LADRILLOS LARK

La empresa

Inmobiliaria e Inversiones SAN FERNANDO S:A. (Ladrillos Lark)

es una empresa con capitales 100% peruanos dedicadas a la
fabricación y comercialización de ladrillos, cerámicos de arcilla
cocida.
Creada en Abril de 1994 y actualmente cuenta con una de las
plantas más modernas de Sudamérica, Su infraestructura está
compuesta por maquinaria de tecnología italiana, sistema de
secado y cocido computarizado lo que le permitirá alcanzar una
producción de 1,500 TM diarias.
Con participación en el mercado nacional de ladrillos es del 35%.
Mapa de procesos (nivel 0)
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Necesidades del cliente

PLAN DE ABASTECIMIENTO PLAN DE PRODUCCION PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Cliente Satisfecho
PRESUPUESTO

MACROPROCESOS CORE

1. 2. 3.
ABASTECIMIENTO PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN

MACROPROCESOS DE SOPORTE
Gestión Gestión Gestión Gestión de Gestión de Saneamiento
Gestión T.I.
Finanzas Contabilidad RR.HH. Mnto. de Planta Y Seguridad Industrial
EJEMPLO DE LADRILLOS LARK
 Semaforización
Objetivo
Perspectiva Indicador Formula x100 Meta Amarill
Estratégico Verde Rojo
o
Aumentar Rentabilidad % de incremento de utilidad respecto al año 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
anterior
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
35% >=35% 34-30% <=30%
% de incremento de ventas respecto al año 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
anterior 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 30% >=30% 29-25% <=25%
Incrementar ventas % de ventas realizadas 𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Financiera 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
20% >=20% 19-15% <=15%
% de transacciones al año 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
40% >=40% 39-34% <=34%
Reducir costos % de reducción de costos 𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
𝐶𝑅 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 45% >=45% 44-39% <=39%
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

Satisfacción de % de respuestas positivas en encuesta 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

clientes 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 85% >=85% 84-80% <=80%

% de reclamaciones del cliente 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 15% <=15% 16-20% >=20%
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
Clientes Captar nuevos clientes % de nuevos clientes
𝐶𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠
estratégicos 40% >=40% 39-35% <=35%
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
Fidelizar clientes % de clientes fidelizados 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
estratégicos 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
70% >=70% 69-65% <=65%
% de incremento de satisfacción a los clientes 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 85% >=85% 84-80% <=80%
% DE IMCREMENTO DE VENTAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
 % DE INCREMENTO DE UTILIDAD RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
Ficha técnica de indicador
nombre del indicador % de incremento de utilidad respecto al año anterior
tipo de indicador INCREMENTO
concepto: Formula : 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿
X10
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝑃𝐴𝑆𝐴𝐷𝑂
0
unidad: % Responsabilidad : Area Financiera
Meta : 35%
de lo
planificado Frecuencia : Anual

AÑO 2018

MES PASADO ACTUAL CUMPLIMIENTO AÑO 2018

ENERO 131.354 140.123 93.74 160
FEBRERO 131.704 140.473 93.76 140
MARZO 132.054 140.823 93.77 120
ABRIL 132.404 141.173 93.79 100
MAYO 132.754 141.523 93.80 80
JUNIO 133.104 141.873 93.82 60

JULIO 133.454 142.223 93.83 40

20
AGOSTO 133.804 142.573 93.85
0
SETIEMBRE 134.154 142.923 93.86
OCTUBRE 134.504 143.273 93.88

NOVIEMBRE 134.854 143.623 93.89 AÑO 2018 PASADO AÑO 2018 ACTUAL AÑO 2018 CUMPLIMIENTO
DICIEMBRE 135.204 143.973 93.91
% DE VENTAS REALIZADAS
% TRANSACCIONES AL AÑO
% DE REDUCCION DE COSTOS
% DE RESPUESTAS POSITIVAS EN ENCUESTAS
% de reclamaciones del cliente
% DE NUEVOS CLIENTES
% DE CLIENTES FIDELIZADOS
% DE INCREMENTO DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES
 Objetivo Formula Semaforización
Perspectiva Estratégico Indicador Meta
Verde Amarillo Rojo
Optimizar cadena de % de tiempo de demora 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
logística
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
15% >=15% 14-10% <=10%
Optimiza procesos de % de tiempo de demora a la 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒
distribución de nuestros productos 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎
comercialización
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 10% >=10% 9-5% <=5%
𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
% de reducción de costos
Procesos 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
15% >=15% 14-10% <=10%
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜
Mejorar la capacidad % de eficiencia del proceso de 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
y la eficiencia de producción 15% >=15% 14-10% <=10%
producción 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
% de reducción de recursos 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
10% >=10% 9-5% <=5%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
Mejorar el clima % de satisfacción de empleados 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
laboral
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
95% >=95% 94-90% <=90%
% de retiro de empleados 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
10% <=10% 11-15% >=15%
Capacitar al personal % de incremento de conocimientos 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜
80% >=80% 79-75% <=75%
Aprendizaje
% de capacitaciones ejecutadas en el 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
año
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
70% >=70% 69-65% <=65%
Ampliar % de equipo nuevo en la empresa 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠
infraestructura 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
tecnológica
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 65% >=65% 64-60% <=60%
𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
% de tiempo de demora
% DE TIEMPO DE DEMORA A LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS
% DE REDUCCION DE COSTOS
% DE EFICIENCIA DEL PROCESOS DE PRODUCCION
% DE REDUCCION DE RECURSOS
% DE SATISFACCION DE EMPLEADOS
% DE RETIRO DE EMPLEADOS
% DE INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS
% DE CAPACITACIONES EJECUTADAS EN EL AÑO
% DE EQUIPOS NUEVOS EN LA EMPRESA
 ALINEAMIENTO ESTRATEGICO
COMERCIALIZA CONTABILIDA SEGURIDAD
INDICADORES ABASTECIMIENTO PRODUCCION CION FINANZAS D RRHH TI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Incrementar ventas X X X X

Aumentar rentabilidad X X

Reducir costos X X X X X

Captar nuevos clientes X X

Fidelizar clientes X X
Mejorar satisfaccion de los
clientes X X

Optimizar cadena de logistica X X X

Optimizar proceso de
comercializacion X X

Mejorar y ampliar la capacidad de

produccion X X X X X X

Mejorar clima laboral X X

Desarrollar conocimientos al
personal X
Ampliar infraestructura
tecnologica X X
 COMERCIALIZACI SEGURIDAD
INDICADORES META ABASTECIMIENTO PRODUCCION ON FINANZAS CONTABILIDAD RRHH TI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Incrementar
Incrementar la
Incrementar Incrementar disponibildad de
Incrementar ventas 25% disponibilidad de
productividad en transacciones de efectivo para compras
productos en 15%
10% ventas en 10% en 10%
Aumentar ventas Reducir gastos de
Aumentar rentabilidad 20%
en 10% recursos en 5%
Reducir
Reducir costos de Reducir costo de
Reducir costos de Optimizar recursos costos
Reducir costos 20% compra de insumos en mantenimiento en
almacen en 10% en 10% capacitacion
5% 5%
es en 10%
Incrementar
Mejorar proceso
velocidad de
Captar nuevos clientes 10% de post-venta en
informacion en
5%
5%
Implementar
Mejorar proceso
capacitacion
Fidelizar clientes 10% de atención en
de A.C. en
10%
5%
Implementar
Mejorar proceso
capacitacion
Mejorar satisfaccion de los clientes 15% de atencion en
de A.C. en
10%
5%
Controlar los
Optimizar los Optimizar gastos de
gastos de
Optimizar cadena de logística 20% tranasportes en transporte de
recepcion y
10% distribución en 10%
despacho en 15%
Reducir tiempo de Reducir tiempo
Optimizar proceso de
15% fabricacion de de transaccion
comercializacion
productos en 10% de venta en 10%
Ampliar el espacio Incrementar
Incrementar Presupuestar Implementar los
Mejorar y ampliar la capacidad de de Incrementar disponibildad de
10% capacidad los gastos en equipos necesarios
produccion almacenamiento ventas en 5% efectivo para compras
productiva en 10% insumos en 5% en 10%
en 5% en 5%
Realizar
Brindar ambiente
Mejorar clima laboral 10% minimeat en
seguro en 5%
10%
Otorgar mas
Desarrollar conocimientos al personal 15% capacitacion
es en 10%

Otorgar presupuesto Proporcionar SST en

Ampliar infraestructura tecnologica 10%
en 5% 10%