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PRESENTACIÓN N° 01
PRESUPUESTO
AÑO 2019
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?
Programa Presupuestal: Constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una
unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas
se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la Población y así
contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de
los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la
entidad que no conforman los PP. Esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados de
un PP
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): Categoría presupuestaria que
comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en
la entrega de un producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la
implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la
población que aún no hayan sido identificadas como parte de un PP.
1.ACCIONES COMUNES: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser
atribuidos enteramente a uno de ellos. Están comprendidos por las acciones relacionadas a la gestión del PP y el seguimiento y monitoreo del PP.
ACCIONES CENTRALES
DIRECTIVA N°002-2016-EF/50.01Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de Presupuesto por Resultados
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
INDICADORES POR NIVEL DE OBJETIVO
DIRECTIVA N°002-2016-EF/50.01Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de Presupuesto por Resultados
PP: 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LABORALES
CAT. PPTAL PRODUCTO INDICADORES DE ACTIVIDAD UNIDAD DE INDICADOR
DESEMPEÑO MEDIDA
38-Capacitación y
difusión de la
El Programa Presupuestal tiene como 5005589
normativa laboral
a través de medios
Personas
Nro de Personas
capacitadas
resultado específico el incremento de de difusión
masiva.
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD PERSONAS 1,237 2,218 179% 1,950 2000 500 500 500 500
LABORAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN
MASIVA-NORMATIVA LABORAL GENERAL
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD
LABORAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN PERSONAS 1,150 1,399 122% 1,950 1,300 325 325 325 325
MASIVA-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA PERSONAS 2,200 3,614 164% 4,200 550 137 137 138 138
LABORAL A TRAVÉS DE INSPECCIONES
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA REPROGRAMACIÓN META FÍSICA META FÍSICA META FÍSICA META FÍSICA
META %AVANCE PROGRAMADA
META ALCANZADA
PROGRAMAD FÍSICO DE METAS FÍSICAS PROGRAMAD PROGRAMAD PROGRAMAD PROGRAMAD
AÑO 2018 ANUAL 2019-
A 2018 2018 AÑO 2019 A I TRIM A II TRIM A III TRIM A IV TRIM
POI
ACERCAMIENTO
EMPRESARIAL, BOLSA DE
TRABAJO ACERCAMIENTO
EMPRESARIAL 225 478 212% 225 352 88 88 88 88
(PERSONAS
COLOCADAS EN EL
MERCADO LABORAL)
CERTIFICADO ÚNICO 165 186 113% 165 170 42 43 43 42
LABORAL
TALLERES (EVENTOS 88 223 253% 88 96 24 24 24 24
ASESORIA PARA LA ABE)
BUSQUEDA DE EMPLEO PARA
LA VINCULACION LABORAL 980 2,433 248% 980 1,078 269 270 270 269
PERSONAS
BENEFICIADAS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2019
PP/Actividad/Genérica PIA
PP:0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 1,248,139.00
Actividad: Gestión del Programa 768,110.00
2.1 Personal y Obligaciones sociales 239,796.00
2.3 Bienes y Servicios 528,314.00
Actividad: Inspecciones de Fiscalización de la Normativa Laboral 10,918.00
Actividad: Proceso Sancionatorio y Multa por Incumplimiento 8,991.00
Actividad: Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral 11,302.00
Actividad: Absolución de Consultas en Materias Laborales 141,064.00
Actividad: Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a través de Medios de Difusión Masiva 163,619.00
144,135.00
Actividad: Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables
PP:0116 Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-Proempleo 162,850.00
Actividad: Acercamiento empresarial, bolsa de trabajo 109,410.00
Actividad: Asesoría para la búsqueda de Empleo para la Vinculación Laboral 53,440.00
9001 Acciones Centrales 314,194.00
Actividad: Gestión Administrativa 314,194.00
2.1 Personal y Obligaciones sociales 140,452.00
2.3 Bienes y Servicios 173,742.00
TOTAL 1,725,183.00