TF - Gestion de La Calidad Total

GESTIÓN DE LA CALIDAD
TOTAL
TRABAJO FINAL
Elaborado por: José Flores Coronel

Juan Gutiérrez Chávez
Víctor Vega Gonzales
LA EMPRESA
DISAL
DIAGNOSTICO
GENERAL DE LA
EMPRESA
DISAL es una empresa trasnacional con
operaciones en países como Perú, Chile
y Paraguay. Sus actividades principales
son: alquiler y venta de baños
portátiles, recolección y transporte de
residuos sólidos y líquidos peligrosos y
no peligrosos, destrucción de
mercaderías vencidas, mantenimiento y
operación de plantas de tratamiento de
aguas residuales, donde es de vital
importancia la salud ambiental.
GIRO DEL NEGOCIO
GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. ES UNA

EMPRESA DEL GRUPO DISAL QUE TIENE MÁS DE 22
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PAÍS, EN EL RUBRO DE
LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES. CONTAMOS CON 13
SUCURSALES A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL,
ADEMÁS DE CONTAR CON OFICINAS EN CHILE Y
PARAGUAY.
Productos y servicios
• Gestión Integral de residuos líquidos

• Gestión Integral de residuos sólidos
• Gestión de residuos Biomédicos
• Alquiler de baños portátiles. Standar, Ejecutivos,
De Luxe, Vip, Especiales.
• Biorremediación de Tierras
• Operación y Mantenimiento de plantas de aguas:
Residuales, Industriales, Efluentes mineros y
Potabilizadoras.
ORGANIZACIÓN DE LINEA DE NEGOCIO
DISAL
MISIÓN:
Somos una empresa sanitaria-ambiental que brinda soluciones
integrales, orientada a satisfacer las expectativas de nuestros
clientes, entregando una atención personalizada y de calidad
dentro del ámbito nacional. Deseamos crear lazos de confianza,
brindando servicios impecables, respetando el medioambiente y a
las comunidades locales, garantizando a nuestros colaboradores
oportunidades de desarrollo, seguridad y un excelente clima
laboral.
VISIÓN:
Somos la empresa referente en soluciones
sanitario-ambientales, reconocidos por la
calidad, innovación y flexibilidad de nuestros
servicios, respeto hacia el medioambiente,
orgullo por nuestra gente y por nuestra marca.
División de tratamiento de aguas
• Gestión de Servicios Ambientales SAC – DISAL

cuenta con la División de Tratamiento de
Aguas - DTA, unidad especializada en
Tratamiento de Aguas y Efluentes, dentro del
marco de la Legislación Peruana y Organismos
Internacionales.
PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS
“DTA”
 Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento.

• Suministro Consumibles y repuestos
• Mantto Preventivos
• Mantto Correctivos
 Diseño, Construcción/Venta de Plantas
• Plantas de Tratamiento de Agua (Consumo Humano, Uso Industrial).
• Planta de Aguas Residuales (Domesticas y Riles).
 Otros.
• Evaluación y Diagnostico de Plantas de tratamiento de agua (Se
requiere equipos de laboratorio).
• Capacitaciones.
DEFINICIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
“PTAR”
La División de Tratamiento de Aguas, ha suministrado varias
Plantas de Tratamiento, y brinda Servicios de Operación y
Mantenimiento a lo largo del territorio nacional.
DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO
ANÁLISIS FODA_Microambiente: Fortalezas
• Respaldo de la Gerencia
• Soporte de UTAR Chile
• Presencia en casi todo el Perú (sucursales, proyectos y postventa)
• Fortaleza de la marca
• Subgerente UTAR con conocimiento y experiencia en el tema.
• Personal y equipamiento altamente especializado
• Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios.
• Estratégica ubicación geográfica de Centros de Operación
• Certificación de la Calidad ISO 9001:2008
• Certificación ISO 14001:2004
• Certificación OHSAS 18001:2007
• Capacidad de apalancamiento y tasas preferenciales en el mercado financiero
• Personal de producción con amplia experiencia y motivado
• Crecimiento de ventas, nuevos clientes y productos de tecnología avanzada
NEGOCIO
ANÁLISIS FODA_ Microambiente: Debilidades
• Falta de capacitación en Plantas Anaerobias (empresas de
hidrocarburos, camales, curtiembres, etc.)
• Actualmente no contamos con productos definidos y
costeados.
• Por el momento no tenemos capacidad de respuesta ante
una solicitud de cotización de productos o servicios.
• Actualmente, la empresa no es reconocida en el rubro de
tratamiento de aguas y riles.
• Experiencia nula en la utilización de LISA.
• Falta de equipo de trabajo
NEGOCIO
ANÁLISIS FODA_Macroambiente: Oportunidades
• Muchos clientes actuales (mineros e industriales) cuentan con PTAR y
licitan la operación y mantenimiento.
• Recientemente tenemos una ley que retira el subsidio a los municipios
para el agua de riego, generando una oportunidad en la construcción de
PTAR.
• La normativa se ha fortalecido en fiscalización durante los últimos años.
• Obtener la representación de alguna empresa extranjera para potenciar el
mercado de riles
• Alianzas estratégicas con empresas constructoras aprovechando el buen
momento de ese rubro.
• Economía peruana en buen estado, mantiene niveles de crecimiento
apropiados, bajos niveles de tasas de interés, tasa de inflación controlada
• Disponibilidad de mano de obra calificada en el mercado laboral peruano,
mejora de la calidad del profesional y técnico peruano.
NEGOCIO
ANÁLISIS FODA_ Macroambiente:
Amenazas
• Competidores con nombre reconocido y
experiencia en el mercado local.
• Muchas empresas operan las Plantas con
recursos propios.
DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
CLIENTE OBJETIVO
Empresa Minera o Industrial que cuenta con una infraestructura de tratamiento y licita el
servicio.
MERCADO:
Amplia demanda del mercado sujeta al incremento de inversiones en el país
ESTRATEGIA:
Tener lista una propuesta referencial que incluya análisis de costos y los entregables
solicitados. Trabajar con el apoyo de Sucursales, Proyectos y Postventa.
PROCESO A MEJORAR
Para el presente trabajo se plantea elaborar el análisis y
diagnóstico del “proceso de depuración de aguas residuales” de
la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de
Minera Chinalco Perú ubicada en Nueva ciudad de morococha
(NCM),
ALCANCE DEL SERVICIO DEL PROCESO A MEJORAR
GSA – DISAL se encargará durante 2 años del

“Servicio de Operación y Mantenimiento de las
Plantas de tratamiento de aguas residuales
domésticas (PTARD)” de NCM
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

Item Descripción Modelo Marca Aplicación Imagen
Medición de turbidez en aguas.-Es una medida del grado en el cual
el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas
en suspensión.
TURBIDÍMETRO Cuantos más sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia
01 2100Q HACH
PORTATIL parecerá ésta y más alta será la turbidez.
La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua.
Medición de oxigeno disuelto.-Para que una planta de tratamiento

de aguas opere de manera eficiente, es de vital importancia medir
de manera continua y precisa la concentración de oxígeno disuelto
EQUIPO en el proceso por ello es necesario contar con una cierta
MULTIPARÁMETROS concentración de oxígeno disuelto. El punto más eficiente de
02 (PH, OXIGENO HQ40D HACH degradación se alcanza alrededor de los 2 mg/l.
DISUELTO,
CONDUCTIVIDAD) Medición de PH.-El control del pH es de primordial importancia para
mantener los procesos de crecimiento óptimo y conversión en los
reactores aerobios.
Determinación de cloro total y residual.-La cloración de aguas se

utiliza para destruir o desactivar a los microorganismos causantes de
COLORIMETRO
enfermedades. El tratamiento en aguas potables mejora la calidad
03 PORTÁTIL (CLORO POCKET II HACH
del agua por reacción del cloro con el amoniaco, hierro, manganeso,
LIBRE Y TOTAL)
sulfuros y algunas sustancias orgánicas
Mide la cantidad de materia orgánica total susceptible de oxidación

química (bio y no biodegradable).La DQO se utiliza para medir el
COLORIMETRO (DQO, grado de contaminación. Cuanto mayor es la DQO más
04 METALES, DR890 HACH contaminante es la muestra y se puede obtener el resultado de una
NUTRIENTES) muestra en 2 horas. Para la medición se requiere calentar en un
termoreactor los viales de muestras.
Es necesario para el analisis de DQO con el equipo DR890 de HACH.

El reactor Hach DRB 200 Dry Thermostat Reactor funciona con solo
presionar una tecla. El instrumento viene programado para los
05 DIGESTOR DQO DRB200 HACH procedimientos Hach con digestión. ¡Y es rápido! El bloque se
calienta de 20 a 150°C en menos de 10 minutos.
Nos indica el grado de polución que se encuentra en nuestro

efluente y el tamaño del daño que causaría si llegara al cuerpo
receptor. Para la medición de este parametro se requiere también
06 MEDIDOR DBO BOD TRACK HACH
de una cabina incubadora.
La compacta incubadora de DBO modelo 205 de Hach excede los

criterios de incubación para el análisis de demanda bioquímica de
oxígeno (DBO) y se coloca fácilmente debajo los bancos comunes de
07 INCUBADORA 205 HACH laboratorio. Pantalla de temperatura digital con luz de advertencia
de límite alto.
Monitoreo de calidad de agua
Monitoreo Trimestral con laboratorio acreditado de

Plantas de Efluentes Domésticos, de acuerdo a Norma
003-2010 MINAM. Se Mide Ingreso y Salida de la
PTAR. Se debe garantizar que la planta produzca
agua residual tratada cumpla con los parámetros
indicados en dicha Norma.
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

EMPRESA GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.
AGUAS
RESIDUALES
1 HOMOGENIZAR AGUA
(TANQUE PRE
-ECUALIZADOR)
1 REMOCIÓN DE DBO
(REACTORES BIOLÓGICOS SECUENCIALES (SBR)
2) POZAS 1 Y
2 OXIDAR
(TANQUES POST
-ECUALIZACIÓN)
3 FILTRAR
(FILTRO
AQUADISK
)
HIPOCLORITO
DE CALCIO O HIPOCLORITO DE
SODIO
4 DESINFECTAR
(BOMBA DOSIFICADORA DE)
CLORO
1 VERIFICAR
(CONTENIDO
DE CLORO )
RESUMEN: ppm
AGUATRATADA
: 4
: 1
: 1
TOTAL : 6
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Incumplimiento de los parámetros exigidos por la norma

003-2010 MINAM para el vertimiento de aguas
residuales tratadas a un cuerpo receptor (Ríos, mares,
lagunas) de manera recurrente.
De acuerdo a los resultados de análisis de agua con

laboratorio acreditado, el Parámetro DBO (demanda
bioquímica de oxigeno) está por encima de límite
máximo permitido: máximo 100 mg/l
DIAGRAMA DE PARETO DE PRIMER NIVEL
En función de los resultados de los monitoreos trimestrales, se ha

identificado cuales son los parámetros que más veces han salido fuera de
especificación respecto a la normativa DS N° 003-2010-MINAM.
Fuera de especificación
100% 100% 100% 100%
3 100%
90%
2.5
80%
67%
70%
2
2
60%
1.5 50%
40%
1
1 30%
20%
0.5
10%
0 0 0
0 0%
Demanda Bioquímica de Demanda Química de Aceites y Grasas pH ᶲ Sólidos Totales
Oxígeno Oxígeno Suspendidos
ANALISIS DEL PROBLEMA
La planta de tratamiento en su proceso de depuración de las aguas residuales,

debe garantizar que la calidad del agua tratada cumpla con los parámetros de
calidad según normativa vigente: Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM
En los dos últimos monitoreos trimestrales de calidad de agua tratada, el laboratorio

arrojó que el parámetro DBO (demanda bioquímica de Oxigeno) superaba los
límites máximos:
Diciembre 2017: 120 mg/l Marzo 2018: 117 mg/l

ARBOL DE PROBLEMAS
E.I MULTA APLICADA POR EL ESTADO A LA EMPRESA

MINERA
E
E.I: EFECTO INDIRECTO
F E.I: EFECTO DIRECTO
E C.I: CAUSA DIRECTA

C CONTAMINACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE (RIOS,
C.I: CAUSA INDIRECTA
T E.I LAGUNAS)
O
S
INCUMPLIMIENTO DE
E.D PARAMETROS DE
CALIDAD DE AGUA
EFICIENCIA DE
TRATAMIENTO POR DEBAJO
SEGÚN NORMATIVA : DE LO ESPERADO
Decreto Supremo N° 003-
Dentro de las causas directas, se

PROBLEMA PARAMETRO "DBO" FUERA DE
evidencia que los parámetros de
ESPECIFICACIÓN operación del proceso afectan
directamente el resultado del
parámetro de DBO.
C Parametros de proceso Ingreso de

(Oxigeno disuelto, ph, Descalibración de
A C.D turbidez, solidos equipos de medición sustancias toxicas
sediemtables, cloro al proceso
U residual) superan los PARAMETROD DE
LCI y LCS PARAMETRO DE
S OPERACIÓN NO DBO
A CONTROLADOS FUERA DE
S (OXIGENO DISUELTO,
ESPECIFICACIÓN
C.I Ajuste de equipos
PH, TURBIDEZ, CLORO
Procedimientos Falta de RESIDUAL)
de operación capacitación de Planta (sopladores de aire,
subdimensionada dosificación de
inadecuados los operadores quimicos, recirculación
de lodos biologicos)
En función de los resultados de las mediciones de los parámetros de operación, se ha
identificado cuales son los parámetros que más veces han salido fuera de los límites máximos
y minimos
Pareto de segundo orden

100.00%
100.00%
36
86.49%
32
80.00%
28
67.57%
24
60.00%
20
40.54%
16
40.00%
12
8 20.00%
4
15 10 7 5
0 0.00%
Oxigeno Disuelto Turbidez % Lodos Cloro Residual
OXIGENO DISUELTO REACTOR SBR (mg/l)

6.00 Parámetros de procesos
5.00
4.00
Parámetro de Unidad
3.00 Frecuencia Rango
proceso es
2.00
Oxígeno
1.00
Disuelto mg/L 1-3
0.00
(Reactores sbr)
pH (Reactores
… 6.5- 8.5
sbr)
Temperatura
Oxigeno disuelto (entrada) °C <35
(reactores)
Cloro Residual
DIARIA ppm > 0.5
TURBIDEZ DE AGUA TRATADA (NTU) (agua tratada)
5.00
Turbiedad
4.50 (salida NTU < 5*
4.00 reactores)
3.50
3.00 Cono de Imhoff
% < 95
2.50 (lodos) SBR 01
2.00
1.50
Cono de Imhoff
% < 95
1.00 (lodos) SBR 02
0.50
0.00
Turbiedad a la salida de la Planta (NTU) LCS LC LCI

Diagrama de Causa x Efecto

Causas Probables
1 Parametros de proceso (Oxigeno 2 3
disuelto, ph, turbidez, solidos Ingreso de sustancias toxicas al Descalibración de equipos de
sediemtables, cloro residual) proceso medición
superan los LCI y LCS
Problema
Parametro DBO fuera de

especificación
4 5 6
Procedimientos de operación Falta de capacitación de los
Planta subdimensionada
inadecuados operadores
7
Ajuste de equipos (sopladores de
aire, dosificación de quimicos,
recirculación de lodos biologicos)
4. PROPUESTA DE MEJORA (Sistema de Gestión de Calidad
Como se ha visualizado en el punto anterior los problemas son de

parámetros fuera de especificación, DBO, DQO y turbidez. Nos
enfocaremos en atacar los problemas más resaltantes que fueron hallados
gracias a los diagramas Pareto de segundo nivel.
4.1 Plan de calidad
Planificar
• Establecer un plan de capacitación para el proceso de operación de planta de tratamiento

de aguas residuales.
• Planificar el diseño y desarrollo de un plan de calibración de los equipos de medición. los
resultados.
• Sensibilizar a los operarios de la importancia del cumplimiento de los parámetros exigidos
de la normativa legal vigente para la calidad del agua residual tratada.
• Instaurar indicadores que faciliten controlar el proceso para poder evaluar su desempeño
Hacer
• Establecer un plan de capacitación donde se muestran los procedimientos que interviene en
los procesos de operación y mantenimiento.
• Implementar la medición del parámetro de DQO instantáneo, el cual refleja de manera
referencial, la cantidad de DBO y DQO que se analizan en laboratorio acreditado
MATRIZ DE CAPACITACIONES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL

Operacionales
% Capacitaciónes de procedimientos operacionales

% Total de capacitaciones realizadas por Persona
OPERACIÓN SISTEMA SBR
% Capacitaciones Procedimientos analíticos

DESCARTE DE LODOS
OPERACIÓN SISTEMA
Colecta y preservación de
FILTROS DE ARENA
RETROLAVADO DE
OPERACIÓN PTAP
OPERACIÓN PTAR
Sólidos Sedimentáveis
Oxigênio Dissolvido
Dosagem de Cloro
Cloro Libre y total

Nombre de la capacitación
muestras de aguas
EXCEDENTES
Potencial Redox
Condutividade
Temperatura
Color visual
AEROBIO
Turbidez
DQO
DBO
pH
Horas de duración 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Frecuencia de programación Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l Anua l
Instructor o entidad la brinda la capacitación DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL DISAL
Capacitación sujeta a aprobación del cliente (*) * * *

Apellidos y Nombres DNI Función
Operador 1 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

Ayudante 1 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%
#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%
% Capacitaciones realizadas #¡REF!
Realizado
Leyenda No realizado
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRAMETROS DE OPERACIÓN
CÓDIGO : F.PP - 03.07

VERIFICACIÓN EN CAMPO - EQUIPOS DE LABORATORIO
VERSIÓN : 01
PH METRO HACH - HQd TURBUDIMETRO HACH - 2100Q
VERIFICACION
RESPONSABLE
FECHA DE
ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR ESTANDAR
ITEM
4.0 7.0 10.0 10.0 100.0 800.0
10.50
10.50
105.0
840.0
760.0
max.
max.
max.
max.
max.
max.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
4.20
3.80
7.35
6.65
9.50
9.50
95.0
NOMBRE Y APELLIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBSERVACIONES
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CODIGO:
F.PG-05.02
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
VERSIÓN: 00
CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN

Frecuencia
Tipo de Fecha de Calibración N° de
Sucursal Unidad de
Item Código Nombre del Rango del Control Ultima /Verificació Certificado Responsabl Obervaci
/ Marca Modelo N° de Serie de Calibración
Interno Equipo equipo Calibración/ Calibración/ n vigente de e ones
Proyecto medida / Veficiar
Verificación Verificación hasta Calibración
(meses)
PTAR Coordinador
No Turbidimetro (0 - 1000)
1 CHINALC HACH 2100Q 12030C016338 NTU Calibración 6 meses de
presenta Portatil NTU.
O Operaciones
PTAR Medidor Coordinador
No
2 CHINALC Digital de pH HACH HQ40d 120300068178.00 (2 – 14) pH. ----- Calibración 6 meses de
presenta
O Portatil Operaciones
PTAR Oximetro Coordinador
No 0,1 a 20 mg/l
3 CHINALC medidor HACH HQ40d 120300068178.00 mg/L Calibración 6 meses de
presenta (ppm),
O Portatil Operaciones
LR: 0.02 a
PTAR Coordinador
No Colorímetro 2.00 mg/L Cl2
4 CHINALC HACH Pocket II 12020E191285 mg/L Verificación 6 meses de
presenta Portatil Digital y HR: 0.1 a 8.0
O Operaciones
mg/L Cl2
ELABORADO POR
ACTUALIZADO AL
Verificar
• Se desarrollaran indicadores los
cuales servirán para llevar los
controles necesarios. En ese sentido
esto ayudara para evaluar la etapa de
ACTUAR. Si los logros alcanzados son
similares a los planteados en ese caso
el procedimiento se estandarizará, de
no ser el caso se procederá a mejorar
replanteando los procedimientos de
la implementación de la mejora.
EVALUCIÓN A LOS OPERADORES
Se les tomará a una evaluación a los trabajadores

donde se medirá los conocimientos de
mediciones, pasos de procesos, usos de los
instrumentos de medición, etc. Esta medición nos
ayudar a que el trabajador este familiarizado con
el proceso
Actuar
• Se observara que los logros alcanzados sean similares a
los planteados en la mejora si es así el procedimiento se
estandarizará, de no ser el caso se procederá a mejorar
replanteando los procedimientos de la implementación
de la mejora.
LOGROS LOGROS
ALCANZADOS ESPERADOS
ESTANDARIZACI
ÓN DEL NUEVO
PROCESO
LOGROS LOGROS
ALCANZADOS ESPERADOS
REVISIÓN DEL
NUEVO PROCESO
5. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DE LA PROPUESTA
PRECIOS CURSOS
COTIZACION
CAPACITACION EN CURSOS ESPECÍFICOS
EMPRESA: GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC
COSTO
CURSO DURACIÓN PARTICIPANTES UNITARIO TOTAL S/.
S/
OPERACIÓN PTAR 16 HORAS 9 80 720
MEDICIÓN DE PARAMETROS
DE OPERACIÓN 12 HORAS 9 60 540
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
DE MEDICIÓN 12 HORAS 9 60 540
TOMA DE MUESTRAS Y
PRESERVACIÓN 6 HORAS 9 35 315
DOSAGE DE CLORO 4 HORAS 9 35 315
OPERACIÓN SISTEMA
AEROBIO 8 HORAS 9 40 360
TOTAL S/. 2,790.00
Corresponde una penalidad del

5% de la facturación mensual
cada vez que un parámetro
incumpla la norma 003-2010
MINAM.
5 % de la facturación mensual (S/

160,000.00) = S/8000.00 x 2
veces que salió fuera =
S/16000.00
Costo de inversión:
Capacitaciones + equipo DQO =
S/8384.37
6. PLAN DE IMPLANTACIÓN
6.1 OBJETIVO
• Validar y difundir políticas
• Crear una cultura de SGC
• Capacitaciones y evaluaciones
• Normalización y documentación de procesos
• Auditorías internas
• Primera revisión SGC
• Segunda revisión SGC
6.2 RESPONSABLES
Los responsables para la realización del plan de implementación de un adecuado
sistema de Gestión de Calidad son:
• Gerente
• Supervisores y trabajadores de todas las áreas.
6.3 RECURSOS
• Recursos Humanos, Según la función que desempeñes y el nivel jerárquico.
• Recursos Financieros, propios y ajenos, de carácter económico y monetario
para el desarrollo de sus actividades: aportaciones de socios, utilidades,
préstamos, etc.
6. PLAN DE IMPLANTACIÓN
6.4 CRONOGRAMA
CRONOGRAMA : IMPLANATACIÓN PLAN DE CALIDAD CLIENTE: MINERA CHINALCO
CRONOGRAMA 2019 CRONOGRAMA 2019

Tareas Fecha inicio Duración Fecha final
(dias) 6-dic. 26-dic. 15-ene. 4-feb. 24-feb.
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 5-ene. 30 4-feb. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN RRHH: INICIO DE CAPACITACIONES 5-ene. 20 25-ene.
RECURSOS: IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CALIBRACIÓN
10-ene. 2 12-ene. GESTIÓN RRHH: INICIO DE…
RECURSOS: COMPRA DE EQUIPO DQO 15-ene. 7 22-ene.
RECURSOS: IMPLEMENTACIÓN DE…
AUDITORIAS INTERNAS 15-feb. 7 22-feb.
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 20-feb. 1 21-feb. RECURSOS: COMPRA DE EQUIPO DQO
MEJORA CONTINUA 22-ene. 1 23-ene.
AUDITORIAS INTERNAS
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD
MEJORA CONTINUA
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Se propone la implementación de la metodología de la metodología Six Sigma. En ese

sentido para afirmar el porqué de ésta metodología se brindará una breve descripción.
 Es un proceso de pasos y actividades orientadas a satisfacer las

necesidades del cliente.
 Esta metodología busca optimizar los procesos, eliminando la
variabilidad de los procesos y por ende reduciendo la cantidad de.
 La metodología del six sigma (DMAIC), también facilita herramientas
de gestión orientadas a obtener resultados satisfactorios en las
distintas clases de proceso ya sea de producción o de servicio.
6. RECOMENDACIONES
• El enfoque de mejora continua inicio en el área de producción, sin embargo, se recomienda

que el personal de la empresa esté involucrado en el sistema de gestión, debido a que el
compromiso y apoyo es generado por la alta dirección y en vista a que la calidad va de
abajo hacia arriba es vital la participación del personal ya que tendrán contacto directo con
el producto o cliente, siempre con la mentalidad de mejora continua lo que facilitara
cumplir con los objetivos.
• Con el uso de Herramientas de Calidad, se determinó que en el proceso productivo, la

principal causa de productos no conformes en el proceso de fabricación se debe a mala
regulación del proceso, con un porcentaje 51.4%.
• Con la Implementación de un Sistema de Gestión, planeamos reducir la cantidad de

penalidades por incumplimiento de parámetros que exige la norma.
Gracias!

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GESTIÓN DE LA CALIDAD

Elaborado por: José Flores Coronel

GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. ES UNA

• Gestión Integral de residuos líquidos

• Gestión de Servicios Ambientales SAC – DISAL

 Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento.

Amplia demanda del mercado sujeta al incremento de inversiones en el país

ALCANCE DEL SERVICIO DEL PROCESO A MEJORAR

GSA – DISAL se encargará durante 2 años del

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

Medición de oxigeno disuelto.-Para que una planta de tratamiento

Determinación de cloro total y residual.-La cloración de aguas se

Mide la cantidad de materia orgánica total susceptible de oxidación

Es necesario para el analisis de DQO con el equipo DR890 de HACH.

Nos indica el grado de polución que se encuentra en nuestro

La compacta incubadora de DBO modelo 205 de Hach excede los

Monitoreo de calidad de agua

Monitoreo Trimestral con laboratorio acreditado de

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Incumplimiento de los parámetros exigidos por la norma

De acuerdo a los resultados de análisis de agua con

En función de los resultados de los monitoreos trimestrales, se ha

La planta de tratamiento en su proceso de depuración de las aguas residuales,

En los dos últimos monitoreos trimestrales de calidad de agua tratada, el laboratorio

Diciembre 2017: 120 mg/l Marzo 2018: 117 mg/l

E.I MULTA APLICADA POR EL ESTADO A LA EMPRESA

E C.I: CAUSA DIRECTA

Dentro de las causas directas, se

C Parametros de proceso Ingreso de

Pareto de segundo orden

OXIGENO DISUELTO REACTOR SBR (mg/l)

Turbiedad a la salida de la Planta (NTU) LCS LC LCI

Diagrama de Causa x Efecto

Parametro DBO fuera de

Como se ha visualizado en el punto anterior los problemas son de

4.1 Plan de calidad

• Establecer un plan de capacitación para el proceso de operación de planta de tratamiento

MATRIZ DE CAPACITACIONES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL

% Capacitaciónes de procedimientos operacionales

OPERACIÓN SISTEMA SBR

% Capacitaciones Procedimientos analíticos

Cloro Libre y total

Capacitación sujeta a aprobación del cliente (*) * * *

Operador 1 #¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

#¡REF! OK OK OK OK OK OK OK 100% OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 100%

% Capacitaciones realizadas #¡REF!

CÓDIGO : F.PP - 03.07

PH METRO HACH - HQd TURBUDIMETRO HACH - 2100Q

CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN

EVALUCIÓN A LOS OPERADORES

Se les tomará a una evaluación a los trabajadores

CAPACITACION EN CURSOS ESPECÍFICOS

EMPRESA: GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES SAC

Corresponde una penalidad del

5 % de la facturación mensual (S/

CRONOGRAMA : IMPLANATACIÓN PLAN DE CALIDAD CLIENTE: MINERA CHINALCO

CRONOGRAMA 2019 CRONOGRAMA 2019

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 5-ene. 30 4-feb. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Capacitación sujeta a aprobación del cliente () * *