
1. Gestionar el material, equipo y herramienta para desarrollar los trabajos.
2. Propiciar un ambiente laboral adecuado para el desempeño de las actividades.
RESPONSABILIDADES: 3. Implementar la seguridad e higiene en el trabajo.
4. Cumplir la ética profesional de la empresa.
5. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.

Objetivos Generales Indicador
Lograr una mayor
participación y
consolidación en el mercado
regional, por medio de
nuestra competencia y un
servicio al cliente excelente.
Lograr incrementar las
ventas en un 100% en
relación a las ventas del año
anterior.
Certificarnos bajo la norma
ISO 9001:2008
Frecuencia /
Meta ESTRATEGIAS
Responsable
1. Establecer un programa de publicidad para
dar a conocer a todo el mercado potencial la
empresa.
clientes Cada que se dé un No rebasar más del 2. Investigar los precios que ofrece la
insatisfechos / servicio (cuestionario 5% de quejas del total competencia y mantener un porcentaje más
clientes de satisfacción) / Jefe de los servicios bajo para atraer a los clientes.
satisfechos de operación realizados al año 3. Capacitar al personal técnico en las áreas
respectivas de trabajo.
4. Capacitar al personal en Atención al Cliente.
5. Impartir charlas de Ética Profesional.
1. Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos
y la calidad de los materiales utilizados.
2. Ofrecer precios razonables de los servicios
Ventas del año Nuestros clientes
ofrecidos.
actual / ventas Cada año / Todos potenciales que
3. Asistencia técnica antes, durante y después
del año pasado vuelvan clientes reales
de la instalación o mantenimiento del equipo.
4. Realizar más inversión para obtener costos
más bajos.
Auditorías
internas reales Cada 3 meses / Certificarnos en el año 1. Capacitar a todo el personal con la norma
/ auditorias Gerente 2011 ISO 9001:2008.
programadas
 Frecuencia /
Departamento Objetivo Indicador Meta ESTRATEGIAS
Responsable
1. Elaborar un formato para el
Cumplir con las Avance real vs Mensual / Jefe de Cumplir al menos con
control y seguimiento de
órdenes de trabajo avance operaciones y el 90% de las órdenes
las solicitudes realizadas
programadas programado técnicos de trabajo
por los clientes.

Operaciones Fecha en que se

1. Implementar un sistema de
servicio inmediato, de un
Brindar servicio realizó la solicitud Mensualmente / Cumplir en tiempo y
mínimo de 1 hora y un
inmediato a los clientes de trabajo / fecha Jefe de operaciones forma los servicios
máximo de 24 horas de
y con calidad en que se llevaron y técnicos realizados
acuerdo a la solicitud de
a cabo los trabajos
los clientes.

Minimizar el tiempo de 1. Adquirir un software

Mantener actualizados contable que contribuya al
Reporte de espera de resultados
los registros financieros Mensualmente control y orden de los
Finanzas entradas y salidas o datos estadísticos y
registros financieros para
de la empresa. /Jefe de finanzas
de efectivo estados de resultados reflejar los estados
de la empresa financieros de la empresa.

Cumplir con el
Cursos reales vs Cumplir al menos con 1. Programar oportunamente
Recursos programa de Bimestral / Jefe de
cursos el 95% de los cursos los servicios solicitados por
Humanos Capacitación del recursos humanos
programados programados los clientes.
personal
 INICIO
Instalar soportes para Instalar y Conexiones Instalación
el Mini-Split asegurar Mini- Eléctricas y del Instalación del líneas de alta y
habilitar barreno de 1- Split dren de Condensador baja presión del
1/4ӯ en la pared condensados Condensador

Retirar Bomba de Conectar Bomba al Conectar

vacío del Condensador para SI Condensador
¿Funciona? probar
Condensador, extracción de a la línea de
funcionalidad
mantener válvulas impurezas, humedad y 120 o 220
cerradas y conectar formar vacío por 30 Volts.
botella de gas minutos.
refrigerante R-122 NO

Revisar
conexiones
Encender
Compresor Reparar Analizar fallas y
Fugas Reparar

SI NO
Abrir válvulas de succión y Cerrar botella de
compresión del gas, retirar botella.
¿Existen NO SI Entrega
Condensador, abrir botella e Dejar abiertas las
Fugas? ¿Opera bien? al
inyectar gas válvulas de succión Cliente
R-122. hasta obtener y compresión
presión de 50 PSI
FIN
 INICIO
Inspección del condensador Inspección de las
del estado de las condiciones de SI Reparar Fugas (retiro
conexiones eléctricas y de presión de las líneas ¿Presenta fugas? y sustitución de
las líneas de alta y baja de alta (50 psi) y elemento dañado,
presión baja (20 psi) del recargar gas)
condensador
NO

Desmontar
evaporador para
realizar limpieza,
aplicando espuma
acida

Secado, armado
y reinstalación
de mini-split

Entrega
al cliente

FIN
 FORTALEZAS:
1.- Equipos de aire acondicionado de alta calidad.
2.- Infraestructura propia.
3.- Ubicación geográfica céntrica. DEBILIDADES:
4.- Servicio de calidad. 1.- Algunos de nuestros técnicos no cuentan con la
experiencia necesaria.
5.- Herramienta y equipo de trabajo nuevo.
2.- Infraestructura insipiente.
6- Procedimientos y programas de trabajo
establecidos. 3.- Falta de experiencia administrativa.
7.- Auditorias internas periódicamente.
8.- El personal esta comprometido con la política
de la empresa.

OPORTUNIDADES:
1.- Aumentar la participación en el mercado
regional.
2.- Aprovechar la experiencia laboral en el área de
trabajo de los empleados actuales.
3.- Capacitar al personal en las respectivas áreas
de trabajo y en atención al cliente.
4.- Adquirir software de tecnología de punta para las
áreas administrativas y operativas.
5.- Obtener las certificaciones correspondientes
para obtener mayores contratos.
6.- Proveedores cercanos a nuestro alcance.
AMENAZAS:
1.- La empresa tiene bastante competencia de otras
empresas que ofrecen servicios similares en el
mercado regional.
2.- La empresa está limitada con respecto a los
recursos financieros y materiales para poder invertir y
así obtener mayor participación en el mercado.
3.- La empresa no puede competir con el catálogo
que maneja otras empresas.
4.- Ser una empresa nueva (falta de confianza del
cliente).
 Factores críticos internos:

Factor Importancia % Calificación Resultados

Equipos de aire acondicionado de alta calidad 15 4 60

Infraestructura propia 3 2 6

Ubicación geográfica céntrica 2 2 4

Servicio de calidad 20 3 60

Herramienta y equipo de trabajo nuevo 10 3 30

Procedimientos y programas de trabajo establecido 10 3 30

Auditorias interna periódicamente 8 2 16

El personal esta comprometido con la política de la
36
empresa 9 4
Algunos de nuestros técnicos no cuentan con la
experiencia necesaria 10 1 10

Infraestructura insipiente 3 1 3

Falta de experiencia administrativa 10 1 10

Total 100 265

Factores críticos externos:

Factor Importancia % Calificación Resultados

Aumentar la participación en el mercado regional 20 4 80

Aprovechar la experiencia laboral en el área de trabajo de los
empleados actuales 8 2 16
Capacitar al personal en las respectivas áreas de trabajo y
en atención al cliente 6 3 18
Adquirir software de tecnología de punta para las áreas
administrativas y operativas 2 3 6
Obtener las certificaciones correspondientes para obtener
mayores contratos 15 4 60

Proveedores cercanos a nuestro alcance 10 3 30

La empresa tiene bastante competencia de otras empresas

que ofrecen servicios similares en el mercado regional 15 1 15
La empresa esta limitada con respecto a los recursos
financieros y materias para poder invertir y así obtener
mayor participación en el mercado 7 0 0
La empresa no puede competir con el catalogo que maneja
otras empresas 8 2 16

Ser una empresa nueva (falta de confianza del cliente) 9 1 9

Total 100 250

Criterio de Calificación:
4= Excelente, 3= Bien, 2= Regular, 1= Malo, 0= Pésimo
A) INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

ÁRBOL DE PRUEBAS CON JUEGO DE TRES MANGUERAS CON

2 $ 800.00
SUS CONECTORES.
ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE BOTELLA R-122. 2 $ 40.00
BANCO DE TRABAJO DE MADERA. 2 $ 700.00
BOMBA DE VACÍO. 1 $ 1,000.00
CAJA DE HERRAMIENTA PORTÁTIL DE FIBRA DE VIDRIO 2 $ 400.00
BOTELLA DE GAS BUTANO CON BOQUILLA 6 $ 50.00
ECALERA DE ALUMINIO DE 5 PELDAÑOS 2 $ 1,200.00
ESCALERA RETRÁCTIL DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 PELDAÑOS 2 $ 3,200.00
EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 15 MTS. 4 $ 300.00
HIDROLAVADORA 1 $ 1,200.00
JUEGO DE BROCAS PARA METAL (ESTUCHE DE 25 PIEZAS) 2 $ 400.00
JUEGO DE BRICAS OARA PARED (ESTUCHE DE 25 PIEZAS) 2 $ 500.00
LOTE DE HERRAMIENTA MECANICA. 2 $ 2,000.00
MULTÍMETRO 2 $ 1,500.00
TALADRO CON BROQUERO DE ½” Ø 2 $ 1,500.00
CAMIONETA CON BATEA LARGA (MEDIO USO) 1 $ 30,000.00
SUBTOTAL $ 58,180.00
B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

ARCHIVERO 5 $ 800.00
ESCRITORIO 5 $ 2,000.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (BLANCO Y NEGRO) 2 $ 1,500.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COLOR) 1 $ 1,500.00
LAP-TOP 16” CON ACCESORIOS 5 $ 8,000.00
JUEGO DE PAQUETE PAPELERIA 5 $ 2,000.00
TELEFONIA NEXTEL (TELEFONO MÓVIL CON RADIO-
5 $ 2,000.00
COMUNICADOR)

SUBTOTAL $ 78,500.00
C) GASTOS (MENSUALES)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

AGUA 1 $ 300.00

LUZ 1 $ 2,000.00

TELEFONIA NEXTEL 5 $ 400.00

PAQUETE TELMEX CON INTERNET 1 $ 2,000.00

MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE TRABAJO 1 $ 2,500.00

GASOLINA PARA CAMIONETA DE TRABAJO 1 $ 6,000.00

SUBTOTAL $ 14,800.00
D) INVERSIÓN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO (STOCK PARA ALMACÉN)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

ROLLO DE CABLE ELÉCTRICO AWG No. 14 (100 MTS.) COLOR

2 $ 1,500.0
NEGRO
ROLLO DE CABLE ELÉCTRICO AWG No. 10 (100 MTS.) COLOR ROJO 2 $ 1,500.00
CUBETA DE ESPUMA LIMPIADORA (19 LTS. C/U) 2 $ 1,000.00
BOTELLA DE GAS BUTANO CON QUEMADOR 5 $ 50.00
TUBO DE COBRE 7/8” DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 400.00
TUBO DE COBRE 5/8” DIAM. CED STD. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 380.00
TUBO P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM. (6.10 MTS. C/U) 20 $ 200.00
CODO 90° P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM. 30 $10.00
T RECTA P.V.C. CED. STD . 1-1/4” DIAM. 30 $ 10.00
ANCLAS DE ACERO GALVANIZADO, PARA TUBO DE 1-1/4” DIAM 50 $10.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. 15 $ 6,000.00
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. 15 $ 7,000.00
CONDENSADOR DE 1 Ó 2 TON. 5 $ 2,000.00
COMPRESOR DE 1 Ó 2 TON. 5 $ 1,000.00
MINI-SPLIT 5 $ 2,000.00
SUBTOTAL $ 248,950.00
E) PRESUPUESTOS DE INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO

PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI-

SPLIT, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, 1 $ 8,000.00
INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN

PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI-

SPLIT, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, 1 $ 9,500.00
INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN

E) PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO

APLICACIÓN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT 1 $ 500.00

INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 1 $ 100.00
RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIÓN DE GAS
1 $ 700.00
REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)
SUBTOTAL $ 1,300.00
F) GANANCIAS MENSUALES

DESCRIPCIÓN CANTIDADES COSTO

PAQUETE MINI-SPLIT DE 1 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT,

CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE 30 $ 8,000.00
MATERIALES E INSTALACIÓN
PAQUETE MINI-SPLIT DE 2 TON. (CONDENSADOR, MINI-SPLIT,
CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE 10 $ 9,500.00
MATERIALES E INSTALACIÓN
APLICACIÓN DE LIMPIEZA A MINI-SPLIT 45 $ 500.00
INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 30 $ 100.00
RECARGA DE GAS (INCLUYE INYECCIÓN DE GAS
25 $ 700.00
REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)
VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE CONDENSADOR DE 1 Ó 2
5 $ 2,500.00
TON.
VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR DE 1 Ó 2
5 $ 1,500.00
TON.
VENTA – RETIRO – SUSTITUCIÓN DE MINI-SPLIT DE 1 Ó 2 TON. 5 $ 2,500.00
SUBTOTAL $ 410,500.00
A) INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO Y HERRAMIENTA) $ 58,180.00
B) INVERSION INICIAL (MOBILIARIO) $ 78,500.00
C) GASTOS INICIALES (INSUMOS) $ 14,800.00
TOTAL $ 151,480.00

A) GASTOS (A PARTIR DEL 2° MES) $ 14,800.00

B) INVERSIÓN MENSUAL EN MATERIALES Y EQUIPO $ 249,950.00
(STOCK PARA ALMACÉN)
TOTAL $ 263,750.00

A) BASICO ESTIMADO MENSUAL $ 410,500.00

TOTAL $ 410,500.00
DESDE EL MOMENTO QUE INICIAMOS LA EMPRESA, PROCURAMOS 3 ETAPAS:

ETAPA A.- CONSTA DE INVERSIÓN INICIAL (EQUIPO, HERRAMIENTA Y MOBILIARIO) MÁS LOS GASTOS INICIALES
(INSUMOS). TODO ESTO PARA ACTIVAR EL NEGOCIO.
$ 664,180.00

ETAPA B.- RE – INVERSIÓN MENSUAL, EN CUANDO AL TÉRMINO DEL 1er.MES DE INICIADA LA EMPRESA, SE
REQUIERE DE UNA CAPITALIZACIÓN PARA MANTENER ACTIVO EL NEGOCIO.

$ 263,750.00

ETAPA C.- GANANCIAS. TOMANDO COMO HERAMIENTA UN BÁSICO (PRESUPUESTOS DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR) MENSUAL, ES COMO SE PROYECTAN Y/O ESTIMAN LASENTRADAS DE CAPITAL.
$ 410,500.00

UNA VEZ ANALIZADAS LAS ETAPAS ARRIBA MENCIONADAS SE EFECTÚA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

PUNTO DE EQUILIBRIO = - ETAPA A - (ETAPA B X 7 MESES) + (ETAPA C X 7 MESES)

= - $664,180.00 - ($263,750.00 X 7 MESES) + ($410,500.00 X 7 MESES)

PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 363,070.00 AL FINAL DEL SÉPTIMO MES

NOTA: PARA EL INICIO DEL 9° MES LA EMPRESA YA ES AUTOFINANCIABLE

CON ÉSTE ÚLTIMO MONTO NOS SIRVE PARA AUTO RE-INVERTIRLO AL INICIO DEL OCTAVO MES YA QUE CADA MES
SE RE-INVIERTE $ 263,750.00 Y SE PROYECTAN GANANCIAS BRUTAS DE $ 410,500.00

MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = GANACIAS MENSUALES BRUTAS PROYECTADAS – RE-INVERSIÓN

= $ 410,500.00 - $ 263,750.00

MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL = $ 146,750.00 A PARTIR DEL FIN DEL 8° MES.

 Instalaciones de PEMEX
Km. 4.5

Av. Navegantes

Calle Juristas
#25 Manzana 6
IMSS Fracc. Sta. Teresa
de Santa Isabel

Av. Puerto de Campeche

Super de Millán

VIMASAA
Localización: Calle Juristas #25 Mza. 6, Fracc. Sta. Teresa , C.P. 24155
Tel: 38-3-26-86 casa, 938-55-595-355 cel.