Reseña histórica

Es una empresa que se dedica a la

elaboración y distribución de leche
pulverizada (completa, dietética, infantiles,
maternizadas, leche condensada azucarada),
mantequilla, quesos, jugos y leches
pasteurizadas entre otros derivados lácteos.
 Misión
Tratamos de brindar los productos de más alta
calidad del mercado en cuanto a lácteos se refiere.

Visión
Convertirnos en una de las organizaciones que
lidere los mercados internacionales brindando
productos de calidad excepcional.
 Nuestros objetivos

• Lograr la satisfacción de nuestros Clientes y

Consumidores.
• Mantener y mejorar continuamente el
Sistema de Calidad.
• Hacer de la Calidad la principal ventaja
competitiva.
 PARMALAT
6% LA CAMPIÑA
16%
12% FRIGURT

RIKO MALT
6%
8% YOKA

8% INDOSA

Participación 4% EL CHICHERO

Interna de la 11%
4% QUENACA

GABY
10%
Empresa 6%
LECHE EXTRA CALCIO

RIKA
2% 4% 3%
SANTAL

FRICA

TE PARMALAT
 7,5 Cm
(Diámetro Superior)

Posee un envase
de Poliestireno.

Análisis del
7,5 Cm
empaque (Alto)

4,5 Cm
(Diámetro Inferior)
Análisis del Imagen Impresa
De Forma flexo grafica
empaque Imagotipo

Contenido
Sabor del producto Neto
 Precio y Fecha
de vencimiento

Análisis del
Información
empaque Nutricional

Información de
Atención al cliente
 Sello de Aluminio
8011-O

Análisis del Imagotipo

empaque
Código de Barra
 Logo de
Análisis del La Empresa
Ingredientes
empaque
Instrucciones de
temperatura
Información
de fabrica
 ¿Qué es? ¿Para que sirve?

Es un producto lácteo obtenido Para meriendas y

mediante la fermentación complemento de comidas
bacteriana de la leche. diarias, ayuda a la
recuperación de calorías
pérdidas durante nuestras
¿Cómo funciona?

Yogurt
a. Verificar que la fecha de
manufactura no este
excedida en la fecha que
refleja el producto
b. Destape cuidadosamente el
sello de aluminio
c. Consuma el producto con
cucharilla
d. Luego desechar el envase
vacío en los distintos lugares
indicados para los desechos
actividades diarias debido a
los altos valores nutritivos de
sus ingredientes.
¿Cuándo usarlo?
Cuando quieras merendar,
complementar tus comidas,
recuperar calorías perdidas,
aumentar tus niveles de
calcio, o quieras mejorar tu
flora intestinal.
 Es un Yogurt firme de
consistencia ligera, cremoso, de
olor característico a leche
Descripción acificada, con color natural de la
leche, sabor agradable, ligero a
medianamente ácido y con trozos
de fruta en almíbar.
 Información Nutricional
Valores Aprox. Por ración (150)
Calorías 170

Grasa 5g

Carbohidratos 26 g
Características Proteínas 6g

• Sólidos totales de leche, azúcar, Vitamina A 260 U.I.

fresas en almíbar, gelatina,
Vitamina B2 0.3 mg
pectina (estabilizantes) y cultivos
lácteos. Vitamina B1 0,06 mg

Calcio 215 mg
Beneficios y Beneficios Atributos
atributos Fuente de vitaminas y Envase ergonómico
antioxidantes para prevenir el
envejecimiento
Por su contenido de proteínas Posee sello de seguridad
ayuda al correcto
funcionamiento de nuestro
cuerpo.
Ya que el producto es Producto económico con
elaborado con leche es una relación a la competencia.
gran fuente esencial de
calcio.
 Pirámide
de Maslow
 Competencia
Directa

Es un yogurt firme de durazno,

Competencias obtenido por fermentación láctica
de la leche y derivados lácteos,
que posee un contenido neto de
125gr, perteneciente a la empresa
“Los Andes”.
 Competencia
Indirecta

Gelatina Geli: Gelatina de fresa

Competencias preenvasado, con un contenido neto
de 150gr, perteneciente a la empresa
Parmalat.
 Competencia Competencia
Directa Indirecta

Precios

Precio Precio Precio

Bs. 70.734,00 Bs. 85.150,00 Bs. 30.000,00
 Contenido Neto 150g 125g

Calorías 170 160

Diferencias
con la Grasa 5g 4g

Competencia Carbohidratos 26 g 26 g

Directa Proteínas 6g 5g

Vitamina A 260 U.I. 450 U.I.

Vitamina B2 0.3 mg -

Vitamina B1 0,06 mg -

Calcio 215 mg -
 Diferencias • El precio de yogurt Los Andes es más elevado
con la que el del Yogurt YOKA.
Competencia
Directa • La presentación de Los Andes es más pequeña
en comparación a la de la YOKA.

• La marca YOKA tiene más años en el mercado

que la marca Los Andes.
 Participación de marcas

Competencias 36%

Yoka
64%
Los Andes
 Yoka
FODA Fortalezas: Oportunidades:
 Marca con años de experiencia.  Activación de campañas
 Grupo comprometido con la publicitarias.
marca.  Precios elevados de la
 Control eficiente de logística. competencia.
 Incrementar procesos de
producción con nuevas
tecnologías.
Debilidades: Amenazas:
 Largo proceso de producción.  Incremento de productos
 Corta duración. sustitutos.
 Altos costos de materia prima.
 Problemas económicos del país.
 Los Andes
FODA Fortalezas:
 Producto nacional.
 Marca reconocida a nivel
nacional.
 Años de trayectoria en el
mercado nacional.
Debilidades:
 Es una presentación de bajo
contenido.
 Muy poca producción.
 Poca presencia en anaqueles.
Oportunidades:
 Activar Publicidades.
 Acuerdo o convenios con la
competencia.
 Administración de la empresa
por agente gubernamental.
Amenazas:
 Competencia variada en el
mercado.
 Competencia a precios más
accesibles.
 Ingresos de nuevos
competidores extranjeros.
 Se transporta en un vehículo de tipo
cava con termoking con temperatura
menos de 7° C y se distribuye a los
diferentes establecimientos donde son
Canales de canales indirectos largos y cortos
distribución (supermercados, panaderías, abastos,
bodegas).
Público Público Potencial
Jóvenes y adultos (Mujeres y Hombres), que
deseen un producto saludable para acompañar
sus desayunos, meriendas, o cenas.

Público Objetivo
Niños, jóvenes y adultos, de edades
comprendidas entre 5-50 años que desean
compartir de un buen postre o acompañar
alguna comida con un producto saludable.
 Va dirigida al consumo de
hombres, mujeres y niños, sin
limitativo de edad (que no tengan
alguna condición médica que
Target impida su consumo). Personas con
nivel socioeconómico A-B y C que
deseen disfrutar de un yogurt
firme.
 Para definir los objetivos concretos que
buscamos como clientes para mejorar el
posicionamiento actual de nuestro producto y
Objetivo lograr una campaña que cause impacto en el
del mercado actual, fin de provocar un efecto
multiplicador, generar más volúmenes de
briefing ventas y feedback con el consumidor final.
 Obtener mejor pronunciamiento de marca en la
mente de los consumidores a través de los
Objetivo medios de comunicación masivos como lo son
del los mercados 1.0, 2.0 para incrementar el nivel
de prestigio de la misma y optimizar los
marketing sistemas de proceso de producción.
Plan de
Medios
 Duración
(En meses) Costo mensual Costo total
RRSS 6 Bs. 6.300.000,00 Bs. 37.800.000,00
TV 6 Bs. 120.000.000,00 Bs. 720.000.000,00

Plan de Radio
Impresos
(Editoriales)
6

2
Bs.

Bs.
3.286.508,00

23.659.506,40
Bs.

Bs.
19.719.048,00

47.319.012,80

Medios Impresos
(Afiches) 0 Bs. 0,00 Bs. 11.000.000,00
Impulsadoras 1 Bs. 122.719.051,60 Bs. 122.719.051,60
POP 0 Bs. 0,00 Bs. 183.510.000,00

Total Plan de Medios Bs. 1.142.067.112,40

 Plan de Medios - RRSS
Tipo de Servicio Costo del Servicio
Diseño de artes: Creación de
Diseñador Grafico Ilustraciones para las RRSS. Bs. 4.000.000,00
Administración de redes sociales:
Community Administración del contenido de RRSS
Manager durante 30 días. Bs. 2.300.000,00

Total mensual: Bs. 6.300.000,00

Plan de
MEDIO Formato Ubicación
Publicaciones al
día Horario de impactos
Publicaciones
mensuales
Alcance mensual
estimado

Medios
Instagram Gráfico 1080 x 1080 + Texto Perfil / P.P algoritmo 2
1(11:00am - 01:00pm)
2(03:00pm - 06:00pm)
1(11:00am - 01:00pm)
60 6000 - 10000

RRSS
Facebook Social Ad 100 x 80 + Texto Perfil / P.P algoritmo 3
2(03:00pm - 05:00pm)
3(07:00pm - 09:00pm) 90 8200 - 12000
1(06:00am - 07:00am)
2(12:00pm - 01:00pm)
3(03:00pm - 04:00pm)
Twitter Gráfico 1080 x 1080 + Texto / Texto Perfil / Sugerencias 4 4(07:00pm - 08:00pm) 88 3100

Instagram Se publica 30 días - De Lunes a Lunes

Facebook Se publica 30 días - De Lunes a Lunes

Twitter Se publica 30 días - De Lunes a Viernes

 Plan de Medios - TV
Costo
Tipo de compra Cantidad mensual
Bs.
Plan de Televen Espacio publicitario 6 meses
120.000.000,
00

Medios Total:
Bs.
720.000.000,00

TV
Impactos al Espacio Horario de Impactos
MEDIO Formato día Publicitario Impactos mensuales
Lun. a vie.
Soy luna / 4:30pm -
Consentidos 5:00pm -
Televen Spot de 20seg. 3 Estrellas 6:14pm 60
 Plan de Medios - Radio
Costo
Tipo de compra Cantidad mensual
LIDER 94.9 Bs.
FM Espacio publicitario 6 meses 3.286.508,00
Bs.

Plan de Total: 19.719.048,00

Medios MEDIO Formato

Transmisiones al
día
Espacio
Publicitario Horario

Radio LIDER 94.9

FM Cuña de 30seg. 2 Pura vida
Lunes a Viernes
12:00pm - 1:00pm
 Plan de Medios - Impresos
Costo por
Tipo de compra Cantidad publicación Costo Mensual
Revista 4 publicaciones Bs. Bs.
Estampa Espacio publicitario mensuales 3.885.598,60 15.542.394,40
12 publicaciones Bs. Bs.
El Nacional Patrocinio de Portada mensuales 676.426,00 8.117.112,00

Plan de Total
mensual:
Bs.
23.659.506,40

Medios
impresos Afiches MEDIDAS 70cm x 50cm
1000
Bs.
11.000.000,00

Ubicación en
MEDIO Tamaño Editorial Horario
Revista
Estampa 8.80cm x 24.80cm Medio Domingos
Lunes -
Miércoles -
El Nacional 6 módulos horizontales Portada Viernes
 Costo Unitario
Tipo de compra Cantidad Costo Unitario por cantidad Costo Mensual
Bs. Bs.
Impulsadora B 60 Bs. 194.446,00 11.666.760,00 46.667.040,00
Bs. Bs. Bs.

Plan de Stand identificado 30 400.000,00

Bs.
12.000.000,00
Bs.
48.000.000,00
Bs.

Medios Supervisor 10 252.550,29

Bs.
2.525.502,90
Bs.
10.102.011,60
Bs.

Impulsadoras Top para las impulsadoras 50 359.000,00 17.950.000,00

Total mensual:
17.950.000,00
Bs.
122.719.051,60

Promodelos C.A
 Numero de
Material piezas Costo unitario Costo total
Bolsas
Bs.
ecológicas
Material estampadas
con logo
3000 Bs. 19.990,00 59.970.000,
00

POP
Costo
Material Numero de piezas unitario Costo total
Bs.
vasos con Bs.
3000 21.900.000
logo 7.300,00
,00
 Material Numero de piezas Costo unitario Costo total
Bs.
tulas con
3000 Bs. 19.900,00 59.700.000,0
estampado
0

Material
POP Material Numero de piezas Costo unitario Costo total
llaveros Bs.
estampado 3000 Bs. 13.980,00 41.940.000,0
s con logo 0

Bs.
12000 Piezas Total Material:
183.510.000,00
Plazas
 1) 100 Dto. Capital 9) 10 Yaracuy 17) 5 Portuguesa

2) 90 Miranda 10) 10 Guárico 18) 4 Mérida

3) 80 Carabobo 11) 10 Anzoátegui 19) 4 Trujillo

4) 50 Zulia 12) 10 Bolívar 20) 3 Barinas

Plazas 5) 35 Aragua 13) 10 Vargas 21) 3 Sucre

6) 20 Lara 14) 10 Falcón 22) 3 Apure

7) 19 Nueva 15) 7 San Cristóbal Total: 500

Esparta Plazas
8) 12 Cojedes 16) 5 Monagas
 Distribución de Plazas

Panaderías: 192 Establecimientos

Supermercados: 153 Establecimientos
Farmacias: 78 Establecimientos
Plazas Abastos y mini mercados: 77 Establecimientos
 Plazas de ubicación para las impulsadoras

Plazas
Presupuesto
 COSTOS FIJOS
Descripción Frecuencia Cantidad Monto Total
Salario - Gerentes Mensual 1 Bs.210.000.000,00 Bs.210.000.000,00
Cesta tickets - Gerentes Mensual 9 Bs.915.000,00 Bs.8.235.000,00
Salario - Empleados Mensual 35 Bs.458.087,51 Bs.16.033.062,85
Cesta tickets - Empleados Mensual 35 Bs.915.000,00 Bs.32.025.000,00
Mantenimiento - Maquinarias Mensual 1 Bs.45.658.200,00 Bs.45.658.200,00
Servicios Básicos Mensual 1 Bs.22.650.000,00 Bs.22.650.000,00
Papelería de Planta Mensual 1 Bs.18.500.000,00 Bs.18.500.000,00

Costos Plan De Medios Mensual 1 Bs.470.475.066,00

Total Costos fijos
Bs.470.475.066,00
Bs.823.576.328,85

COSTO VARIABLE UNITARIO POR YOGURT

Descripción Unidad Cantidad Costo Costo unitario
Leche en polvo entera KG 3 Bs.450.000,00 Bs.150.000,00
Leche Liquida Lts 3 Bs.270.000,00 Bs.90.000,00
Nota:
Azúcar KG 500 Bs.40.000,00 Bs.80.000,00
1. 1 Kg de leche entera en polvo se preparan 1.050 Agua purificada Lts 1 Bs.15.000,00 Bs.20.000,00
gr de yogurt. Fresas GR 3 Bs.120.000,00 Bs.50.000,00
Gelatina KG 3 Bs.750.000,00 Bs.250.000,00
2. 1 Litro de leche liquida representa
Bacteria GR 2 Bs.250.000,00 Bs.125.000,00
1.050 grs de yogurt.
Cultivo Lacteo / Estabilizante GR 2 Bs.130.000,00 Bs.65.000,00
3. 3 Litros de leche representan 3150gr Imprenta Del Envase Pza 24 Bs.480.000,00 Bs.20.000,00
de yogurt. Lamina De Aluminio PAI Pza 24 Bs.3.696.000,00 Bs.154.000,00
Lamina De Plastico Pza 24 Bs.5.352.000,00 Bs.225.000,00
4. 3.150gr de yogurt permite obtener 24 envases Total costo Variable Bs.1.229.000,00
con capacidad 150gr. Total Costo variable
de unidad Bs.51.208,33
 Capacidad Máxima
PROCESOS DE ELABORACION Y ENVASADO DEL YOGURT CAP. 150 grs.
PROCESO LAPSO CAPACIDAD TIEMPO EFECTIVO CAPACIDAD DIARIA CAPACIDAD SEMANAL CAPACIDAD M. LTS CAPACIDAD M. GRS
Filtración 45 Minutos 200 LITROS 24 HORA 6.400 LITROS 44.800 LITROS 194.133 LITROS 203.840.000,00
Mezclado
Plan de
Pasteurización Parte 1 (calentar)
15 Minutos
25 Minutos
200 LITROS
200 LITROS
24 HORA
24 HORA
19.200 LITROS
11.520 LITROS
134.400 LITROS
80.640 LITROS
582.400 LITROS
349.440 LITROS
611.520.000,00
366.912.000,00

Medios
Pasteurización Parte 2 (enfriar) 30 Minutos 200 LITROS 24 HORA 9.600 LITROS 67.200 LITROS 291.200 LITROS 305.760.000,00
Homogenización 40 Minutos 200 LITROS 24 HORA 7.200 LITROS 50.400 LITROS 218.400 LITROS 229.320.000,00
Fermentación 90 Minutos 200 LITROS 24 HORA 3.200 LITROS 22.400 LITROS 97.067 LITROS 101.920.000,00
Control de Acidez
Envasado
Incubación
RRSS 05 Minutos
01 HORA
03 HORA
1 LITROS
200 LITROS
200 LITROS
24 HORA
24 HORA
24 HORA
288 LITROS
4.800 LITROS
1.600 LITROS
2.016 LITROS
33.600 LITROS
11.200 LITROS
8.736 LITROS
145.600 LITROS
48.533 LITROS
9.172.800,00
152.880.000,00
50.960.000,00
Refrigeración 04 HORA 210 Kg 24 HORA 1.260 Kg 8.820 Kg 38.220 Kg 40.131.000 Kg

PROCESOS DE ELABORACION Y ENVASADO DEL ALMIBAR CAP. 30 grs.

PROCESO LAPSO CAPACIDAD TIEMPO EFECTIVO CAPACIDAD DIARIA CAPACIDAD SEMANAL CAPACIDAD M. LTS CAPACIDAD M. GRS
Inspección de la fruta 30 Minutos 30 Kg 24 HORA 1.440 Kg 10.080 Kg 302.400 Kg 311.472.000 Kg
Mezclado 03 HORA 42 Kg 24 HORA 336 Kg 2.352 Kg 70.560 Kg 72.676.800 Kg
Envasado 01 HORA 42 Kg 24 HORA 1.008 Kg 7.056 Kg 211.680 Kg 218.030.400 Kg

NOTAS:
1.- La Jornada Laboral de la Planta es De Lunes a Lunes
2.- El Horario de trabajo de planta en 24 horas
3.- Un litro de yogurt pesa aproximadamente 1.030 grs.
4.- El Producto Final por envase es de 150 Grs.
 Capacidad Máxima

DETERMINACION CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCION 01 MAQUINA - DIARIA DETERMINACION CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCION 5 MAQUINA - DIARIA
Cantidad Lts. = 1.050 Grs Envase 150 Grs. Empaque 24 Unidades Cantidad Maquinas Envase 150 Grs. Empaque 24 Unidades

Plan de
5.784 LITROS 6.073.200 Grs. 40.488 Envases Empaques 1.687 Maquinas 4 161.952 Envases 6.748

Medios
DETERMINACION CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCION 01 MAQUINA - SEMANAL
Cantidad Lts. = 1.050 Grs Envase 150 Grs. Empaque 24 Unidades
DETERMINACION CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCION 5 MAQUINA - SEMANAL
Cantidad Maquinas Envase 150 Grs. Empaque 24 Unidades

RRSS
40.488 LITROS 42.512.400 Grs. 283.416 Envases Empaques 11.809 Maquinas 4 1.133.664 Envases 47.236

DETERMINACION CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCION 01 MAQUINA MENSUAL DETERMINACION CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCION 5 MAQUINA - MENSUAL
Cantidad Lts. = 1.050 Grs Envase 150 Grs. Empaque 24 Unidades Cantidad Maquinas Envase 150 Grs. Empaque 24 Unidades
173.520 LITROS 182.196.000 Grs. 1.214.640 Envases Empaques 50.610 Maquinas 4 4.858.560 Envases 202.440

DISTRIBUCION POR PLAZAS

Cantidad Diario Semanal Mensual
13 Empaques 94 Empaques 405 Empaques
500 Plazas
324 Envases 2.267 Envases 9.717 Envases
 Precio de Venta Unitario
823.576.328,85 + ( Bs.51.208,33 X 4.858.560)
P.V.U = X 1,46
4.858.560

P.V.U = Bs. 75.140,10 Cada Envase

P.V.U = Bs. 1.803.362,31 Cada unidad de manejo (Empaque 24)

Punto de Equilibrio
P.E = CF / (P.V.U -C.V.U)

823.576.328,85
75.140 - 51.208

P.E = 34.414 Envases

P.E = 1.434 Empaques

Notas:
1.- Una Caja o Empaque de Distribución consta de 24 envases
2.- El P.V.U. de Cada Envase se Multiplica por 24 para El precio de Empaque
3.- El Punto de Equilibrio se determina por empaque de 24 unidades
 VENTAS MENSUALES
Periodo 01 02 03 04 05 06
P.V.U. por Empaque Bs.1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31

Cantidad (Empaques) 120.000 150.000 200.000 200.000 200.000 180.000

Ventas Total 216.403.477.700,62 270.504.347.125,77 360.672.462.834,36 360.672.462.000,00 360.672.462.000,00 324.605.215.800,00

Proyecciones
07 08 09 10 11 12 TOTALES
Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 1.803.362,31 Bs. 21.640.347,73

150.000 180.000 200.000 200.000 200.000 150.000 2.130.000

270.504.346.500,00 324.605.215.800,00 360.672.462.000,00 360.672.462.000,00 360.672.462.000,00 270.504.346.500,00 3.841.161.722.260,75

Proyecciones
 PRESUPUESTO ANUAL
2018 % Sobre la venta % Sobre el costo
Ingresos 3.841.161.722.261 100,00%
Costo de Ventas Bs.2.618.593.576.328,85 68,17% 100,00%
Utilidad Bruta en Ventas Bs.1.222.568.145.931,90 31,83% 46,69%
Gasto de Administración Bs.2.320.455.154,80
Gasto de Publicidad y Ventas Bs.366.770.443.779,57
Utilidad Neta Esperada Bs.1.220.247.690.777,10 27,29%
Presupuesto

Costo de venta: Costos fijos + ( Costo variable x ventas mensuales)

Costo fijos 823.576.328,85
Costo variable 1.229.000,00
Ventas mensuales 2.130.000,00
2.618.593.576.328,85