Presupuesto del Sector Educación 2019

CONTENIDO

I. Presupuesto 2019 del 1. Evolución del Presupuesto Nacional

Sector Educación
2. Priorización de las políticas del Sector
Educación

II. PIA 2019 1. Formulación del PIA 2019

GG 3. Bienes y Servicios
2. Intervenciones y acciones priorizadas

3. Metas 2019

III. Transferencias 2019 1. Propuesta de Transferencia 2019

I. Presupuesto 2019 del Sector Educación
El 28% del incremento del Presupuesto Nacional se destina a la
Función Educación
Evolución del Presupuesto Nacional y el PIA de la Función Educación
(En millones de soles)
250,000

168,074
200,000

157,159
142,472
150,000
F.EDUCACIÓN F.EDUCACIÓN
9% 28%

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
100,000 TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
91% 72%

50,000

0
2017 2018 2019
El Presupuesto para Educación incrementa en 11% respecto al 2018

Evolución del PIA de la Función Educación

(En millones de soles)

30,628

Distribución % del Presupuesto 2019

27,567 por Nivel de Gobierno
26,181
24,960

Gobierno
Regional
Gobierno Local
48%
3%

Gobierno Nacional
49%

2016 2017 2018 2019

El presupuesto 2019 para Educación continua siendo descentralizado
Composición del Presupuesto por Tipo de Gobierno
(En millones de soles)

11%
2018 2019
S/ 27,567 S/30,628
8.5%
(1,168 MM)

14,864

13,696

9.9%
(1,335 MM)

14,789
13,454

133%
(558 MM)
2% 417 975 3%
GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO NACIONAL
En el 2019, el Sector Educación prioriza la inversión en infraestructura
y la remuneración de los docentes
30,628 MM
27,567 MM

INFRAESTRUCTURA 5,388 mm
Y GASTOS DE
+ 32.8 % (1,330 MM)
4,058 mm
CAPITAL
6,012 mm
6,528 mm
-7.9% (-516 MM)
BIENES Y SERVICIOS

+13.2% (2,247 MM) 19,228 mm

REMUNERACIONES 16,981 mm

2018 2019
II. PIA 2019 para la Genérica de Gastos
“Bienes y Servicios”
La propuesta del PIA 2019 de las Regiones permitirá
el desarrollo de las actividades a su cargo de
manera oportuna durante los 6 primeros meses
como mínimo.

Para lograr este objetivo, el MINEDU y MEF se

encuentran coordinando de manera constante.
En el 2019 se han priorizado las siguientes intervenciones:

Implementación del currículo en los tres niveles de educación.

Currículo inicial
Currículo primaria
Expresarte y Orquestando

Centros Rurales de Formación en Alternancia – CRFA

Residencias Estudiantiles
Redes Educativas Rurales
Acompañamiento EIB
Acompañamiento Multigrado

Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos ( PP 107)

Fortalecimientos de los Institutos Pedagógicos (PP 147)
Fortalecimiento de las Escuelas Superior Artística
En el 2019 se han priorizado las siguientes intervenciones y acciones:

Jornada Escolar Completa

Atención de los Programas No Escolarizados – PRONOEI
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019

Dotación de materiales educativos y adquisición de material

fungible.
Atención de los servicios básicos de las IIEE públicas.

Fortalecimiento de la Educación Básica Especial (PP 106)

Fortalecimiento de la gestión administrativa de las UGEL (CAS UGEL)
Incremento en el acceso a la Educación inicial y secundaria (PP 91)
En el 2019 NO SE IMPLEMENTAN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
Acciones Comunes del PP 090. PELA (Propuesta de continuidad solo para
Calidad de Información Local y Regional; y el Gestor Regional)

Acompañamiento Polidocente Primaria (Soporte Pedagógico)

Acompañamiento Pedagógico de nivel Secundaria (Acompañamiento JEC)

Secundaria Rural Núcleo

Talleres deportivos recreativos: WIÑAQ

Educación Física - Horas Curriculares (Kit de materiales)

La propuesta MINEDU contempla el 65% de los recursos necesarios
para el año 2019 se encuentren en el PIA de las Regiones
En el 2019, el MINEDU establece lo siguiente:

 La continuidad de las metas al 2018 (salvo en el caso del PRONOEI), pero con información actualizada
sobre docentes, alumnos y secciones y características de las IE.

 Adecuación de la programación de los Programas Presupuestales a los modelos operativos

establecidos por el MINEDU, tanto en lo concerniente a la cadena funcional programática como a las
específicas contempladas esenciales al modelo.

 Reordenamiento de las Intervenciones Priorizadas definiendo la población objetivo de cada una y la

mejor implementación en territorio de la misma.

 Optimización de recursos para financiar los seis (06) primeros meses de las intervenciones priorizadas
y los programas presupuestales, como mínimo. Para algunos componentes de las intervenciones y
acciones se complementan recursos para cubrir el costo anual mediante transferencia.

 Se tienen intervenciones y acciones pedagógicas priorizadas que serán financiadas íntegramente

con transferencia, se detalla más adelante.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN 2019 MÁS
RESALTANTES:
Acciones Comunes del PELA
• Se evalúa el financiamiento de los perfiles: i) Calidad de Información Local y Regional; y ii) Gestor Regional

JEC Administrativo
• Solo los vigilantes tienen continuidad; es decir empiezan en enero. Los demás perfiles son contratados desde febrero

Juegos Deportivos
• Se financia Etapa Macro Regional y Regional
• Sin embargo la DEFID, esta gestionando la implementación de la ETAPA UGEL sin incurrir en mayor presupuesto.
Programa Presupuestal 0091
• En el 2019 solo se financia el perfil: Especialista en el Incremento en el Acceso

CAS UGEL
• Se respeta la meta de PEAS 2018.
• Solo el perfil de convivencia tiene continuidad; es decir inicia labores en enero con remuneración de S/2,600
• Los perfiles de monitoreo y administrativo de la UGEL inician en febrero con una menor remuneración ( Aprox. S/ 2,000)
RECUERDEN LO SIGUIENTE:

Metas de atención
• El costo de las intervenciones están relacionados a las metas de atención que remiten las Direcciones responsables
de la intervención. Motivo por el cual es necesario que soliciten, de ser necesario; cambios en los padrones de IE
focalizadas, ambios en la relación de los SAANEE y las IE inclusivas; así como las Unidades de Atención del PP 91.
• Las Direcciones estiman las metas de atención considerando la información registrada en los Sistemas de
Información. Ej: JEC Administrativo

Implementación de las Intervenciones

• Las Direcciones Pedagógicas proponen la priorización de las actividades de la intervención y las cadenas funcionales
programáticas; por ello es importante que alerten sobre cualquier problema de implementación y así la Dirección
pueda gestionar mejoras sin incurrir en mayor presupuesto

Sistemas de información
• Para la estimación de metas de atención, el cálculo del costo de la intervención y transferencias; se utilizan los
sistemas de información del MINEDU. Por lo tanto, es necesario que las Unidades Ejecutoras promuevan la
actualización constante de los sistemas de información como el SIGA, NEXUS, CENSO, etc. Ej. Estimación de las
transferencias para servicios básicos, en este caso se utiliza el modulo complementario de SSBB del SIGA
Metodología para la propuesta MINEDU:

1. Se estima el costo anual de cada intervención y acción pedagógica a partir de la definición de los
criterios de programación, la actualización de los sistemas de información del MINEDU, y en coordinación
con la Direcciones Responsables de la intervención.

2. Se reordena el techo presupuestal de cada región en relación a los costos de cada intervención y acción
pedagógica. Solo reorientamos las cadenas presupuestales que corresponden a los modelos operativos
establecidos por el MINEDU.

4. El reordenamiento de dichas cadenas empareja el número de meses de financiamiento de las intervenciones y

programas presupuestales en cada región. Si el presupuesto de la región es grande respecto a su costo
anual, el número de meses a cubrir será mayor.

5. Aquellas cadenas funcionales programáticas que no se pertenecen a los modelos operativos se le conoce
como “Presupuesto Institucional de los GR”.

6. La diferencia entre el costo anual 2019 y el PIA 2019 se financiará mediante transferencias.
II. PIA 2019 para la Genérica de Gastos
“Bienes y Servicios”

REGION CUSCO
En el 2019, la Región CUSCO……
 Fortalecimiento de la Educación Básica Especial (PP
106)

 Fortalecimiento de los Institutos pedagógicos y

tecnológicos (PP 107 y PP 147)

 Incremento en el Acceso (PP 091)

 Acompañamiento EIB y Multigrado

 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa de las

UGEL (CAS UGEL)

 CRFA

 Implementación del Currículo (todos los niveles)

 Jornada Escolar Completa – JEC Administrativo

 Centros de Formación en Alternancia - CRFA

 Juegos Deportivos

 PRONOEI

 Redes Educativas Rurales

 Distribución de materiales y adquisición de material

fungible

 Servicios Básicos de IIEE

 En el 2019, la Región Cusco……

97 millones es el PIA de CUSCO para Educación

Tumbes
Loreto
Amazonas
Piura
Recurso para financiar las intervenciones del
Recursos Institucional del GR sector, de acuerdo a las CFP identificadas
Lambayeque Caja-
San
marca
Martín
La
Libertad Transferencia
Ejecutoras PIA 2019 Propuesta MINEDU Costo Anual
Estimada
Ancash Huánuco
001. SEDE CUSCO 6.2 0.9 0.0 0.0
Ucayali 300. EDUCACION CUSCO 3.6 3.5 3.1 0.0
Pasco
302. EDUCACION CANCHIS 3.6 4.2 4.2 0.1
Lima
Junín 303. EDUCACION QUISPICANCHIS 5.5 6.5 6.4 0.0
Madre de Dios 304. EDUCACION LA CONVENCION 9.7 11.3 10.6 0.0
305. EDUCACION CHUMBIVILCAS 4.5 3.7 3.4 0.0
Huancavelica Cusco 306. EDUCACION PARURO 2.9 3.2 3.1 0.0
Apurí- 308. EDUCACION URUBAMBA 3.2 3.0 2.8 0.0
Ica Aya- mac 309. EDUCACION PAUCARTAMBO 2.0 2.5 2.5 0.0
cucho Puno 310. EDUCACION ESPINAR 2.6 3.2 3.1 0.0
Arequipa 311. UGEL DE CALCA 2.2 3.0 3.0 0.0
312. UGEL CUSCO 4.7 4.1 3.9 0.0
Moquegua 313. EDUCACION CANAS 1.5 1.6 1.6 0.0
Tacna 314. EDUCACION ACOMAYO 1.2 1.5 1.5 0.0
315. EDUCACION ANTA 2.1 2.7 2.7 0.0
316. EDUCACION PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN 1.5 1.9 1.9 0.0
Total general 57.0 57.0 53.9 0.2
 Además se tienen las transferencias NO CONDICIONADAS…

Transferencias a nivel
Intervención Nacional
(En millones de soles)

Tumbes Currículo Secundaria 5.00

Loreto
Amazonas
Traslados de Comité de Evaluación de desempeño (inicial y primaria) 23.00
Piura

Traslados para el Programa de inducción y formación docente en servicio. 0.07

Lambayeque Caja-
San
marca Plan de Fortalecimiento de Institutos Pedagógicos 6.32
Martín
La
Libertad
Fortalecimiento de las Escuelas de Formación Artísitca 6.20
Ancash Huánuco Subvenciones en el ámbito rural 3.50
Pasco
Ucayali Traslados de los CAS de Convivencia Escolar 1.30
Lima Total de Transferencia no condicionadas 45.30
Junín
Madre de Dios

Huancavelica Cusco
Apurí-
Ica Aya-
cucho
mac La distribución de la transferencia no condicionada
Puno
Arequipa
depende de la focalización de las metas de atención de las
Moquegua intervenciones.
Tacna
III. Transferencias 2019
¿Qué normativas habilitan las Transferencias?
LEY DE PRESUPUESTO 2019

Art. 32.2 del Proyecto de Ley: “ …..Cada transferencia se efectúa en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto institucional de los gobiernos
regionales y de la ejecución de la última transferencia efectuada para las mencionadas intervenciones, salvo la primera transferencia, y conforme a las condiciones o disposiciones
complementarias para la transferencia y ejecución de los recursos que apruebe el Ministerio de Educación, en el marco de la normatividad de la materia, en un plazo que no exceda de los
noventa (90) días calendario de la vigencia de la presente Ley.”

T
•Brindan lineamientos del desarrollo de la estrategia. Es el marco para desarrollar
Las normativas de los criterios de programación 2019. R
implementación pedagógica A
NO CONDICIONADA
N
•Señala las fechas estimadas de transferencias, la forma de evaluación de la
La NT de Transferencias ejecución y contiene los criterios de programación y el calendario de actividades S
Condicionadas de las intervenciones y acciones.
F
E
•Norma las Instituciones focalizadas para cada intervención asi como la meta física
de contratación de personal CAS para cada perfil de la intervención R
La RM de Padrones y PEAS CONDICIONADA
•La meta 2019 es continuidad del 2018.
E
N
•Es la relación de los requerimientos, mes de inicio y remuneración de cada perfil
de las intervenciones. C
La NT de CAS I
A
Intervenciones íntegramente financiadas por Transferencia

Traslados para el Programa de Inducción a Docentes

Traslados del comité de Evaluación de Desempeño

Traslados del CAS de Convivencia Escolar

Plan de Fortalecimiento de Institutos Pedagógicos

Implementación de Currículo Secundaria

Las Transferencias complementan el financiamiento de las siguientes
intervenciones:

Implementación del currículo en los tres niveles de educación.

Currículo inicial
Currículo primaria
Expresarte y Orquestando

Centros Rurales de Formación en Alternancia – CRFA

Residencias Estudiantiles
Redes Educativas Rurales
Acompañamiento EIB
Acompañamiento Multigrado

Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos ( PP 107)

Fortalecimientos de los Institutos Pedagógicos (PP 147)
Fortalecimiento de las Escuelas Superior Artística
Las Transferencias complementan el financiamiento de las siguientes
intervenciones:

Jornada Escolar Completa

Atención de los Programas No Escolarizados – PRONOEI
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019

Dotación de materiales educativos y adquisición de material

fungible.
Atención de los servicios básicos de las IIEE públicas.

Fortalecimiento de la Educación Básica Especial (PP 106)

Fortalecimiento de la gestión administrativa de las UGEL (CAS UGEL)
Incremento en el acceso a la Educación inicial y secundaria (PP 91)
Se realizarán 2 transferencias en el año, en función de la disponibilidad
presupuestal

 Las transferencias condicionadas tienen el objetivo de incentivar la buena ejecución del

presupuesto y el buen registro de la información, así como corregir por los cambios en el costo de
la intervención.
El procedimiento de
Fecha de evaluación Fecha de evaluación evaluación se establecerán en
referencial referencial
31 de Marzo 30 de Junio la NT de Transferencia 2019
Tramo 1 Tramo 2

Recursos Tramo 1 Recursos Tramo 2

(No condicionado) (Condicionado)

Recursos Iniciales (PIA)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
¿Qué lineamientos importantes hay que considerar para la
Transferencia?

Uso de recursos
• Las recursos transferidos solo serán
ejecutados de acuerdo a lo
especificado en los criterios de
programación 2019 (NT de
Transferencia) y para las IE focalizadas
por norma (RM de padrones y PEAS)
Nuevas creación de Unidades
Ejecutoras
• Las nuevas UE creadas deberán
solicitar asistencia a UPP para la
reasignación de los recursos de las
intervenciones que se encuentren
dentro del Presupuesto Institucional.
Correcta incorporación de los
recursos
• Los GR deberán incorporar los
recursos transferidos siguiendo la
cadena programática señalada en el
DS de transferencia.
No gastos retroactivos
• Los recursos transferidos servirán
para financiar únicamente los pagos
que se devenguen a partir de la
incorporación de dichos recursos en
el respectivo Presupuesto
Institucional

Transferencias basadas en el PIM de los Gobiernos Regionales adecuado a los criterios de programación del 2019
¿Qué no financia la transferencia de recursos?

 Por una incorporación de recursos distinta a la autorizada por los Decretos Supremos.

 Por el financiamiento de componentes y/o actividades distintas a las planteadas para

cada intervención pedagógica.

 Por ejecución mayor al techo establecido para los componentes de las intervenciones.

 Por contratación de servicios, tanto contratos CAS como bienes y servicios, sin contar
con el presupuesto.

 Por el no registro o mal registro en los sistemas de información evaluados para las
transferencias en las fechas de corte.