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ESTRATÉGICA DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
• INTEGRALIDAD • ARTICULACIÓN
Incluye todos los componentes de la Vinculados a más de un sector con la
solución (recursos físicos, materiales y finalidad de generar sinergias
humanos)
• DIMENSIONAMIENTO
• ALINEAMIENTO
En función de la brecha estimada sin
Orientados a las funciones básicas y considerar el techo presupuestal
complementarias.
• SOSTENIBILIDAD
• FOCALIZACIÓN
Debe asegurarse los recursos para la
Dirigidos a las zonas con los indicadores operación y mantenimiento
más desfavorables • ENVERGADURA
• TERRITORIALIDAD
Preferentemente los PIP deben
Abarcar zonas contiguas para generar corresponder a montos mayores.
mayor desarrollo sostenible
FUNCIONES
COMPLEMENTARIAS
Funciones que
permiten
desarrollar
competitividad
Funciones
asociadas al
desarrollo social,
como la base
fundamental de la
persona.
FUNCIONES BASICAS
Evaluación Censal de Estudiantes de Segundo Grado 2012
DEBAJO
LEYENDA: NIVEL 1
NIVEL 1 NIVEL 2
LEYENDA:
1. F15: PIP se encuentra
con expediente técnico
aprobado y/o ejecución.
2. VIABLE: PIP declarado
viable, no tiene
expediente técnico o se
encuentra en
elaboración.
3. OPI: PIP formulado a
nivel preinversión, en
evaluación en unidad
evaluadora (OPI).
4. UF: PIP en formulación
a nivel preinversión en
unidad formuladora.
• Espacio de concertación a través del cual las autoridades
PRESUPUESTO regionales y locales, así como las representantes de la sociedad
PARTICIPATIVO civil, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los
recursos, teniendo en cuenta la priorización de problemas
BASADO EN vinculados a los objetivos institucionales, los cuales deben estar
RESULTADOS articulados a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado.
20
15
10.6
10 8.5
6.4 6.6
5.7 5.9
5
24
25
20
15
10
6.5
5 3.7
2.3 2.9 2.8
1.9
Fuente: Banco de Proyectos - DGPI
* Proyectado al 31.12.2013 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Viabilidad - Gobierno Regional
Monto declarado viable
(S/. miles de millones )
14.0
12.3 12.7
12.0
10.0 9.3
8.0
7.7
6.7
6.0
4.0 3.3
2.8
2.0
7 6.4
6
4 3.7
3.2 3.3
3 2.3
2
1
1
Fuente: Banco de Proyectos - DGPI
* Proyectado al 31.12.2013 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Viabilidad - Gobierno Local
Monto declarado viable
50.0
(S/. miles de millones )
45.0 43.6
40.0 37.8
35.0
30.0
25.0
19.2
20.0 17.5
14.9 15.7
15.0
10.0 8.2
5.0
- Monto promedio declarado viable
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
(S/. Millones )
2 1.9
1.8
1.6
1.4
1.4
1.2 1.1
1 0.9
0.8
0.8 0.7
0.6
0.6
0.4
0.2
Fuente: Banco de Proyectos - DGPI
* Proyectado al 31.12.2013 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
ENVERGADURA DE LAS VIABILIDADES ( Nº de PIP)
<0 - 1.2'] <1.2' - 3'] <3' - 10'] <10' a más> TOTAL
GN
2007 2 547 198 143 67 2 955
2008 2 195 253 298 71 2 817
2009 2 204 255 376 82 2 917
2010 1 751 234 311 66 2 362
2011 1 093 172 262 65 1 592
2012 979 181 347 70 1 577
TOTAL 10 769 1 293 1 737 421 14 220
GR
2007 2 584 414 163 39 3 200
2008 1 899 511 397 39 2 846
2009 1 790 563 529 79 2 961
2010 1 197 434 387 65 2 083
2011 431 177 220 27 855
2012 1 052 310 498 69 1 929
TOTAL 8 953 2 409 2 194 318 13 874
GL
2007 11 876 1 194 373 54 13 497
2008 16 905 2 211 974 45 20 135
2009 15 526 2 291 1 163 81 19 061
2010 15 627 1 944 1 003 77 18 651
2011 14 321 2 252 1 595 46 18 214
2012 20 504 3 802 3 143 144 27 593
TOTAL 94 759 13 694 8 251 447 117 151
TOTAL GENERAL 114 481 17 396 12 182 1 186 145 245
S/.700
S/.600
GR PUNO
Inversión Declarada Viable
S/.500
Millones de soles
S/.400
S/.300
S/.200
S/.100
S/.0
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
Millones de soles S/.59 S/.37 S/.81 S/.192 S/.288 S/.216 S/.352 S/.148 S/.595
Cantidad PIPs 53 19 241 24 20 46 15 18 259
S/.1,500
S/.1,000
S/.500
S/.0
Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
Millones de soles S/.598 S/.1,160 S/.1,067 S/.1,011 S/.1,597 S/.2,195
Cantidad de PIPs 1,110 1,468 1,514 1,386 1,823 1,841
11,986
66%
52%
47%
44%
6,609
5,892 5,851
4,490 26%
1,567
ENE-AGO ENE-AGO ENE-AGO ENE-AGO ENE-AGO ENE-AGO 2008 2009 2010 2011 2012 ENE-AGO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
4 4 3.4 3.6
2 2
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Avance %
90%
85% 85%
83%
80%
80% 81% 81%
75%
70%
65% 65%
60%
55%
54%
50%
45%
Fuente: SIAF
* Proyectado al 31.12.2013
40%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Ejecución - Gobierno Regional
PIM para inversión pública Monto ejecutado de inversión pública
(miles de millones de S/.) (miles de millones de S/.)
9 8.5 9
8.1 8.2
8 8 7.6
7.4
7.1
7 7
6.3
6 5.7 6
4.9
5 5
4.2 4.5
3.9
4 4
3 3 2.7
2.1
2 2
1 1
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Avance %
100%
90% 90%
80%
77%
70%
60%
60%
61%
50%
55%
50%
47%
Fuente: SIAF
* Proyectado al 31.12.2013 40%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Ejecución - Gobierno Local
PIM para inversión pública Monto ejecutado de inversión pública
(miles de millones de S/.) (miles de millones de S/.)
20 19.5 20
18.8
15.5 14.7
15 14.2 15
12.9 13.5
11.9
10 10 9 9.8
8.4 8.3
7.1
5 5 3.3
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Avance %
80%
75% 75%
73%
70%
65%
63%
60%
58% 58%
55%
55%
50%
45%
40% 39%
Fuente: SIAF
* Proyectado al 31.12.2013 35%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Alineamiento - Gobierno Nacional
Alineamiento de la ejecución de la inversión (%)
80%
77% 77%
75%
75%
72%
70%
65%
60%
60%
55%
51%
50%
48%
45%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: SIAF
* Al 31.08.2013
Alineamiento - Gobierno Regional
Alineamiento de la ejecución de la inversión (%)
84%
83%
83%
82%
82%
81%
80% 80%
80%
79%
79%
78%
78%
77%
76%
76%
75%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: SIAF
* Al 31.08.2013
Alineamiento - Gobierno Local
Alineamiento de la ejecución de la inversión (%)
70%
69% 69%
69%
68% 68%
68%
67%
67%
66%
66%
65%
65%
64%
63%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: SIAF
* Al 31.08.2013
Gestion de la Inversión
Ranking de Ejecución de los Gobiernos Regionales
83% 81%
72%
66%
61% 60% 58% 57% 56% 55% 53% 52% 52%
48% 47% 45% 45% 44% 44% 43% 42% 40% 39%
35% 32%
27%
42.6%
135
El SNIP no solo es para la OPI y UF, también involucra la fase de inversión
(elaboración de estudio definitivo y ejecución).
OPI
Estudio
Definitivo o
Estudio
Detallado del
PIP
Sistema
Sistema de
Presupuesto
Contrataciones
Público
UE
Sistema
Nacional de Sistema de
Inversiones Tesorería
(SNIP)
• OPI • Administración
• UF • Tesorería
Fin
* La OPI “dirige técnicamente” el proceso de manera periódica (reuniones ordinarias y extraordinarias).
Pero los comités deben ser presididos por la Alta Dirección
Muchas Gracias!!