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O documento apresenta exemplos de não conformidades encontradas em auditorias internas, incluindo produtos não conformes não devidamente segregados, ausência de registros de calibração e competências de funcionários não documentadas, e propõe soluções como revisão de procedimentos e modelos de relatórios.
O documento apresenta exemplos de não conformidades encontradas em auditorias internas, incluindo produtos não conformes não devidamente segregados, ausência de registros de calibração e competências de funcionários não documentadas, e propõe soluções como revisão de procedimentos e modelos de relatórios.
O documento apresenta exemplos de não conformidades encontradas em auditorias internas, incluindo produtos não conformes não devidamente segregados, ausência de registros de calibração e competências de funcionários não documentadas, e propõe soluções como revisão de procedimentos e modelos de relatórios.
Produto não conforme não segregado ou não claramente identificado. Em muitas Produto Não Conforme auditorias a natureza da não conformidade não é registrada. Registros de retrabalho também nem sempre estão disponíveis. Instrução de trabalho não deixava clara Exemplo de Causa raiz com devem ser segregados (separados) os produtos não conformes Revisar Instrução de trabalho para deixar clara com devem ser segregados Solução (separados) os produtos não conformes Registros das auditorias internas realizadas só apresentam as não conformidades, ou seja, as conformidades não são Auditoria Interna disponibilizadas ao auditor. Desta forma, não fica evidente que todos os processos e todos os requisitos foram realmente auditados. Ausência de um modelo de relatório de auditoria interna que mostre o que deve Causa Raiz ser registrado em uma auditoria interna, as conformidades e não conformidades Elaborar um modelo de relatório de auditoria interna que mostre o que deve Solução ser registrado em uma auditoria interna, as conformidades e não conformidades A calibração é realizada fora da faixa de uso do instrumento de medição. Outra não conformidade típica neste requisito é a Calibração definição de erros incompatíveis com as tolerâncias a serem controladas, comprometendo assim a qualidade da medição. Planilha de controle de instrumentos de medição não possui uma coluna que Causa Raiz indique a faixa de medição em que a calibração seja aplicável Incluir uma coluna que indique a faixa de medição em que a calibração seja aplicável Solução na Planilha de controle de instrumentos de medição Não são documentadas e comprovadas competências inerentes às funções auditadas, até mesmo as mais básicas (Ex. Competência conhecimento em instrumentos de medição para inspetores que controlam a qualidade e aprovam o produto). Descrição de cargos da pessoa não define Causa Raiz as competências inerentes às funções importantes para a qualidade do produto Elaborar Descrição de cargos definindo as competências inerentes às funções Solução importantes para a qualidade do produto As especificações técnicas não são Compras encaminhadas ou protocoladas com seus fornecedores. A programação do treinamento do funcionário não inclui a necessidade de Causa Raiz informar que as especificações técnicas devem ser encaminhadas ou protocoladas ao fornecedor Incluir na programação do treinamento do funcionário a necessidade de encaminhar Solução as especificações técnicas ou protocolar aos fornecedores