CursoNFe 6.0v3

Projeto Nota Fiscal Eletrônica
Versão 6.0
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nacional – Modelo 55
Processo de Emissão de NF-e Modelo 55em substituição ao modelo 1-1A

Observações
• No protocolo de “Autorização de Uso”, constará: A identificação da NF-e através

de sua chave de acesso, a data/hora/minuto/segundo de seu recebimento por
parte da SEFAZ e um código de protocolo.
• No caso de algum problema na validação do arquivo o mesmo será devolvido com

o status “Rejeitado” (Rejeição Técnica) ou “Não Autorização de Uso” (Denegação)
• Após a “Autorização de Uso”, a NF-e não poderá ser alterada.
• Após a “Autorização de Uso”, o emitente poderá solicitar o cancelamento da NF-e.
• Após a validação, a NF-e poderá ser consultada pelo emitente ou outros legítimos
Interessados, via internet, através da chave de acesso da mesma.
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DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
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O DANFE é emitido automaticamente sobre o papel A4 quando a nota

está autorizada.
Na Emissão em caso de contingência, ele será emitido em duas vias

sobre papel moeda.
1 via será entregue ao cliente
1 via deverá ser guardada na empresa
As impressoras terão duas bandejas, na qual uma terá papel A4

normal e a segunda terá o papel moeda.
O sistema selecionara a bandeja automaticamente de acordo com o

status da nota fiscal.
Se ela estiver em contingência o sistema selecionará a bandeja com o

papel moeda, senão selecionará a bandeja com papel normal.
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Descrição do processo
R/3 - Monitor Acelerador SEFAZ

O acelerador valida o XML
•Se tiver erro ele devolve um A SEFAZ receba o
status de erro para o R/3 Arquivo e o analisa
O R/3 Gera uma nota fiscal •Se não tiver erro, ele cria um Depois devolva a resposta
E o monitor envia esta nota Arquivo, assina o arquivo e o Para o acelerador
Para o Acelerador via XML Envio para a SEFAZ Se for aceito, envia o log
•grava o XML num banco De autorização
de dados Se for rejeitada, envio o
Status de erro.
R/3 - Monitor Acelerador
•O acelerador receba
a resposta da SEFAZ
•chama uma
Função do R/3 via RFC
Os Status da nota fiscal
e atualiza o status da nota
São atualizados no monitor. fiscal e envio o log de
Autorização
Atualiza o XML gravado
antes do envio
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Nota Fiscal eletrônica
• Nova Parametrização na 6.0
Parametrização referente a categoria de notas fiscal eletrônica

Inclusão dos direitos fiscais PIS / COFINS
Mudança a nível de IPI
• Monitor para notas fiscais eletrônicas
• Cancelamento / Inutilização
• Contingência
• Processos de SD
• Processos de MM
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Parametrização Notas Fiscais eletrônicas
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Parametrização na versão 6.0
• Principais mudanças
– Novas categorias de nota fiscal para notas de entradas
como de saídas, a exceção das notas de serviços
– Parametrização dos dados de conexão a nível de cada local
de negócios
– Numeração individual para nota fiscal eletrônica
– Novos tipos de formulários
– Novos intervalos de numeração
– Novos tipos de mensagens
– Tabela de exceções em caso de local de negócios ou
processos que não entraram na nota fiscal eletrônica, tanto
para MM que para SD
– Versão do XML
– Código de erros da SEFAZ
– Nova seqüência de acesso para emissão do DANFE
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Categorias de notas fiscais
Clicar neste campo

para indicar se é eletrônica
Selecionar o modelo 55
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Dados de conexão a nível de locais de negócios
Os dados de conexão são :

1. Referentes ao sistema de conexão da filial a mensageria
2. Valores default
3. Dados que deverão ser preenchidos para clientes e fornecedores no
XML.
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Dados de Conexão
• Na coluna “NF model” preencher com o modelo 55.

• Na coluna “Valid from”; informar a data de validade.
• Na coluna “System ID”; informar se os dados da Nota Fiscal
serão enviados para o sistema de produção ou de
homologação da SEFAZ.
• A coluna “xNFe Act.”; deve ser sempre deixado em branco.
• Na coluna “RFC Destination”, preencher com o nome da
função que liga o R/3 ao acelerador.
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Valores Defaults

• Na coluna “XML Vers.”, informar a versão de XML utilizado.
• Na coluna “NFe Application” indicar o nome do programa que gerou o arquivo XML; Foi preenchido com
6.0.
• Na coluna “VN”; preencher sempre com 1 – identifica na versão 1.10 que a nota enviada é de um
processo normal.
• Na coluna “VC”; preencher sempre com 2 – Identifica na versão 1.10 que a nota enviada é um processo
de contingência.
• Na coluna “Process identifier”; preencher sempre com 0 (zero).
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Valores defaults para parceiros estrangeiros

• Na coluna “XML Vers.”; o campo é fechado.
• Na coluna “UF Value”; preencher com o código da região que deverá ser preenchido no XML
quando o parceiro é estrangeiro – Na versão 1.10 do XML, o código é EX.
• Na coluna “CMUN Val.”; preencher com o código do município que deverá ser preenchido no
XML quando o parceiro é estrangeiro – Na versão 1.10 do XML, o código é ‘9999999’
• Na coluna “XMUN Val.”; preencher com o nome do município que deverá ser preenchido no
XML quando o parceiro é estrangeiro – Na versão 1.10 do XML, o código é “EXTERIOR”.
OBS.: Na realidade os dados das 3 tabelas são gravados na tabela J_1BNFE_CUST3. Na criação o
Código da versão XML, não é gravado. É necessário voltar e atualizar-lo novamente.
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Formulários das Notas eletrônicas
• Os formulários foram duplicados e as letras iniciais PB foram trocadas por E0,

tanto para a Petrobras quanto para a Refap.
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Grupos de Numeração das Notas Fiscais eletrônicas
Os grupos atuais foram duplicados e utilizamos a seguinte codificação

Para SD - EXXXXS
Sendo que E = eletrônica / XXXX = local de negócios e não mais o centro / S = serie quando for numérica
de 1 a 9, e depois letra de A até Z
Para MM - MXXXXS
Sendo que M = eletrônica / XXXX = local de negócios e não mais o centro / S = serie quando for numérica
Para a Refap RXXXXS
Sendo que R = Refap eletrônica / XXXX = local de negócios e não mais o centro / S = serie quando for numérica
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Atualizar Intervalos de Numeração
• Existe uma parametrização especifica para atualização dos intervalos de numeração das
notas fiscais eletrônicas.
• O número passou de 6 para 9 caracteres
• O número de intervalo é aquele que deverá ser associado a parametrização de saída a
nível de empresa / local de negócios / formulário
Path: Funções gerais de aplicação / Nota fiscal / Notas fiscais eletrônicas (NF-e) / Atualizar
intervalos de numeração para NF-e
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Atribuição dos Parâmetros de Impressão por Local de Negócios e Formulários
Indicar o número de grupo da nota fiscal

eletrônica
Indicar o código de intervalo associado ao

grupo de numeração da nota fiscal
eletrônica.
Selecionar sempre este campo. Para indicar

que na contingência o numero de nota fiscal
seguira o mesmo que da nota fiscal
eletrônica.
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Tipo de mensagens
• Foram criados novos tipos de mensagens:

Para Petrobras foram trocados PB por EB
Para Refap, foram trocados RF por EF
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Nova Tabela de acesso para emissão do DANFE
Para poder emitir o DANFE em duas vias quando o local de negócios ou região estiver em
contingência, foi criado uma nova tabela de acesso, 904, que inclui o campo contingência.
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Nova Tabela de acesso para emissão do DANFE
Alteração da seqüência de acesso da J1BG
A Tabela 904 foi incluída na seqüência de acesso 0001 que é

associado aos mensagens de nota fiscal.
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Configuração da Tabela para saída de formulários
As configurações da tabela para saída de formulários

são feitas nas seguintes transações J1BF / J1BG / J1BH
Na contingência o formulário DANFE deve ser emitido em duas copias.

Para isto foi criada uma seqüência de acesso especialmente para os
DANFEs em contingência aonde o número de copia foi preenchido com 2.
Para a emissão dos DANFEs autorizados,

será preenchida a tabela normal.
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Configuração da Tabela para saída de formulários
As configurações da tabela para saída

de formulários são feitas nas seguintes
transações J1BF / J1BG / J1BH.
O campo “contingência “ foi preenchido com “X”

O numero de copia foi preenchido com 2
Obs: Na criação de um novo registro na J1BG, não esquecer de gravar dois registros, um para a
emissão do DANFE normal e o segundo para a emissão do DANFE em contingência para uma mesma
empresa / local de negócios / formulários
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Atribuição do grupo de controle de telas
Criação de novos grupos para fazer a atribuição ao controle de tela
Na tela de visão de grupos de telas, os campos novos de Cofins / PIS / Nota fiscal eletrônica
foram adicionados.
Agora se a Nota é eletrônica, ocultar o campo de No de nota fiscal, e vice versa, senão na
criação de uma nota fiscal writer, o sistema gerará um erro.
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Atribuição do grupo de controle de telas
Associar os novos grupos de tela as novas categorias de nota fiscal eletrônica.
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Administração de estoque
Atualizar derivação de tipo de Nota Fiscal.
Aqui você associa o tipo de categoria de nota fiscal ao tipo de movimento de entrada
ou saída.
Para os movimentos de entrada, fomos obrigados a duplicar alguns, para poder
permitir a entrada com nota fiscal modelo 1/1 A e para as notas modelo 55.
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Atribuição de tipo de nota fiscal a tipo de documentos de venda
Para fazer a atribuição da categoria de Nota Fiscal a ordem de venda você deverá utilizar
a transação SM30 e atualizar a tabela J_1BTVAKV.
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Redeterminação de tipo de nota fiscal Por local de negócios
Esta tabela é utilizada por SD
Serve para indicar o código da categoria de nota fiscal

alternativa a ser associado ao processo de SD.
Na Petrobras, esta tabela é utilizada para os locais e

negócios que não foram incluídos no processo de nota
fiscal eletrônica e que deverão continuar a imprimir o
modelo 1/1 A apesar de utilizar os processos que são
associados a categoria de nota fiscal eletrônica.
Exemplo: No caso da FAFEN, uma categoria de nota

eletrônica “20” será transformada em ”E:” – código
atual.
Caminho: Funções gerais de aplicação / Nota fiscal / Vendas e distribuição - documentos de

faturamento / Definir redeterminação do tipo de NF por local de negócio
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Redeterminação de tipo de nota fiscal por região
Esta tabela é utilizada por SD

alternativa a ser associado ao processo de SD.
O principio é o mesmo que por local de negocio, só que

aqui você parametriza a região. Portanto todos os
locais de negócios associados a esta região terão esta
redeterminação.
Caminho: Funções gerais de aplicação / Nota fiscal / Vendas e distribuição - documentos de faturamento /
Definir redeterminação do tipo de NF por região
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Definir redeterminação do tipo de NF por movimentos de mercadorias
Esta tabela é utilizada por MM

alternativa a ser associado ao processo de MM.
Na Petrobras, esta tabela é utilizada para os centros

que não foram incluídos no processo de nota fiscal
eletrônica e que deverão continuar a imprimir o modelo
1/1 A, apesar de utilizar os processos que são
associados a categoria de nota fiscal eletrônica.
Exemplo: No caso da FAFEN, o movimento 802 que é

associado a categoria de nota eletrônica “7A” , será
transformada em ”R4:” – código atual.
Caminho: Funções gerais de aplicação / Nota fiscal / Notas fiscais eletrônicas (NF-e) /
Definir redeterminação do tipo de NF para movimentos de mercadorias
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Determinação do XML por Região
Aqui você vai indicar qual é a versão do XML

que é enviada a SEFAZ , e isto por região.
Atribuir versão XML à região
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Atribuir destino para mensagens enviadas por empresa e local de negócio
Serve para atribuir o destino RFC para onde

a nota fiscal será enviada
O SAP utiliza o destino standard

ENF_BR_2006
Atribuir destino RFC para mensagens enviadas a empresa e local de negócio
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Definir códigos de status SEFAZ
Aqui foram incluídos todos os

códigos de erro da SEFAZ com a
descrição do erro.
O código 98 é reservado ao
validador do acelerador.
Se o XML não passou pelo
validador, o acelerador retornara
este código e não enviará o XML
para a SEFAZ.
Definir códigos de status SEFAZ
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Lista dos códigos de erros da SEFAZ
Para facilitar a visualização dos códigos de erro da SEFAZ, sem ir sempre no SPRO,
foi desenvolvido uma transação chamada YSSTATUSSEFAZ que gera uma lista parcial
ou completa dos códigos.
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Lista dos motivos de Cancelamento
• Para poder cancelar uma nota fiscal autorizada ou inutilizada, você deverá
informar o motivo de cancelamento ou de inutilização.
• Os motivos estão cadastrados na tabela J_1BNFE_CANCELRV que será
atualizada via SM30
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Lista dos motivos de Cancelamento
• Para poder cancelar uma nota fiscal autorizada ou inutilizada, você deverá informar o motivo
de cancelamento ou de inutilização.
• Os motivos estão cadastrados na tabela J_1BNFE_CANCELRV que será atualizada via SM30
Para cada código de cancelamento, você deverá associar uma razão

Reason LIV – Faturamento de Logitisca
Aqui você escolhe uma razão
Motivo para movimento de estoque – processo de MM
Aqui você pode associar uma cancelamento a um tipo de movimento
especifica
Descrição
Digitar uma razão para cancelamento – A descrição deverá conter no
mínimo 15 caracteres e no maximo 256.
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Novos Códigos de Direito Fiscal PIS e COFINS e Mudança do
Direito Fiscal IPI
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Novos Códigos de Direito Fiscal PIS e COFINS e Mudança do Direito Fiscal IPI
Novos códigos de direito fiscal foram introduzidos

1. direito fiscal PIS
2. Direito fiscal COFINS
3. Direito fiscal IPI foi alterado. Agora você tem códigos de situações tributável diferente se for
entrada ou saída
Estes códigos foram atualizados nas tabelas de imposto, tanto para MM que para SD e para
tabela de IS-OIL.
Estes dados deverão serem preenchidos nos documentos tanto de venda, que de compra.
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Situação Fiscal IPI
Foram criados novos códigos de Situação tributário para o IPI.

1. De 0 a 49 são associados a entrada
2. De 50 a 99 são associados a saída
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Lei Fiscal IPI
No direito fiscal IPI ou lei fiscal IPI, você agora deve atribuir
o código de situação tributário para entrada e para saída.
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Definir situações fiscais PIS
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Definir lei de situação tributaria PIS
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Definir situações fiscais COFINS
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Definir lei de situação tributaria COFINS
Definir lei de situação tributaria COFINS
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Definição dos códigos de impostos em FI/MM
Definição dos códigos de impostos em FI/MM
Nesta tabela foram acrescentados:

1. Código Lei COFINS
2. Código lei PIS
E os códigos de IPI foram alterados.
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Novos campos nos documentos de vendas
Ordem de venda
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Remessa
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Fatura
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Nota Fiscal Eletrônica – novos dados
O campo “NF eletrônica” indica se a nota é eletrônica ou não

O numero da nota fiscal passou a 9 caracteres
O campo “NF Serviço” indica se a nota é de serviço ou não. È
determinada em função do imposto (ISS)
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Os campos lei
Cofins e lei PIS
estão agora na tela a
nível de item
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Os direitos fiscais associado a Lei COFINS e a Lei PIS são visualizados aqui
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No Log: Ele será preenchido após a nota ter sida autorizada pela SEFAZ.
Lançado em contingência
Status do documento
No aleatório
Digito de controle
Chave de acesso com 44 caracteres, que e a concatenação dos campos regiões até o digito ctrl.
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Regra de preenchimento dos dados da nota fiscal eletrônica de saída
Na nota de saída
1. Numero do Log será preenchido automaticamente pelo sistema quando a nota for
autorizada
2. Contingência – Será flageada se a nota for “lançada em contingência”
3. O Status do documento será atualizada automaticamente pelo sistema quando a nota for
autorizada.
4. Versão do XML – preenchido automaticamente pelo sistema
5. Numero randômico – é calculado e preenchido automaticamente pelo sistema – Este
numero faz parte da chave de 44 caracteres
6. Digito verificador - é calculado e preenchido automaticamente pelo sistema – Este numero
faz parte da chave de 44 caracteres
7. Chave de acesso – Ela é criada automaticamente pelo sistema. Ele concatena os campos
Região / Ano / Mês / CNPJ do emitente (local de negócios) / modelo / serie / numero da
nota fiscal eletrônica / numero aleatório / digito de controle.
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Regra de preenchimento dos dados da nota fiscal eletrônica de entrada
Na nota de entrada de fornecedor ou de devolução de clientes

1. Numero do Log deverá ser preenchido a partir DANFE entregue pelo
Fornecedor ou Cliente
2. Contingência – nunca deverá ser preenchido
3. Status do documento será sempre igual a 1- autorizada quando a nota for
criada
4. Versão do XMl – Preenchido automaticamente pelo sistema
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5 . Numero randômico – deverá ser preenchido a partir do DANFE entregue pelo

Fornecedor ou Cliente – No caso de importação, não há problema porque é
emitida pela Petrobras
6 . Digito verificador - deverá ser preenchido a partir do DANFE entregue pelo
Fornecedor ou Cliente
7 . Chave de acesso – Ela é criada automaticamente pelo sistema. Ele concatena
os campos Região / Ano / Mês / CNPJ do emitente (local de negócios) / modelo
/ serie / numero da nota fiscal eletrônica / numero aleatório (que foi preenchido
pelo usuário) / digito de controle que foi preenchido pelo usuário).
O Sistema não faz nenhum controle sobre esta chave.
Certamente mais tarde, vamos montar um sistema de controle quando tiver o
sistema de leitura ótica.
Os campos região / ano / mês / CNPJ (do emitente da nota) / modelo / serie /
numero da nota fiscal eletrônica são preenchidos automaticamente pelo sistema
a partir dos dados digitados.
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Nota Fiscal Eletrônica – novos dados - Status de cancelada
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Diferencias nas tabelas de documento fiscal
A nível da J_1bnfdoc
• Campo NFE que indica se é eletrônica
• Campo que indica a contingência
•Numero de nota fiscal eletrônica com 9 caracteres
•Novas tabelas
J_1BNFE_ACTIVE que contem os dados de status da nota e que apareçam
na pasta “dados NFE na J_1B3N
J_1BNFE_HISTORY que contem o histórico da movimentação da nota fiscal
eletrônica
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Regras de-para utilizadas
• Para formulários
– Os formulários que começavam por PBxx foram trocados por Exxx
– Exemplo PB01 virou E001
• Para as categorias de notas fiscais
– As categorias que iniciavam por
• X – começam por 3
• y – começam por 4
• Z – começam por 5
– As categorias de cancelamento começam por 9
– As categorias de MM começam por 6, 7 ou 8
• Intervalos de numeração
– Antigamente tínhamos a seguinte codificação – Centro + series (4 posições + 2)
– Agora para SD, a codificação foi E + local de negocio + series (1 posição + 4 posições + 1
posiçao)
• Quando a serie é de 1 a 9 guardamos esta codificação – Para series superior a 9, foi
utilizado as letras A a Z
• Sendo que A pode ser igual a 11, B = 16, C = 26, etc
– Para MM, ele utilizaram a codificação M + centro + series para a Petrobras
– Para a Refap, tanto de SD ou MM, R + centro + series
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Processo de Nota Fiscal eletrônica – Definição dos Termos
Processo de Nota Fiscal Eletrônica

Definição dos termos e visão do monitor
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Processo de nota fiscal eletrônica – definição dos termos
Monitor
•È um programa que faz todo o controle das notas fiscais eletrônicas, e que dá seqüência
aos diferentes processos dependendo do status em que se encontre a nota fiscal.
•Para isto, ele utiliza um numero de campos, que podemos chamar de status e que lhe
permite saber qual o próximo passo a ser executado.
•Dependendo dos status, ele pode chamar as rotinas de impressão do DANFE ou rotinas
de cancelamento,pode também impedir o cancelamento.
•Ele tem também a funcionalidade de poder colocar uma local de negocio ou região em
contingência.
• A transação que processa o monitor é a J1BNFE.
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Processo de nota fiscal eletrônica – definição dos termos - Monitor
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 Status Action
Quando o status está em processo, significa que um pedido foi enviado a SEFAZ.
Quando a nota esta completa, significa que o processo foi encerrado sem erro.
Alerta, significa que está faltando um dados.
Exemplo: quando uma nota de entrada que nasce autorizada, mas o processo
não está completo, pode haver um 6 ao lado significando que o protocolo de
autorização ou numero randômico não foi preenchido.
Erro significa que houve um erro grave. Neste caso verificar o “histórico” para ver o
detalhe do erro.
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 Nota fiscal Autorizada
A SEFAZ autorizou a nota e enviou um numero de log que é o protocolo de autorização é que é gravado na
tabela de nota fiscal
O Sistema emita o DANFE automaticamente sobre papel A4.
 Nota fiscal rejeitada

A SEFAZ rejeitou a nota porque ela continha algum erro.
Normalmente a SEFAZ pede que os dados sejam alterados e reenviados
O SAP não permite este procedimento.
Procedimento adotada para este caso será
1. A inutilização da nota fiscal eletrônica
2. Estorno (que será feita automaticamente quando a SEFAZ autorizar
3. Criação de uma nova nota fiscal (processo Manual).
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Nota fiscal denegada

•Esta nota tinha um erro como CNPJ inexistente, ou a empresa está com problema com a
SEFAZ.
•Neste caso o sistema não poderá reenviar esta nota para a SEFAZ e o sistema vai estorna-
la automaticamente.
DANFE
•Documento parecido com a nota fiscal e que emitido em papel A4 – impressora laser
•Contem os dados da nota fiscal, a chave de acesso de 44 posições e o numero do log de
autorização.
•A chave de acesso será impressa também sob forma de código de barras.
•No caso de contingência, o DANFE deverá ser emitido em papel moeda em 2 vias.
Slide 67
 Contingência
• È um processo que aconteça quando a mensageria está fora do ar, ou quando houver um
problema na SEFAZ, ou quando caiu o link de internet.
• Neste caso o sistema está na impossibilidade de enviar os dados para a SEFAZ
• Para poder permitir o envio da mercadoria, o sistema tem a possibilidade de:
1. comutar uma nota fiscal em nota fiscal “lançada em contingência”
• Neste caso o processo é o seguinte
• Escolher a nota e clicar no ícone “exceção”. A nota neste caso terá o status
“comutado em contingência”
• Estornar a nota manualmente via transação normal YSVF11, ou YSVL09, ou
MBST, J1B3N, YSGERANF
• Criar uma nova fatura que terá o status “lançado em contingência”
2. Colocar o local de negocio em contingência. Neste caso todas as notas fiscal serão criadas
com o status “Lançada em contingência”.
3. Colocar uma região (estado) em contingência e neste caso todos os locais de negócios
desta região estarão em contingência.
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 Contingência (Cont.)
• O fato da nota fiscal ter sida “Lançada em contingência” permita que o sistema emita o DANFE sobre
papel moeda em duas vias automaticamente
 Após a volta da SEFAZ ou da mensageria ou do link, o usuário deverá obrigatoriamente enviar para a
SEFAZ todas as notas que foram “lançadas em contingência” ou “comutadas em contingência”.
 Estas notas poderão serem autorizadas ou rejeitadas
 No caso de autorizadas, logo em seguintes deverá ser pedidos o cancelamento
 Se elas foram rejeitadas, elas deverão serem acertadas e reenviadas
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Processo de nota fiscal eletrônica – definição dos termos – etapas
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 Status do monitor
1. Etapas
Indica o que deve ser feito
Branco – Em processamento – nenhum ação manual necessária
C – Concluído
1 – Nfe contem erros. Cancela esta nota e depois envia para a Sefaz a NFe
correta
2 – Cancelar NFe
3 – enviar a SEFAZ
4 – Solicitação de cancelamento rejeitada – verificar porque
5 – Solicitação de inutilização rejeitada – verificar porque
6 – Faltam dados na nota fiscal – Chave de acesso ou log ou numero randômico –
geralmente aconteça para as notas fiscais de entrada de fornecedor ou cliente
7 – enviar solicitação para cancelamento de uma nota lançada em contingência
(nova funcionalidade)
Slide 71
Processo de Nota Fiscal eletrônica – Definição dos Termos – Doc. Status
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 Status do monitor – (Cont.)

1. Documento status
Os valores possíveis são
Branco – aguardando resposta
1 – nota autorizada
2 – nota rejeitada
3 - nota Recusada – (Denegada)
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Processo de Nota Fiscal eletrônica – Definição dos Termos - SCS
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1. SCS – Status sistema comunicação
Este é o indicativo do Status da Nota Fiscal
Em Branco – Aguardando.
0 – enviada para a SEFAZ.
1 – solicitação de cancelamento de uma nota autorizada.
2 – Cancelamento de uma nota autorizada aceita pela SEFAZ.
3 – Pedido de inutilização de uma nota rejeitada.
4 – Inutilização de uma nota rejeitada aceita pela SEFAZ.
5 – Processamento mudado para modo de contingência.
6 – Solicitação de cancelamento rejeitada.
7 – Solicitação de inutilização rejeitada.
8 – Rejeição de inutilização ou cancelamento aceita pelo usuário.
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Processo de Nota Fiscal eletrônica – Definição dos Termos –
Comutar em contingência
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1. Comutado em contingência.
 Você comuta uma nota em contingência quando você quer estornar uma nota para qual
 você não recebeu resposta da SEFAZ (Etapa = Branco (processo), Documento status =
branco, SCS = 0)
 Quando a nota foi criada ser enviada (Etapa = 3, Documento status = branco, SCS =
branco)
 Aconteça quando os links caíram e que a tabela de contingência não foi atualizada
 O campo status “comutado em contingência” terá o valor X

 A nota fiscal deverá ser estornada via transação normal fora do Monitor
 Depois que a SEFAZ voltou,
 A nota não foi enviada previamente
Enviar a nota se ela não foi enviada
Depois dependendo da resposta, enviar um pedido de cancelamento ou de
inutilização
 A nota tinha sida enviada
Esperar o retorno
Depois dependendo da resposta, enviar um pedido de cancelamento ou de
inutilização
Slide 77
Slide 78
 Status do monitor – (cont.)

1. Lançada em Contingência:
O “ X” indica que a que a Nota Fiscal foi criada em contingência
- Seja pela decisão de mudar-la para contingência.
- Seja pelo Local de Negócios estar em contingência
- Seja pela Região ter sido colocada em contingência.
OBS:. Nestes casos, o Sistema emite automaticamente o DANFE em contingência em 2 vias sobre papel
moeda. Depois estas notas deverão ser enviadas para a SEFAZ
2. Estornado
 Preenchido com X se a nota foi estornada
3. Código de Status da SEFAZ:

Este código será preenchido pelo acelerador na volta da SEFAZ, ele contém o código de retorno da
SEFAZ ou do acelerador.
 98 ou 99 – Significa que o acelerador não validou o arquivo e não o enviou para a SEFAZ
 100 – A Nota Fiscal foi autorizada
 200 a 300 – A Nota Fiscal foi rejeitada
 300 a 399 – A Nota Fiscal foi denegada
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Visão do monitor
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1. Imprimida
 O “X” indica que o DANFE foi impresso.
 O sistema em função do status de contingência vai decidir se a emissão será sobre papel
normal ou papel moeda em 2 duas vias.
 A petrobras decidiu comprar impressoras a laser com 2 bandejas, uma com papel A4 e a
segunda com papel moeda.
 O sistema irá endereçar a bandeja automaticamente.
2. Direção do movimento
 1 – Indica Nota Fiscal de Entrada
 2 – Indica Nota Fiscal de Saída
3. Formulário
 Será preenchido com o código do formulário associado a categoria da Nota Fiscal
 Se o código não é preenchido, geralmente será uma nota de entrada. Neste caso a nota é criada
como autorizada.
4. Número Log
 É preenchido com o número de autorização da SEFAZ quando uma nota é autorizada.
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Processo de Nota Fiscal eletrônica – Definição dos Termos - MSS
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 Status do monitor – (Cont)

1. MSS – Mensageria Status System
Permite saber se a mensageria recebeu a nota fiscal ou o pedido de cancelamento ou inutilização
Para o envio de nota os códigos poderão
 ser “branco” se a mensageria não recebeu a nota
 “A” quando a nota foi recebida a
Para o envio de pedido de cancelamento os códigos poderão

 Ser “branco” se a mensageria não recebeu o pedido
 “B” quando o pedido de cancelamento for recebido
Para o envio de pedido de inutilização os códigos poderão

 Ser “branco” se a mensageria não recebeu o pedido
 “C” quando o pedido de inutilização for recebido
Slide 84
 Cancelada / Inutilização
No monitor existem dois conceitos de cancelamento que depende do “Status do Documento”.
 Cancelamento é associado a uma nota autorizada

 Inutilização é associado a uma nota rejeitada
Nos dois casos a SEFAZ poderá ou não aceitar o cancelamento.

Se a SEFAZ recusar você poderá aceitar ou não a rejeição da SEFAZ.
Caso você aceite a recusa da SEFAZ, a nota voltará ao seu status original.
Slide 85
 Cancelada / Inutilização
Quando pedir o cancelamento o status associado ao campo “SCS” será diferente.
 Para uma nota autorizada você terá os seguintes status:

1 – Quando você solicitar o cancelamento.
2 – Se a solicitação será aceita.
6 – Se a solicitação for rejeitada.
8 – Se você aceitar a Rejeição da SEFAZ.
 Para uma nota rejeitada você terá os seguintes status

3 – Quando você solicitar a inutilização.
4 – se a solicitação será aceita.
7 – se a solicitação for rejeitada.
8 – Se você aceitar a Rejeição da SEFAZ
Quando o cancelamento ou a inutilização é aceito pela SEFAZ, o sistema na volta faz o estorno automaticamente.
A menos que a nota foi “comutada em contingência” e foi estornada.
Slide 86
Processo de nota fiscal eletrônica – Processo de Estorno
 Processo de Cancelamento ou de inutilização

 A cada vez que a nota será cancelada ou inutilizada, um motivo de
cancelamento deverá ser informado dentro do XML
 A descrição do motivo deverá ter 15 caracteres mínimos e até 256 caracteres
Slide 87
Hoje na emissão das notas fiscais, existem um certo numero de regras

para poder emitir os dados corretamente.
Exemplo: dados de centralizador.
Para poder incluir estes mesmos dados dentro do XML de envio de dados
a SEFAZ, foi necessário criar uma função e uma tabela que pudesse
indicar quais são as regras que o programa devem executar em função do
processo.
Nome da Tabela : YSSD_REGRAS_NFE

Nome da Transação : YSSD_REGRAS_NFE
Observação:
Para que estes dados sejam lidos e gravados corretamente no arquivo
XML , é necessário que seja gravado na transação J1BG, os dados de
“Mensagem / empresa / local de negócios / formulário” de acordo com a
nota fiscal criada.
Sem isto o programa não consegue fazer a associação entre as regras e
os dados da nota a ser enviada e não consegue completar o XML. Neste
caso ele será rejeitada pela acelerador.
Slide 88
Processo de nota fiscal eletrônica
Processo de nota fiscal eletrônica
Slide 89
Principais processos dentro do monitor
 Visualizar os dados de uma nota fiscal eletrônica (J1B3N)

 Envio de nota fiscal eletrônica
 Pedir autorização de uma nota fiscal
 Cancelar uma nota autorizada
 Inutilizar uma nota rejeitada
 Verificar se a mensageria está ativa
 Ativar contingência de uma nota fiscal NFE individual
 Desativar contingência NFE individual
 Colocar um local de negócios ou uma região em contingência
 Enviar para a SEFAZ a notas em contingência
Slide 90
Visão do monitor
Você pode criar seu próprio lay-out modificando os campos, ou eliminando algumas
colunas ou alterando as colunas de posição.
Slide 91
Monitor – Verificar se a mensageria está no ar
Verificar se a mensageria está no ar
Slide 92
Verificar se a mensageria está no ar
Na tela de seleção você

deverá informar na tela de
seleção a empresa e o local
de negócios
Depois no monitor,
selecionar o menu
Verificar ligação MS
O sistema lhe informará se
a mensageria está ou não
no ar.
Com isto o usuário poderá

logo colocar o local de
negócios em contingência
antes de criar outras notas
fiscais.
Slide 93
Visualização dos dados de uma nota fiscal eletrônica
Slide 94
Você pode visualizar a partir do monitor os dados da nota fiscal

Para isto selecionar a nota fiscal e clicar no ícone
Ou você pode clicar no campo Na NF-e
Slide 95
Pedido de autorização de nota fiscal eletrônica
Slide 96
Na criação da nota fiscal, os status da nota estão desta forma
Depois o sistema envia a nota para o acelerador

Status – contem a roda
Etapas – Branco – em processamento
Status doc – branco
SCS - 0 – enviada ao acelerador que a enviara a SEFAZ se não tiver erro SEFAZ
No retorno haverá quatro possibilidades

1. A nota é rejeitada pelo validador do acelerador. Neste caso o código status
estará igual a 98 ou 99
2. A nota é autorizada – código Status = 100
3. A nota é rejeitada – código Status > 200 até 299
4. A nota é recusada – denegada – código status = 300 (a checar)
Slide 97
Nota rejeitada pelo validador do acelerador
Você deve estornar esta nota utilizando o processo de inutilização

Para isto selecionar a nota
Clicar no icone
A nota foi inutilizada
Slide 98
Nota Autorizada
Quando a nota é autorizada, o sistema emita automaticamente o DANFE

No Status você tem a bandeirinha
No campo “etapa” você tem a letra “c” de completo
No código “Doc. Status” o valor é 1
O código status da SEFAZ será igual a 100
O SEFAZ terá retornada também o no de log de autorização
Slide 99
Nota rejeitada
Uma nota é rejeitada quando houve um erro de dados.

Quando a nota é rejeitada, a SEFAZ diz que a empresa deve corrigir os dados e reenviar a
mesma.
No entanto no SAP, você deverá cancelar a nota e recriar uma nova após ter feito a correção
Portanto você deverá fazer um pedido de inutilização (cancelamento)
Na volta o sistema estornara a nota
Depois você deverá recriar uma nova
Enviar a nota para a SEFAZ
Observação
Quando o código de status é igual a 98 ou a 99, significa que a nota foi rejeitada pelo
validador do acelerador.
Slide 100
Nota Denegada - recusada
O código do status do documento é 3.

O Code Status da SEFAZ vai ficar > 300
Quando a NF-e é denegada, o sistema estorna a NF-e

automaticamente .
Slide 101
Processo de cancelamento ou inutilização
Processo de Estorno
Slide 102
Para cancelar uma nota autorizada ou inutilizar uma nota rejeitada, um arquivo XML deverá
ser enviada para a SEFAZ que autorizará ou não o cancelamento ou inutilização.
No entanto você deverá informar a SEFAZ o motivo deste cancelamento ou inutilização.
Para isto, foi configurado uma tabela de motivos, e no processo de cancelamento, o usuário
deverá escolher um motivo.
Associado a cada motivo, existe uma descrição. Esta descrição será gravado no arquivo XML
que será enviado a SEFAZ.
Aqui estão descritos os passos a serem seguidos
O sistema permita estornar uma nota, ou varias
1. Selecionar a ou as notas que você quero cancelar
Slide 103
2. Clicar no botão
3. O sistema mostrará uma tela para confirmar o estorno
4. Clicar no butão para continuar
Slide 104
5. O sistema abrirá uma outra tela aonde você deverá indicar o motivo do cancelamento
ou da inutilização
Slide 105
6. Escolher o motivo
Slide 106
7. Depois escolher a ou as notas as quais você quer associar o motivo selecionado
Slide 107
8. Depois copiar o motivo para as notas selecionadas clicando no botão
Slide 108
9. Após a copia do motivo para as notas selecionadas, nota que os campos indicadas
passaram de vermelho para verde
Slide 109
10. Depois clicar no botão para continuar o processo de estorno
Slide 110
11. O sistema volta na tela do monitor e envia automaticamente as notas estornadas
Slide 111
Pedido de Cancelamento / estorno de uma nota autorizada
Estorno de uma nota autorizada
Slide 112
Para cancelar uma nota fiscal autorizada, você deverá pedir uma solicitação de cancelamento
Para isto selecionar a linha e clicar no ícone
Se a SEFAZ aceitar o cancelamento, o status code SCS passará a 2 e o código status da

SEFAZ passará a 101
Neste caso na volta o sistema ira estornar o documento automaticamente
Slide 113
Se a SEFAZ rejeitar o cancelamento, o SCS passará a 6.
Você poderá reenviar a solicitação a SEFAZ ou tentar ligar para eles para saber qual é o motivo
da recusa.
você poderá aceitar a recusa da SEFAZ, utilizando menu “accept canc.Reject” e neste caso o
status voltará ao status de”autorizada
Slide 114
Pedido de Cancelamento / estorno de uma nota rejeitada
Inutilização de uma nota rejeitada
Slide 115
Pedido de Inutilização / estorno de uma nota rejeitada
Para inutilizar (cancelar) uma nota fiscal rejeitada, você deverá fazer um pedido de inutilização –
status code SCS = 3
Para isto selecionar a linha e clicar no ícone
Se a SEFAZ aceitar o seu pedido de inutilização, o status code SCS passará a 4 e o código
status da SEFAZ passará a 102
Neste caso na volta o sistema ira estornar o documento automaticamente
Slide 116
Pedido de Inutilização / estorno de uma nota rejeitada
Se a SEFAZ rejeitar o seu de solicitação, o Status code SCS passará a 7.
Aqui você poderá reenviar o pedido de inutilização. Se a SEFAZ recusar de novo, você poderá
entrar em contato com ela para saber o motivo.
Você poderá aceitar a recusa da SEFAZ, utilizando menu “aceitar recusa” e neste caso o status
voltará ao status de”rejeitada”
Slide 117
Comutar uma nota fiscal em contingência manual
Slide 118
As vezes uma nota fiscal está demorando para ser autorizada e você precisa emitir o DANFE para que o
caminhão pudesse sair com a mercadoria.
Neste caso você deverá colocar uma nota fiscal em contingência manual. (“comut.cont.”)
Os processos são:
1. Comutar a nota fiscal para “contingência manual”, os status passarão a serem
 SCS = 5 Processamento mudado para contingência
 Comut.Conting = X
2. Estornar a normal via transação normal (ysvf11 – mbst, etc)
3. Recriar a nota fiscal via o processo normal
 A próxima nota nascerá será lançada “em contingência” – status Lanc.conting = X
 O DANFE será emitido automaticamente
4. Após a volta da SEFAZ, haverá dois tratamentos distintos
 Nota que foi comutada em contingência
1. A SEFAZ deverá enviar de volta o status da primeira nota que foi “Comutada em contingência”
2. Dependendo do status de retorno
 Se o retorno for de autorização, você deverá solicitar um pedido de cancelamento
 Se for rejeitada, enviar um pedido de inutilização
Slide 119
 Para a nota que nasceu como “Lançada em contingência”

1. Selecionar a linha e envia-la par a SEFAZ
2. A SEFAZ poderá ou não rejeitada
Observação:
O sistema sabe reconhecer que a nova fatura criada após o estorno é referente a uma nota
fiscal que foi posto em contingência pelo usuário via monitor
Este processo é valida somente para a nota “comutada em contingência”. As
próximas notas serão geradas normalmente
Slide 120
Aqui está o processo

1. Selecionar a nota e clicar no ícone
A nota passa a ser lançada em contingência e tem os seguintes status
Estornar a nota via transação utilizada normalmente – MBST – YSVF11, etc...
Depois recriar a nota fiscal utilizando o processo normal – neste caso a nota nascerá como
“Lançada em contingência”
Aqui um exemplo das duas notas
Slide 121
Nota Fiscal lançada em contingência
Slide 122
Uma nota fiscal lançada em contingência acontece:

 quando o local de negócios foi posto “em contingência”;
 ou a região foi posta em contingência;
 ou foi ativado a detecção da Mensageria fora do ar – neste caso, o próprio sistema cria.
A nota é criada com status SCS = Branco e o campo “Lançada em contingência” = X. O
sistema emite automaticamente o DANFe. Depois, quando a mensageira ou SEFAZ
voltar no ar, todas as notas deverão ser enviadas para a SEFAZ.
Status da nota após a criação:
Após o retorno, as notas devem ser enviadas à SEFAZ.
Slide 123
Estorno de uma nota fiscal lançada em contingência
Processo de estorno de uma nota lançada em contingência

 Selecionar a linha e clicar no ícone
 Estornar a nota manualmente – transação ysvf11,etc...
 Recriar uma nova que nascerá lançada em contingência também
 Enviar a primeira nota para a SEFAZ para pedir a autorização
 Solicitar o pedido de cancelamento da primeira nota
 Enviar a segunda nota para a SEFAZ para pedir a autorização
Slide 124
Nota Fiscal lançada sem contingência
Slide 125
Notas criadas sem que o local de negócios ou região tenha sido posto em
contingência e a Mensageria está fora do ar
Quando a Mensageria está fora do ar, sem que haja uma parametrização especifica de
contingência, ou sem que o usuário perceba que a mensageria está fora do ar, as notas são
criadas com o status ‘Etapas’ “3 – Enviar para a SEFAZ”.
Neste caso o DANFE não é emitido automaticamente, e as notas ficam paradas no Monitor.
Se precisar emitir esta nota, você terá que colocá-la em contingência utilizando o processo de
“comut. em contingência” , estornar e criar uma nova que terá o status “lançada em
contingência”.
Caso contrario, esperar a volta da SEFAZ, selecionar estas notas e enviar-las para a SEFAZ
Ela será emitida somente após o recebimento da autorização.
Status da nota criada
Slide 126
Estorno de uma nota criada sem ser enviada a SEFAZ
Processo de estorno de uma nota em espero de envio
Para estornar uma nota criada desta forma, você deverá colocá-la em “Comutada em
contingência”:
Estornar a nota fiscal via transação normal
Depois criar uma nova nota, que vai ser criada como “lançada em contingência” e vai emitir o
DANFE, você deverá enviar todas elas para a SEFAZ. Umas para solicitar autorização e
outras, que foram “comutadas para contingência”, para solicitar a inutilização.
Slide 127
Envio das notas – Lançadas em contingência ou não
Todas as notas, que não foram enviadas, deverão ser enviadas assim que a SEFAZ
voltar ao AR .
Slide 128
Envio das notas – Lançadas em contingência ou não
No relatório, selecione todos

os registros clicando no
botão “Marcar Tudo”.
E depois vá no menu NFe e

escolha a opção “Enviar” (ou
tecle CTRL+F3).
Slide 129
Nota Fiscal eletrônica de entrada
Slide 130
As notas fiscais de entrada de clientes ou fornecedores são criadas com

o status de “autorizadas” e não são enviadas para a SEFAZ
O estorno destas notas é feita via transação normal.
As notas fiscais de entrada de emitida pela Petrobras seguem o

processo normal das notas de saída.
Slide 131
Reenvio de notas
Não existem hoje processo de reenvio de notas fiscal a partir do monitor caso
houver perda de conexão ou outro.
Slide 132
Log de erros
Quando houver a bandeira no campo ‘Log. NF’, significa que existe erros
Clicando na bandeira, você terá as listas dos erros
Para eliminar os históricos, basta clicar no botão
Slide 133
Log de histórico
Toda a movimentação feita para uma nota fiscal está registrada na tabela de histórico.
Clicando no campo “numero de documento”, o histórico aparecera no rodapé da tela

com todos as etapas que foram executadas
Slide 134
Reimpressão de DANFe
O processo é o mesmo que para a emissão de Nota Fiscal comum (não-eletrônica).
 Chamar a transação J1B3N;

 No menu ‘Nota Fiscal’, ‘Imprimir Novamente’;
 No menu ‘Nota Fiscal’, ‘Saída’.
A reimpressão é valida tanto para os DANFes autorizados quanto

para os DANFes em contingência. Porém, cuidado com a
reimpressão, pois ela é realizada em papel moeda.
Slide 135
Processo de contingência
Slide 136
Contingência
Tabela de contingência para nota fiscal Eletrônica
Slide 137
Contingência
Existem dois tipos de contingência:

 Por local de negócios;
 Por região;
Contingência por local de negócios:
Slide 138
Contingência
Significado dos campos

 TmplnatSem
 Contingência manual;
 SrvAutlnat
 Ativar a contingência quando o link de Internet estiver ‘fora do ar’;
 AtvConting
 Ativar contingência automaticamente quando o XI estiver ‘fora do ar’;
Significa que o sistema detectará automaticamente quando a Mensageria
estiver ‘fora do ar’. Neste caso, ele irá marcar automaticamente o campo
TmplnatSem para pôr as notas fiscais em contingência;
 DesatCont
 Desativar a contingência manualmente. Significa que alguém deverá retirar a
marcação do campo TmplnatSem;
Slide 139
Contingência
Todos os campos estão sem flag
No caso da Mensageria estar ativa, a nota é criada e enviada diretamente para

a SEFAZ. Se a Mensageria não estiver ativa, as notas fiscais aparecerão no
monitor com o status ‘Etapas’ “3”.
Slide 140
Contingência
Flag nos campos TmplnatSem / AtvConting
Marcando o campo AtvConting, significa que o sistema irá detectar se a Mensageria está
online ou não a cada criação de nota fiscal. Se ela estiver fora do ar, o sistema irá marcar o
campo TmplnatSem, nota será criada com o status “Lançado em contingência” e o DANFe
será emitido automaticamente em duas vias sobre papel moeda.
Depois o usuário deverá selecionar e enviar estas notas para a SEFAZ. Enquanto a
Mensageria estiver off-line, o flag no campo “TmplnatSem” permanecerá. Se a Mensageria
voltar ao normal, o sistema elimina o flag no campo “TmplnatSem”, nota é criada e enviada
diretamente para a SEFAZ. Neste caso, quem cuida de ativar ou desativar a contingência é
o próprio sistema.
Slide 141
Contingência
Flag no campo DesatCont
Marcando o campo “DesatConting”, significa que a contingência será desativada

manualmente pelo próprio usuário e não pelo sistema. Neste caso, todas as notas
serão criadas com o status “Lançado em contingência” e o DANFe será emitido
automaticamente sobre papel moeda em duas vias. Depois o próprio usuário deverá
enviar estas notas para a SEFAZ.
Slide 142
Contingência
Flag no campo SrvAutlNat
Marcando este campo, indica que o link de Internet está ‘fora do ar’. Neste caso,
todas as notas serão criadas com o status “Lançado em contingência” e o DANFe
será emitido automaticamente sobre papel moeda em duas vias. Depois o próprio
usuário deverá enviar estas notas para a SEFAZ.
Slide 143
Contingência
Flag no campo Atv Conting
Marcando este campo, indica que a ativação / desativação da contingência será feita
automaticamente pela mensageria.
Neste caso algumas notas serão criadas normalmente e as outras em contingência

dependendo da fiabilidade do sistema.
Slide 144
Contingência
Contingência por região

Neste caso todos os centros pertencentes a aquelas regiões serão posto em contingência.
Informar as regiões em contingência.
Aqui você inclui ou exclui as regiões que estão em contingência:
Slide 145
Acelerador
Slide 146
Portal do Acelerador
http://elros.petrobras.com.br:58100/irj/portal
Todos os arquivos XML são enviados na mensageria que os enviaria para a SEFAZ.
 Após ter recebido o arquivo, o acelerador verifica os dados e se tiver um erro,

ele devolve um status igual a 98 ou 99. Estes dados não são enviados a
SEFAZ.
A nota fiscal neste caso precisa ser estornada e depois reenviada.
 Após a validação, ele grava o arquivo XML no servidor

 Gera uma novo arquivo e anexa a assinatura digital da empresa (Petrobras ou
Refap). Neste caso o status passa a “signed”.
 Depois envia o arquivo para a SEFAZ
 Vai pesquisa na SEFAZ se tem retorna
 Após receber a resposta, chama a RFC de retorno para atualizar os dados no
R/# e grava o arquivo XML.
 O arquivo XML aprovado pode ser baixado dentro do portal
Slide 147
Portal do Acelerador
http://elros.petrobras.com.br:58100/irj/portal
O Portal contém todos os arquivo XML que lhe são enviados. No campo Status,
você terá a indicação se o arquivo foi aceito ou não ou se ele teve algum
problema. Também o código de status enviado pela SEFAZ apareça na tela.
Slide 148
Portal do Acelerador – Leitura de uma nota fiscal
Para você verificar o status de uma nota fiscal,

você terá que buscar a chave de acesso de 44
caracteres na nota fiscal
Depois clicar na caixa acima
Uma tela de seleção abrira.
No campo “Acess Key “ informa a chave
E clicar no icone “Start”
Slide 149
Portal do Acelerador - funções
No portal você terá as seguintes funções

1. Validação dos dados antes do envio
2. Visualização dos detalhes dos dados – Não totalmente
3. Verificação do status da nota fiscal na SEFAZ
4. Envio o status da nota para o R/3, caso a nota ficou bloqueada no
acelerador
5. Reenvio do XML de cancelamento ou inutilização para a SEFAZ
6. Reenvio do XML da nota fiscal para a SEFAZ
7. Visualização do XML quando a nota for aprovada.
Slide 150
Portal do Acelerador – Validação dos dados
Validação dos dados antes do envio
Slide 151
Portal do Acelerador – Validação dos dados
• O Acelerador faz uma pre-validação do XML antes de enviá-lo para a SEFAZ

• Se houver um erro haverá a seguinte mensagem a nível da nota fiscal
Clicando no icone você terá acesso a lista dos erros
Slide 152
Portal do Acelerador – Pre-Validação do XML
Slide 153
Portal do Acelerador – Visualização dos dados
Visualização dos detalhes dos dados
Slide 154
Portal do Acelerador – Visualizações dos dados
Você escolhe uma linha e clica no ícone
Slide 155
Portal do Acelerador – Visualizações dos dados
Slide 156
Portal do Acelerador – Verificações do status da nota fiscal
Verificação do status da nota fiscal na SEFAZ
Slide 157
Portal do Acelerador – Verificações do status da nota fiscal
As vezes a SEFAZ não retornou o código ou você quero verificar que o status
de retorno é mesmo aquele que está sendo apresentado na tela.
Você seleciona a nota fiscal e clica no botão
Slide 158
Portal do Acelerador – Envio do Status para o R/3
Envio o status da nota para o R/3, caso a nota ficou bloqueada no

acelerador
Slide 159
Portal do Acelerador – Envio do Status para o R/3
Uma nota fiscal recebeu o retorno da SEFAZ mas o Acelerador não consegui
chamar a função de atualização da nota dentro do monitor no R/3
Neste caso você deverá selecionar a nota e clicar no botão
O acelerador chama a função e atualiza a nota fiscal e depois o Monitor
Slide 160
Portal do Acelerador – Reenvio do XML de cancelamento
Reenvio do XML de cancelamento ou inutilização para a SEFAZ
Slide 161
Pode acontecer que o XML de cancelamento ou inutilização fica bloqueado no

acelerador ou que o acelerador deu mensagem de erro quando tentava
envia-lo para a SEFAZ
Os problemas de cancelamento e de inutilização são identificados quando no
campo status tem a seguinte mensagem
Error when sending to XI (Canc) - cancelamento
Error when sending to XI (SKIP) - inutilização
Slide 162
Neste caso você pode selecionar os registros utilizando a tela de seleção
Slide 163
Aqui você indica que você quero selecionar os registros cuja status é = a 95 e
depois clica no botão
Slide 164
Depois você seleciona as linhas e clica no botão
Slide 165
Portal do Acelerador – Reenvio de nota fiscal p/SEFAZ
Reenvio do XML da nota fiscal para a SEFAZ
Slide 166
Da mesma forma você pode ter uma nota fiscal bloqueada no acelerador. Neste
caso você terá a mensagem “error when sending to XI (Send Batch)”
Para reenviar-la para a SEFAZ você deverá selecionar a nota e ler o numero do
batch
Neste caso o numero é 10878
Slide 167
Depois você deverá ir na tela de batch e clicar no ícone de seleção
Slide 168
Informar o numero do batch e clicar no icone “start”
Slide 169
Selecionar a linha e clicar no icone
Slide 170
Portal do Acelerador – Visualização do XML
Visualização do XML quando a nota for aprovada.
Slide 171
Após a aprovação da SEFAZ, você pode visualizar o detalhe do XML

Para isto selecionar a linha, e escolher o icone de
Slide 172
Na tela de detalhe, existe um caixa

aonde está o nome do arquivo de
XML que deverá ser guardado na
empresa
Selecione o arquivo e clica no
botão
Slide 173
Slide 174
Notas de entrada do fornecedor ou cliente
Nota fiscal de entrada do cliente ou fornecedor
Slide 175
Haverá duas categorias de nota fiscal para um mesmo processo

 modelo 1/1ª utilizando a categoria atual
 modelo 55 que será eletrônica
Neste caso o usuário deverá informar
• O numero da nota se for modelo 1/1ª
• O numero do DANFE se for modelo 55
Os processos foram adaptados e o usuário deverá na entrada
1. escolher a ordem de venda de acordo com o modelo da nota
2. Informar a categoria certa para entrada de nota fiscal de fornecedor
Slide 176
Uma nota de entrada eletrônica proveniente de um fornecedor ou de um cliente será criada como
autorizada.
A chave de acesso (44 caracteres) será preenchido parcialmente pelo sistema, mas três campos
precisarão ser preenchidos manualmente para que o processo seja considerado completo
Numero do log de autorização
Numero randômico
Controle digitador
OBS: Este preenchimento não é obrigatório no inicio da implementação. Somente a partir de

janeiro de 2009
Cancelamento
O cancelamento de uma nota de entrada deverá ser feito manualmente via transação normal
Slide 177
Processos de SD
Slide 178
Processos de SD
Os principais processos de SD foram alterados para levar em consideração o

monitor de nota fiscal
 Transação YSFAT
 Notas de entradas de devolução
 Solução Navio
 Solução Caminhão
 Solução Duto
Slide 179
Processos de SD – Transação YSFAT
Transação YSFAT
Slide 180
Processo da YSFAT
Quando se trata de um faturamento eletrônico:
 A transação não chama a J1B3N para impressão da nota fiscal, a menos que a categoria
seja model 1/a
Para as notas eletrônicas, ele chama a J1BNFE exibindo a segunda tela da transação.
Caso houver mais de uma nota gerada, a transação chama apenas uma vez a J1BNFE
passando todas as notas.
 Não mais exibe o relatório final.
Quando se trata de um faturamento não eletrônico:
Programa segue com o comportamento já existente. Ou seja, imprime a nota modelo 1A e

exibe o relatório.
Slide 181
Processo da YSFAT
Slide 182
Processos de SD – Notas de entradas referente devolução
Notas de entradas de devolução
Slide 183
Notas fiscais de entrada em SD
As notas fiscais de entrada poderão ser do modelo 1ªA ou de modelo 55

Para isto, todas as ordens de venda referenciando notas de entrada proveniente de cliente
foram duplicadas e foi aplicada a seguinte regra:
Não eletrônicas : começam por Z
As eletrônicas : começam por Y
Exceção:
As ordens de venda de entrada da solução navio ou duto que são ordens de venda
utilizada para escrituração ou para dar entrada num centro da Petrobras no caso de
transferência, não foram duplicadas, continua com a letra Z mas foram associado a
nota fiscal eletronica.
Slide 184
Para dar entrada as notas fiscais eletrônicas de cliente, você deverá informar o numero da
nota fiscal com 9 dígitos na pasta contabilidade, no campo “referencia” .
Para isto, digitar antes do numero um “e” minúscula.
Slide 185
Escolher um tipo de ordem de venda que indica que a entrada é eletrônica (Exemplo Z50Z).
Na pasta ‘Contabilidade’, você deverá entrar o numero de 9 dígitos mais a série. Para isto
preencher antes um “e” minúsculo. Para as notas fiscais de entrada que são criadas
automaticamente referenciando notas de saída, o numero é preenchido corretamente (caso
solução navio, transferência, retorno mercadoria). Para nota de entrada modelo 1/A, o
processo é igual.
Slide 186
Solução Navio
Solução Navio
Slide 187
Agenda
Cenário Atual
Emissão
Estorno
Nota fiscal de saída / Devolução / Complemento
Nota Fiscal de Escrituração
Notas Fiscais Lançadas em Contingência
Notas Fiscais Comutadas em Contingência
Alterações no YSSCHEDULE
Display
Mensagens
Mensagens do Monitor
Slide 188
Cenário Atual
As Notas Fiscais de saída/complemento/devolução/escrituração são

emitidas e estornadas através dos menus nota fiscal e estorno (Fig. 1) na solução
navio. Porém por determinação Federal, as notas que são emitidas em papel
contínuo modelo A1 deverão ser emitidas através do novo sistema de escrituração
eletrônica da secretaria de fazenda (Sefaz).
(Fig. 1)
Slide 189
Emissão
Na 4.6 a emissão se dava instantaneamente ao clicar no botão Imprimir

(Fig. 2). Com o novo procedimento da NFe, este processo deixou de ser
instantâneo. No momento em que o usuário clicar no botão emitir será gerado um
arquivo a ser enviado pelo Monitor (J1BNFE) à Sefaz. Feito isso, deve-se aguardar
o retorno da autorização para emissão do Danfe (Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica).
(Fig. 2)
Slide 190
Estorno
Nota fiscal de saída / Devolução / Complemento
Para se estornar uma NFe autorizada dos tipos citados o usuário

deverá primeiramente realizar o pedido de cancelamento (Estorno) no
Monitor (Fig. 3), após receber a confirmação de cancelamento da Sefaz,
deverá ser feito o estorno como é feito atualmente pela solução.
(Fig. 3)
Slide 191
Estorno
Nota fiscal de Escrituração
O estorno, neste caso, deverá ser feito diretamente pela Solução

Navio.
Notas Fiscais Lançadas em Contingência
• Notas já enviadas para Sefaz
Deverá aguardar o retorno da Sefaz com a autorização/rejeição e

posteriormente solicitar respectivamente cancelamento ou inutilização desta
nota. Feito isso, deverá ser feito o processo atual de estorno na solução
navio.
Slide 192
Estorno
Notas Fiscais Lançadas em Contingência (Continuação)
• Notas não enviadas para Sefaz
O estorno da nota em questão será efetuado pela solução navio. Porém

somente após o cancelamento ou inutilização da nota pelo Monitor, o processo de
estorno será finalizado.
Nota fiscal Comutadas
O estorno da nota será efetuado pela Solução Navio. Com a única diferença
que o envio não interfere no processo, no entanto deverá ser efetuado o
cancelamento/inutilização da Nota pelo Monitor.
Slide 193
Resumo de Atividades de Estorno
STATUS AÇÃO
NFe comutada e não estornada A SN deverá estornar tudo
NFe comutada e cancelada no SAP A SN deverá estornar a O.V. e atualizar a SN.
NFe saída autorizada e não cancelada no SAP

O usuário deverá estornar pelo monitor e
concluir na SN.
NFe saída autorizada, não cancelada no O usuário deverá estornar pelo monitor e
SAP e não estornada na SN concluir na SN.
NFe saída autorizada, cancelada no SAP e A SN deverá estornar apenas a O.V. e
não estornada na SN atualizar a SN.
Slide 194
Resumo de Atividades de Estorno
STATUS
AÇÃO
A SN deverá enviar mensagem que o estorno
NFe de saída não autorizada pela SEFAZ
é através do Monitor.
NFe lançada em contingência e não A SN deverá enviar mensagem que o estorno
estornada no SAP e enviada a SEFAZ é através do Monitor.
NFe lançada em contingência e estornada A SN deverá estornar apenas a O.V. e

no SAP e enviada a SEFAZ atualizar a SN
NFe lançada em contingência e não enviada A SN deverá estornar tudo
a SEFAZ
NFe de escrituração (Entrada) A SN deverá estornar tudo
Slide 195
Alterações YSSCHEDULE
Display das Informações
Na tela principal da Solução navio será incluído um ícone ao lado de

todas as Notas Fiscais eletrônicas que informará ao usuário o status da mesma:
- Caso o status da nota seja Rejeitada ou a Nota tenha sido

recém-criada e esteja aguardando autorização
- Caso o status da Nota seja Autorizada
- Caso o status da Nota seja comutada ou lançada em contingência
Foram adicionadas informações do Doc Num e da Ordem de Venda na

tela do ysschedule (Fig. 4) como pode ser visto abaixo:
Slide 196
Mensagens de Erro no YSSCHEDULE
AÇÃO MENSAGEM
ATENÇÃO:
Este processo de estorno possui NFe, executar os
Estorno de uma NFe de saída autorizada e não seguintes passos:
cancelada no Monitor 1- Fazer o estorno através do monitor (Transação
J1BNFE).
2- Concluir o estorno pela SN.
ATENÇÃO:
Estorno de uma NFe lançada em contingência não NFe Nº não esta autorizada, favor analisar através
autorizada pela SEFAZ
do monitor (Transação J1BNFE).
ATENÇÃO:
Estorno de uma NFe em contingência, enviada a NFe lançada em contingência e enviada a SEFAZ,
SEFAZ e não cancelada estorno não permitido ! favor estornar através do
monitor (Transação J1BNFE) .
Slide 197
Mensagens de Erro no YSSCHEDULE (Continuação)
AÇÃO MENSAGEM
ATENÇÃO:
Emissão da NFe de escrituração com NFe
NFe de saída nº xxxxxxx não autorizada na
de saída não autorizada pela SEFAZ
SEFAZ!
Emissão de NFe de escrituração, onde a ATENÇÃO:

NFe de saída foi estornada no monitor e não NFe de Saída nº XXXXX estornada pelo
na SN monitor,
conclua o estorno pela SN!
ATENÇÃO:
Emissão de NFe de escrituração, onde a DADOS DE REF. DA NF-e DE SAÍDA NÃO
NFe de saída não foi encontrada ENCONTRADO FAVOR VERIFICAR O
PROBLEMA.
Slide 198
Mensagens do Monitor
Mensagens enviadas na checagem do estorno no Monitor (J1BNFE)
AÇÃO MENSAGEM
ATENÇÃO:
Ao tentar estornar uma NFe de Este docnum Nº XXXXXXX é de entrada,
escrituração (Entrada) favor
estornar pela SN !
ATENÇÃO:
Estornar uma NFe de saída já escriturada
NFe de saída XXXXX já foi escriturada, favor
anteriormente,identificada pelo Monitor
estornar a escrituração.
Slide 199
Impactos da NFe na Solução Caminhão
Nota Fiscal Eletrônica

Versão 6.0
Solução Caminhão
Slide 200
Campos da transação YSSCCRIA
• Ao cadastrar um Registro de Operação (RO) via a transação YSSCCRIA para as

operações da Solução Caminhão (SC) era preciso informar os campos obrigatórios
Placa e UF da Placa.
•Entretanto, em alguns casos, o RO está relacionado a mais de um carregamento e,

portanto, existe mais de uma placa e UF da placa. Nestes casos, os usuários para
contornar a obrigatoriedade digitavam caracteres diversos tais como “.” (ponto), “-”
(hífen), “/” (barra), etc.
Slide 201
Campos da transação YSSCCRIA
Com a implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) não é mais permitido cadastrar tais
caracteres, uma vez que arquivos com tais caracteres são recusados pelos
sistemas das Secretarias de Fazenda.
 A Solução Caminhão foi alterada para permitir que, nas operações que
solicitarem o preenchimento da placa e UF, o usuário (1) deixe tais campos em
branco ou (2) forneça ambos os campos com dados valores válidos.
 Uma placa será considerada válida se:

a) For composta por exatamente 7 caracteres;
b) Tiver apenas letras nos 3 primeiros caracteres e
c) Tiver apenas números nos 4 últimos caracteres
 Além da validação da placa e da UF foi retirada a obrigatoriedade dos campos

Motorista e CNH em todas as operações da Solução Caminhão.
Slide 202
Transferências – YSSCMEDI – Saída de Mercadoria
• Quando é efetuada a saída de mercadoria é apresentada a mensagem “Deseja

emitir a Nota Fiscal”
• Ao responder sim, o programa cria o documento fiscal, cria o XML que será
enviada para a SEFAZ e chama automaticamente a transação J1BNFE – Monitor
(veja no slide seguinte):
Slide 203
Transferências – YSSCMEDI – Saída de Mercadoria (cont.)
• No Monitor (J1BNFE) você poderá verificar o status da NFe
Slide 204
Estorno – transação YSESTORNO_RO
• No caso das transferências o estorno da saída de mercadoria, que anteriormente

era efetuada em todas as situações pela transação YSESTORNO_RO, agora com
NFe, ele será feito de acordo com o processo descrito abaixo:
1. Estorno pela transação YSESTORNO_RO
a. Nota fiscal saída lançada em contingência e ainda não enviada à SEFAZ.

b. Nota fiscal de saída comutada em contingência
c. Notas fiscais de entrada, como no caso por exemplo da Operação nº 23
2. Estorno pelo monitor
1. Notas fiscais de saída autorizada pela SEFAZ

2. Notas fiscais de saída inutilizada pela SEFAZ
• Após o estorno da NFe pelo Monitor transação J1BNFE o usuário deverá utilizar
também a YSESTORNO_RO para estornar os outros documentos vinculados aquela
NFe, como por exemplo a Remessa, RO etc.
Slide 205
Cenários de Estornos de NF-e (Solução Caminhão)
Segue um resumo dos cenários de estorno e as eventuais mudanças em relação à

versão atual :
STATUS AÇÃO
NF-e de saída autorizada pela SEFAZ Estorno pelo Monitor, atualização na
YSESTORNO_RO
NF-e de saída rejeitada pela SEFAZ Estorno pelo Monitor, atualização na
YSESTORNO_RO
NF-e de saída aguardando resposta da NÃO PODE SER ESTORNADA
SEFAZ
NF-e de saída comutada em contingência Estorno pela YSESTORNO_RO
NF-e de saída lançada em contingência e Estorno pelo Monitor, atualização na
enviada a SEFAZ YSESTORNO_RO
NF-e de saída lançada em contingência e Estorno pela YSESTORNO_RO
não enviada a SEFAZ
NF-e de escrituração (Entrada) Estorno pela YSESTORNO_RO
Slide 206
Todas as informações que hoje são impressas na Nota Fiscal Modelo 1/1A deverão
constar do DANFE, como por exemplo:
1) Declaração:
"Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os
riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que
atende à regulamentação em vigor."
2) Código da ONU:
“Nº ONU 3082 RISCO ( CLASSE 9 Nº 90 )
Grp. Emblg.: III
* Nome Embrq.: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE,
LÍQUIDA, N.E.
Compl. Embrq.: (hidrocarbonetos)”
Slide 207
Tipo de Operação 18
• Chamada da transação J1BNFE (Monitor NFe) na YSFAT_AUTO
Slide 208
Documento de Faturamento não é apresentado na YSFAT
• Para buscar o Nº Doc. Faturamento veja no detalhe de item da NFe:
Slide 209
Notas fiscais de entrada na Ordem de Venda Z32W
Escolher um tipo de ordem de venda que indica que a entrada é eletrônica (Exemplo Z32W).
Na pasta ‘Contabilidade’, você deverá entrar o numero de 9 dígitos mais a série. Para isto
preencher antes um “e” minúsculo.
Slide 210
Solução Dutoviária
Solução Dutoviária com NF-e (YSDNFTRANSF)

A transação YSDNFTRANSF com a NF-e
• A tela inicial da transação YSDNFTRANSF não sofrerá alterações :
Slide 212
NF-e de Saída na YSDNFTRANSF
GERAÇÃO DA NF DE SAÍDA :
• A geração da NF de saída não sofreu grandes alterações, exceto pelo fato de que o
número da NF eletrônica passa a ter 9 dígitos em vez dos 6 anteriores. Após a
geração da saída pela YSDNFTRANSF, o usuário deverá consultar o status da NF
através do monitor (transação J1BNFE), utilizando o campo Doc.NF Saída gerado
conforme tela abaixo.
Slide 213
NF-e de Saída na YSDNFTRANSF
Caso a região ou o local de negócios estejam em contingência, a NF-e gerada pela

YSDNFTRANSF aparecerá no monitor como Lançada em Contingência :
O envio dessa NF-e lançada em contingência para a SEFAZ deve ser feito posteriormente através
do monitor, sem qualquer utilização da YSDNFTRANSF. Teremos um job noturno que fará o envio
dessas NFs automaticamente, sem que haja necessidade de intervenção do usuário.
As NFs sem retorno da SEFAZ devem ser comutadas para contingência através do Monitor.
Uma vez comutada para contingência, a NF deve ser estornada pela transação YSDNFTRANSF
(ver slides sobre estornos). Após o estorno, deve então ser gerada uma nova NF de saída
conforme passos anteriores na YSDNFTRANSF. Essa nova NF já nascerá Lançada em
Contingência, emitindo o DANFE automaticamente em 2 vias.
Slide 214
NF-e de Entrada na YSDNFTRANSF
GERAÇÃO DA NF DE ENTRADA :
As NFs de Entrada continuam a ser geradas pela YSDNFTRANSF, com as

considerações abaixo :
• Caso a NF de saída tenha sido não eletrônica : a NF de entrada será gerada pela
YSDNFTRANSF normalmente e será uma NF eletrônica ;
• Caso a NF de saída tenha sido eletrônica : a geração da NF de entrada só pode ser

realizada caso o status de documento da correspondente NF de saída = Autorizada.
Caso contrário, exibir msg de erro : "Nota Fiscal de Saída ainda não está autorizada".
Slide 215
Estorno da NF-e de Entrada – Solução Dutoviária
CANCELAMENTO DA NF DE ENTRADA :
As NFs de Entrada emitidas pela YSDNFTRANSF continuam a ser estornadas apenas

através da YSDNFTRANSF. Portanto, o Monitor deverá ter uma crítica impedindo o
cancelamento dessas notas fiscais de entrada através do Monitor.
Como as NFs eletrônicas de entrada já “nascem” autorizadas, não há necessidade de

qualquer verificação extra no momento do estorno. NFs emitidas em papel pela
YSDNFTRANSF também continuam a ser estornadas por essa transação.
Slide 216
Estorno da NF-e de Saída – Solução Dutoviária
CANCELAMENTO DA NF DE SAÍDA :
São quatro situações que devem ser consideradas para o cancelamento de NFs de saída :
1) NF Lançada em Contingência :
- SE NF não enviada para SEFAZ : estorno deve ser feito através da YSDNFTRANSF, caso a
emissão de saída tenha sido realizada por essa transação ;
- SE NF já enviada para SEFAZ : estorno deve ser feito através do monitor da seguinte forma :
- Se NF autorizada : solicitar o cancelamento ;

- Se NF não autorizada : solicitar a inutilização ;
* Tanto o cancelamento quanto a inutilização são solicitados através do botão Solicitar Estorno no monitor.
Slide 217
CANCELAMENTO DA NF DE SAÍDA (continuação) :
2) NF Comutada em Contingência :
O estorno de NFs eletrônicas comutadas em contingência devem ser feitos através da

YSDNFTRANSF, caso a NF de saída tenha sido emitida por essa transação.
Após o estorno acima, a NF deverá ser enviada para a SEFAZ através de job noturno desenvolvido
com esse objetivo ou manualmente pelo usuário através do Monitor. Após o retorno da SEFAZ :
- Se NF autorizada : solicitar o cancelamento pelo Monitor ;
- Se NF não autorizada : solicitar a inutilização pelo Monitor ;
- Se NF Aguardando Resposta : entrar em contato com a SEFAZ ;
* Tanto o cancelamento quanto a inutilização são solicitados através do botão Solicitar Estorno no monitor.
Slide 218
CANCELAMENTO DA NF DE SAÍDA (continuação 2) :
3) NF Autorizada / Rejeitada / Recusada :
O estorno deve ser realizado pelo Monitor, através da transação J1BNFE. O cancelamento pelo
monitor deverá atualizar a tabela interna de controle do programa de emissão de NFs dutoviárias
(YSDNFTRANSF), indicando tais cancelamentos. Assim como ocorre atualmente, uma NF de saída
somente pode ser cancelada caso não esteja ainda escriturada no centro de destino. O estorno
através da YSDNFTRANSF não será permitido.
4) NF Aguardando Resposta :
NFs que aguardam resposta não podem ser estornadas, seja pelo Monitor ou pela YSDNFTRANSF.
Nesse caso, o usuário deve comutar em contingência assim que decidir não mais esperar resposta
da SEFAZ. Nesse caso, conforme explicado no item 2), a nota fiscal comutada em contingência deve
ser estornada pela solução e então gerada nova NF-e lançada em contingência.
Slide 219
Cenários de Estornos de NF-e (Solução Duto)
Segue um resumo dos cenários de estorno e as eventuais mudanças em relação à

versão atual :
STATUS AÇÃO
NF-e de saída autorizada pela SEFAZ Estorno pelo Monitor, atualização na
YSCTRLNFDUTO
NF-e de saída rejeitada pela SEFAZ Estorno pelo Monitor, atualização na
YSCTRLNFDUTO
NF-e de saída aguardando resposta da NÃO PODE SER ESTORNADA
SEFAZ
NF-e de saída comutada em contingência Estorno pela YSDNFTRANSF
NF-e de saída lançada em contingência e Estorno pelo Monitor, atualização na
enviada a SEFAZ YSCTRLNFDUTO
NF-e de saída lançada em contingência e Estorno pela YSDNFTRANSF
não enviada a SEFAZ
NF-e de escrituração (Entrada) Estorno pela YSDNFTRANSF
Slide 220
Processos de MM
Slide 221
EM/SM com movimentos que geram NF
• Os movimentos que geram NF já estão customizados para as categorias de

NF-e.
• Para movimentos de entrada, poderá ser utilizado tanto categorias de NF-e

quanto categorias não eletrônicas, modelo 1/1A.
• Para movimentos de saída, centros que não estão regulamentados a gerar

DANFe utilizarão movimentos específicos que gerarão NF modelo 1/1A.
Slide 222
Transação YSGERANF
• Entrada ou saída de notas fiscais de mercadorias

• Nota de entrada
– Esta transação serve tanto para entrada de nota modelo 1/1 A com as notas fiscais eletrônicas modelo 55 (DANFE).
– Para as notas fiscais modelo 1 / 1 A, a categoria será E1
– Para as notas fiscais modelo 55, a categoria será sempre 6M serão sempre autorizadas
• Nota de saída
– Todas as notas de saída serão emitidas eletronicamente e com a categoria iniciando com 6* a menos que o local de
negócios não esteja credenciado e neste caso passará a utilizar o modelo 1/a com a categoria atual
– Impressão da NF deixou de ser automática via YSGERANF e será realizada após retorno da autorização da
SEFAZ.
Slide 223
Transação YSGERANF
• Estorno
 Notas de entrada - Modelo 1/A
 O processo de estorno seguirá o processo atual
 Notas de entrada - Modelo 55
 O processo de estorno seguirá o o processo de estorno de uma NFE. Hoje pela
transação MBST, J1B3N, etc.
 Notas de saída - Modelo 1/A – fatura de saída quando o local de negócios não
estiver credenciado
 O processo de estorno seguirá o processo atual
 Notas de Saída - NFE
 Segue o processo normal das NFE
Slide 224
Transação MIRO
• Ao receber um DANFE, a categoria de NF para escrituração correta será 6M

(Modelo 55) e não mais a E1, que será utilizada apenas para escrituração de NF’s
modelo 1/1A dos fornecedores que não entraram na obrigatoriedade de emissão
eletrônica.
Slide 225
ZYCI016_C – Importação - PWCE
• Incluído uma coluna com o status da NF-e

• Incluído um botão para atualizar o status da NF-e
• PW-CE foi Parametrizado com as categorias de NF-e
Slide 226
Transação YSPROTOCOLO
• Entrada de notas fiscais de mercadorias emitidas pelo fornecedor

• Esta transação serve tanto para entrada de nota modelo 1/1 A com as notas fiscais
eletrônicas modelo 55 (DANFE)
• O usuário deverá selecionar o modelo a partir do campo “Tipo Doc.”
• No caso da nota ser modelo 55, o usuário deverá preencher o numero do protocolo de
autorização da SEFAZ informado no DANFE .
• A nota de entrada será sempre autorizada.
Slide 227
Nota de Crédito via MIRO
• Para a emissão de nota de crédito via MIRO, as seguintes categorias passarão a

ser utilizadas seguindo o DE-PARA abaixo:
• R4 - 7A
• R5 - 7B
• R6 - 8H
• R7 - 7C
• R8 - 8I
• R9 - 8J
Slide 228
Estorno de NF-e
• NF-e de Entrada (impressas pela Petrobras) e Saída autorizadas

deverão ser estornadas via J1BNFE (Monitor).
• NF-e comutadas em contingência deverão ser estornadas via

transações normais do SAP.
• NF-e lançadas em contingência deverão ser estornadas via

• NF-e de Entrada de fornecedores deverão ser estornadas via

Slide 229
Informações
• O manual de contingência está no diretoria

– V:\TI_PS_LCS\PRODUCAO\Comerc_Suprim_Petroleo_Derivados\Nota_Fisc
al_Eletronica\NFe@6.0\Desenho e Levantamento de
Gap´s\Funcional\Cenários de
Negócio\SD\Manual_de_Contingencia_da_NF_e _Contribuinte _ v600 _
20_12_07.doc
• Apresentação da SAP
– V:\TI_PS_LCS\PRODUCAO\Comerc_Suprim_Petroleo_Derivados\Nota_Fisc
al_Eletronica\NFe@6.0\Desenho e Levantamento de
Gap´s\Funcional\Cenários de Negócio\SD\NF-e Workshop Petrobras 22-10-
07.pdf
Slide 230

CursoNFe 6.0v3

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Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Processo de Emissão de NF-e Modelo 55em substituição ao modelo 1-1A

• No protocolo de “Autorização de Uso”, constará: A identificação da NF-e através

• No caso de algum problema na validação do arquivo o mesmo será devolvido com

• Após a “Autorização de Uso”, a NF-e não poderá ser alterada.

• Após a “Autorização de Uso”, o emitente poderá solicitar o cancelamento da NF-e.

O DANFE é emitido automaticamente sobre o papel A4 quando a nota

Na Emissão em caso de contingência, ele será emitido em duas vias

As impressoras terão duas bandejas, na qual uma terá papel A4

O sistema selecionara a bandeja automaticamente de acordo com o

Se ela estiver em contingência o sistema selecionará a bandeja com o

R/3 - Monitor Acelerador SEFAZ

R/3 - Monitor Acelerador

• Nova Parametrização na 6.0

Parametrização referente a categoria de notas fiscal eletrônica

• Monitor para notas fiscais eletrônicas

Clicar neste campo

Os dados de conexão são :

• Na coluna “NF model” preencher com o modelo 55.

• Na coluna “NF model” preencher com o modelo 55.

Valores defaults para parceiros estrangeiros

• Na coluna “NF model” preencher com o modelo 55.

• Os formulários foram duplicados e as letras iniciais PB foram trocadas por E0,

Os grupos atuais foram duplicados e utilizamos a seguinte codificação

Indicar o número de grupo da nota fiscal

Indicar o código de intervalo associado ao

Selecionar sempre este campo. Para indicar

• Foram criados novos tipos de mensagens:

Alteração da seqüência de acesso da J1BG

A Tabela 904 foi incluída na seqüência de acesso 0001 que é

As configurações da tabela para saída de formulários

Na contingência o formulário DANFE deve ser emitido em duas copias.

Para a emissão dos DANFEs autorizados,

As configurações da tabela para saída

O campo “contingência “ foi preenchido com “X”

Criação de novos grupos para fazer a atribuição ao controle de tela

Associar os novos grupos de tela as novas categorias de nota fiscal eletrônica.

Atualizar derivação de tipo de Nota Fiscal.

Esta tabela é utilizada por SD

Serve para indicar o código da categoria de nota fiscal

Na Petrobras, esta tabela é utilizada para os locais e

Exemplo: No caso da FAFEN, uma categoria de nota

Caminho: Funções gerais de aplicação / Nota fiscal / Vendas e distribuição - documentos de

Esta tabela é utilizada por SD

Serve para indicar o código da categoria de nota fiscal

O principio é o mesmo que por local de negocio, só que

Esta tabela é utilizada por MM

Serve para indicar o código da categoria de nota fiscal

Na Petrobras, esta tabela é utilizada para os centros

Exemplo: No caso da FAFEN, o movimento 802 que é

Aqui você vai indicar qual é a versão do XML

Serve para atribuir o destino RFC para onde

O SAP utiliza o destino standard

Aqui foram incluídos todos os

Para cada código de cancelamento, você deverá associar uma razão

Novos códigos de direito fiscal foram introduzidos

Foram criados novos códigos de Situação tributário para o IPI.

Definir lei de situação tributaria COFINS

Definição dos códigos de impostos em FI/MM

Nesta tabela foram acrescentados:

O campo “NF eletrônica” indica se a nota é eletrônica ou não

Nota Fiscal Eletrônica – novos dados

Nota Fiscal Eletrônica – novos dados