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DE GESTION DE CALIDAD,
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
“INDUSTRIA DE CROMO DURO S.A.C.”.
VANNIA CISNEROS PARDO
INTRODUCCIÓN
GERENTE
GENERAL
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
MANTENIMIENTO
SECRETARIA LOGISTICA PLANTA LAS PLANTA LOS
DE EQUIPOS
FRESAS HORNOS
OPERARIOS DE OPERARIOS DE
TRANSPORTISTA
PRODUCCION PRODUCCION
ANÁLISIS FODA - CALIDAD
DEBILIDADES FORTALEZAS
• Falta de mantenimiento a maquinaria. • Uso de equipamiento adecuado por proceso
• Distancia de los locales de operación hidraulica y (maquinas y equipos).
cromado. • Personal capacitado y comprometido.
• Falta de estructura organizacional. • Tiempos de cumplimiento de servicio menores
• Falta de orden en la diferenciacion de los al de la competencia.
procesos. • Baja rotacion de personal.
• Ubicación poco estratégica de las plantas • Alta calidad en los servicios brindados.
operativas.
• Control de la calidad de sus servicios.
•Incumplimiento de legislación locativa (carece de
licencia de funcionamiento y defensa civil). •Atencion post venta de los servicios.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Escaza competencia en el mercado. • Desastre natural (sismos) que afecte la inraestructura
• Alta demanda de sus servicios. y proceso.
• Ausencia de normatividad que regule los • Tendencia del incremento de competidores.
estándares del uso del cromo. • Fluctuaciones de la economia nacional
• Precio del cromo estable. (principalmente en la mineria).
• Escaza coordinacion y cooperacion con el entorno
(empresas colindantes).
ANÁLISIS FODA - SGA
DEBILIDADES FORTALEZAS
• Poca sensibilización •Generación mínima de
ambiental en los
trabajadores RR.SS.
•Uso de Cromo sin •Infraestructura
controles operativos adecuada de
(medio ambiente) desarrollo de la
•Uso excesivo de recursos actividad
(agua, luz, papel)
OPORTUNIDADES AMENAZAS
•Ingreso por venta de • Fiscalización
RR.SS. reaprovechable ambiental por entes
y/o reciclables del estado
•Condiciones •Cambio en la
climatológicas legislación ambiental
adecuadas •Vecinos adyacentes
con escaso
compromiso ambiental
POLÍTICA SSOMA
INDUSTRIA DE CROMO DURO S.A.C. somos una empresa con más de 25 años de experiencia dedicados al
servicio de elaboración de piezas metal-mecánica y a la reparación integral de pistones hidráulicos y
cromado de vástagos para la maquinaria pesada.
Nuestra organización se encuentra comprometida con lo siguiente:
Cumplir con los requisitos de los clientes y partes interesadas satisfaciendo sus necesidades y
expectativas; así como otros requisitos aplicables.
Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, clientes, contratistas y
visitantes, mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades ocupacionales e incidentes
relacionados con el trabajo.
Proteger el medio ambiente, minimizar los impactos ambientales negativos, y prevenir la contaminación
ambiental producto de nuestras actividades, así como establecer estrategia de ecoeficiencia en nuestros
procesos.
Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, en cuanto al marco normativo ambiental y de
seguridad y salud ocupacional aplicable.
Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Integrado, a través de la revisión periódica del
sistema e integrarlo a los diferentes sistemas de gestión de la empresa.
Garantizar, difundir y hacer de entendimiento el Sistema de Gestión Integrado a todos los miembros de
la organización, mediante la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes.
ALCANCE DEL SGI
Versión: 00
Minimizar el consumo de
2. Logístico mantenimiento de ventanas y
energía eléctrica en 2. Optimizar la luz natural en las instalaciones. Responsable de Administración
1 60% 01 año Mensual tragaluz
ambas sedes de Cromo
Proteger el medio 3. Pintar con colores claros las instalaciones Responsable de Administración 3. Logísticos: Pintura y mano de obra
Duro
ambiente, minimizar los X 100% 4. Sensibilizar a los trabajadores en el uso
impactos ambientales adecuado de energía Responsable de Administración 4. Logístico: charlas de sensibilización
negativos, y prevenir la
contaminación ambiental 5.Implementar afiches de sensibilización de uso
Responsable de Administración 5. Logístico: afiches de sensibilización
producto de nuestras adecuado de energía en las instalaciones
actividades, así como
establecer estrategia de 1. 1. Realizar mantenimiento preventivo y/o 1. Logístico: mantenimiento y reparación
Responsable de Administración
ecoeficiencia en nuestros correctivo a las redes de agua potable de red
procesos.
Minimizar el consumo de X 100% 2. Implementar el reusó de efluentes en las
Responsable de Administración
2 agua en las sedes de 60% 01 año Mensual actividades operativas 2. Tecnológicos: ingeniería en el proceso
Cromo Duro 3. Sensibilizar a los trabajadores en el uso
Responsable de Administración
adecuado de agua 3. Logísticos: charlas de sensibilización
Incrementar el índice de
capacitación al personal 1. Realizar un programa de capacitaciones de
1 en los peligros, riesgos y X 100% 80% 01 año Mensual acuerdo a los riesgos y peligros de los Responsable Comercial
1. Documentario: programa
controles de acuerdo a los trabajadores.
puestos de trabajo
Incrementar las
1. Realización un programa de capacitaciones de
Capacitaciones al
1 X 100% 80% 01 año Mensual los elementos del SIG y difundir a todos los Jefes Responsable SIG 1. Documentario: programa
personal sobre el SIG y
de las áreas
sus elementos
Difundir y hacer de
entendimiento el Verificar el 1. Realizar un check list de los criterios o
Sistema de Gestión comportamiento y estándares del SIG implementado en la Responsable SIG 1. Documentario: check list
Integrado a todos los cumplimiento del organización
2 X 100% 60% 01 año Mensual
miembros de la personal con respecto a
organización, mediante la los estándares 2. Establecer un programa de observaciones
Responsable SIG 2. Documentario: programa
consulta y participación establecidos del SIG planificadas por áreas
de los trabajadores y sus
representantes.
Promover la participación 1. Implementar un buzo de sugerencias con sus
Responsable de Administración 1. Logísticos: buzón de cartillas y cartillas
y consulta de los cartillas
3 Nº de cartillas de sugerencias reportadas 10 trimestral 01 año Mensual
trabajadores mediante trimestralmente en el año
cartillas de sugerencias 2. Difundir la importancia y uso de las cartillas de
Responsable SIG 2. Sensibilización: difundir importancia
sugerencias
1. Objetivo
• Determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, así como definir sus requisitos
Responsable de
Pagos punt uales Cumplir con cronograma de pagos T rimest ral
A dminist racion
Calidad Est abilidad laboral T rabajadores en planllla Responsable de RRHH T rimest ral
Int erna 1. T rabajadores Clima laboral adecuado Beneficios laborales Responsable de RRHH Semest ral
Condiciones adecuadas de t rabajo infraest ruct ura adecuada Responsable de RRHH Semest ral
Calidad
Dimensiones adecuadas Cont rol de calidad (diámet ro) Jefe de produccion T rimest ral
Ext erna 3. Client es
T iempos de ent rega ópt imos. Cronograma de t rabajo Jefe de produccion T rimest ral
Los proveedores implement en y Mant ener un adecuado SGA Responsable SIG Semest ral
A mbient e
mant engan un SGA
Garant izar la cont inuidad de los servicios. Gerencia General Semest ral
Responsable de
Pagos punt uales Cronograma de pagos T rimest ral
A dminist racion
Responsable de
Calidad Compra cont inua de la mat eria prima Órdenes de compra T rimest ral
A dminist racion
Responsable de
Comunicación fluida Canales de comunicación T rimest ral
A dminist racion
Ext erna 4. Proveedores Cumplimient o de la legislación ambient al Est ablecer los lineamient os legales a
Responsable SIG Mensual
vigent e en sus operaciones cumplir.
Responsable de
Orden de servicio. T rimest ral
A dminist racion
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Código: F-01/SIG
FISICO / BACK UP
1 SIG MANUAL MAN-01/SIG MANUAL (ALCANCE) DEL SIG RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG SI
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP Responsable Administración,
2 SIG MANUAL MAN-02/SIG MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y COMPETENCIA RESPONSABLE SIG 00 SI
DIGITAL ONE DRIVE Comercial y RRHH
FISICO / BACK UP
3 SIG MAPA MAP-01/SIG MAPA DE PROCESOS RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG SI
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
4 SST MAPA MAP-02/SST MAPA DE RIESGOS RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
5 SIG POLITICA PO-01/SIG POLITICA SIG GERENTE GENERAL 00 Responsable SIG SI
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
6 SIG PROGRAMA PR-01/SIG PROGRAMA DE AUDITORIA RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
7 SST PROGRAMA PR-02/SST PROGRAMA ANUAL DE SST RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
8 SIG PROGRAMA PR-03/SIG PROGRAMA DE CAPACITACIONES RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
9 SIG PROGRAMA PR-04/SIG PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
DIGITAL ONE DRIVE
PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y FISICO / BACK UP
10 SIG PROGRAMA PR-05/SIG JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
MEDICIÓN. DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
11 SGC PROGRAMA PR-06/CAL PROGRAMA DE LECCIONES APRENDIDAS JEFE ADMINISTRATIVO 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP Responsable SIG /Jefe de
12 SGC PROGRAMA PR-07/CAL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA DE PROCESOS JEFE DE PRODUCCIÓN 00 SI
DIGITAL ONE DRIVE producción
FISICO / BACK UP
13 SGA Y SST PLAN PL-01/SGI PLAN DE ACTUACION DE EMERGENCIA JEFE ADMINISTRATIVO 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
14 SIG PLAN PL-02/SGI PLAN DE AUDITORIA RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
15 SST PLAN PL-03/SST PLAN ANUAL DE SST RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
16 SGA PLAN PL-04/SGA PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RR.SS JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
17 SST REGLAMENTO RISST-01/SST REGLAMENTO INTERNO DE SST JEFE ADMINISTRATIVO 00 Responsable SIG NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
18 SIG PROCEDIMIENTO P-01/SIG PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG SI
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
19 SGC PROCEDIMIENTO P-02/CAL PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE LA PRODUCCION Y EL SERVICIO JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Responsable SIG SI
DIGITAL ONE DRIVE
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION, SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO / BACK UP
20 SGC PROCEDIMIENTO P-03/CAL JEFE ADMINISTRATIVO 00 Responsable SIG SI
DE PROVEEDORES DIGITAL ONE DRIVE
PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES FISICO / BACK UP
21 SGA PROCEDIMIENTO P-04/SGA RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
SIGNIFICATIVOS DIGITAL ONE DRIVE
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE FISICO / BACK UP
22 SGA Y SST PROCEDIMIENTO P-05/SIG RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
EMERGENCIAS DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
23 SST PROCEDIMIENTO P-06/SIG COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG SI
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
24 SGC PROCEDIMIENTO P-07/SIG REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG SI
DIGITAL ONE DRIVE
PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA FISICO / BACK UP
25 SIG PROCEDIMIENTO P-08/SIG RESPONSABLE SIG 00 Responsable SIG NO
DEL PERSONAL. DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
26 SGA Y SST PROCEDIMIENTO P-09/SST PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
27 SST PROCEDIMIENTO P-23/SST PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
28 SST FORMATO F-62/SST PERMISO PARA TRABAJOS ELECTRICOS JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
29 SST FORMATO F-63/SST PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
30 SST PROCEDIMIENTO P-24/SST PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON GASES COMPRIMIDOS JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
31 SST FORMATO F-64/SST PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
32 SST FORMATO - CHECK LIST DE INSPECCIÓN AVANZADA JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
DIGITAL ONE DRIVE
FISICO / BACK UP
33 SST FORMATO P-22/SST PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍAS JEFE DE PRODUCCIÓN 00 Jefe de Producción NO
MANUEL DONGO CATERIANO
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
CONTROLES OPERATIVOS
FRECUEN LEY 29783.
ITEMS PROBABILIDAD PROBABILIDAD
RIESGO=PROBABILIDAD X SEVERIDAD
RIESGO=PROBABILIDAD X SEVERIDAD
CIA Artículo 21.
C) de exposición al riesgo
CONSECUENCIA A LA debe combatir y medidas técnicas o administrativas. que incluyan disposiciones de los procedimientos, técnicas, adecuados, asegurándose que CONSECUENCIA A REQUISITO
N° PELIGRO RIESGO RIESGO RESIDUAL RESPONSABLE
NO RUTINARIA
controlar los riesgos en administrativas de control. medios, sustancias y productos los trabajadores los utilicen y
Índice de procedimientos
de procedimientos
SALUD LA SALUD LEGAL
RUTINARIA
Índice de capacitación
Índice de capacitación
su origen, en el medio peligrosos por aquellos que conserven en forma correcta.
PUESTO DE TRABAJO ÁREA PROCESO de transmisión y en el produzcan un menor o ningún
trabajador, privilegiando riesgo para el trabajador.
(A+B+C+D)
(A+B+C+D)
existentes el control colectivo al
existentes
individual.
Índice
Índice
(Índice
(A)
(D)
(A)
(D)
Ley 29783. D.S. 005-2012-
Señalización del uso obligatorio de protectores de los
TÉCNICO DE MÁQUINA Enfermedades del oído, Uso de orejeras o tapaoídos en las zonas de Exposición prolongada al ruido Enfermedades del oído, Tr aprueba el reglamento
X Ruido Exposición prolongada al ruido excesivo. 3 3 1 3 10 2 20 IM SI oídos. Programa de mantenimiento preventivo de 2 2 1 3 8 2 16 MO NO Comité de SST
BRUÑIDORA hipoacusia, sordera. alto ruido. excesivo. hipoacusia, sordera. de la Ley 29783 - *RM 375-
equipos.
2008 TR.
Cansacio visual, miopía, Colocar la zona de trabajo preferiblemente de Cansacio visual, miopía,
astigmatismo, glaucoma, manera perpendicular a al flujo luminoso que brinda astigmatismo, glaucoma, Ley 29783. D.S. 005-2012-
Limpiezas de lunas y vidrios para
TÉCNICO DE MÁQUINA Trabajar con Iluminación enfermedades visuales, estrés, Realizar un programa preventivo de evaluación de las iluminarias. Distribuir el área de trabajo en forma enfermedades visuales, estrés, Tr aprueba el reglamento
X Esfuerzo/ fatiga visual 3 3 1 1 8 1 8 TO NO que faciliten el aprovechamiento de Esfuerzo/ fatiga visual 2 2 1 1 6 1 6 TO NO Comité de SST
BRUÑIDORA deficiente. dolor de cabeza. Tropiezos, Agentes Físicos y cumplirlo. que se aproveche la luz natural y/o artificial, dolor de cabeza. Tropiezos, de la Ley 29783 - *RM 375-
la luz natural.
fracturas,traumatismos, gopes , evitando la existencia de sombras. Sustitución de fracturas,traumatismos, gopes , 2008 TR.
contusiones. luminarias que no funcionan corrctamente. contusiones.
Manipulación de máquina
X
bruñidora
Ley 29783. D.S. 005-2012-
Colocación de señal de uso obligatorio de equipos de Uso de equipos de protección personal como :
TÉCNICO DE MÁQUINA Daños oculares, inhalación de Exposición a proyección de partículas Daños oculares, inhalación de Tr aprueba el reglamento
Exposición a proyección de partículas metálicas 1 2 2 2 7 2 14 MO NO Uso de guarda protectora. seguridad. Uso de procedimientos operativos de trabajo. guantes de seguridad, botas de seguridad, 1 1 1 2 5 2 10 MO NO Comité de SST
BRUÑIDORA partículas metálicas, irritación. metálicas partículas metálicas, irritación. de la Ley 29783 - *RM 375-
Capacitación de trabajo con la máquina bruñidora. casco, lentes de seguridad.
2008 TR.
X Uso de la estoca