ALINEAMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON

LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARA POR RESULTADOS

 Problemática Actual Planteada

En los últimos años, la provincia de Huánuco ha sufrido

cambios aumentando diferentes necesidades en la
población generando las siguientes problemáticas:
Conflictos Sociales (Huelga de Docentes, Agricultores,
entre otros.)
Incremento de la Inseguridad Ciudadana.
Incremento de los índices de violencia familiar y sexual.
Falta de vías de comunicación en la Provincia de
Huánuco.
 MISIÓN VISIÓN

"Brindar una gestión y servicios “Ser una institución que priorice la

públicos de calidad basado en el capacitación de los recursos humanos
fortalecimiento de capacidades que con un manejo de presupuesto de
incorpore procesos modernos en calidad de servicio para una mejor
beneficio de la población" gestión municipal”.
 Matriz flor
MATRIZ FLOR CON PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS

FORTALEZAS PERSPECTIVAS LIMITACIONES

F.1 La gestión actual tiene conocimiento sobre las necesidades L.1. Política de desarrollo de capacidades en gestión pública CLASIFICACIÓN
P A
de la población de Huánuco municipal y fortalecimiento de las mismas
PERSPECTIVA (CALIDAD DE
F.2 La gestión actual propicia la organización y participación de L.2. Equipos informáticos y de un sistema de comunicación B
C P SERVICIO)
los vecinos lo que conlleva a identificar a la comunidad adecuado
L.3. Recursos para el sostenimiento del programa de seguridad
C PERSPECTIVA CIUDADANO
F.3 Consenso sobre la necesidad de modernización y cambio B C ciudadana, parques y jardines, limpieza pública y proyectos de
inversión
F.4 Compromiso político de impulsar iniciativas de mejora de la PERSPECTIVA INTERNA (MEJORA
B C L.4. Políticas públicas de promoción del desarrollo local P
gestión municipal INSTITUCIONAL)

OPORTUNIDADES PERSPECTIVAS RESTRICCIONES PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE

A
O.1.En el Distrito de Huánuco se localizan y operan una variedad (CAPACIDAD)
de agentes económicos en actividades comerciales, Banca, C C R.1. Cultura Tributaria y morosidad en el pago de los tributos.
Finanza y diversos servicios.
R.2. La concentración de actividades de servicio y del transporte
O.2. La nueva Ley Orgánica de Municipalidades, ley de
P C público, originando congestionamiento e incremento de los
descentralización y otros dispositivos legales
niveles de contaminación ambiental
O.3.Existencia del Plan Nacional de Incentivos de la Gestión
P C R.3. Indice de violencia en la sociedad, delincuencia e inseguridad
Pública MEF
R.4. Diferentes problemas sociales tales como: disolución de
O.4. Existencia de nuevas tecnologías y administración
P C hogares, violencia familiar, consumo de alcohol y drogas en
electrónica
adolescentes y jóvenes.
 FACTORES DE LA MATRIZ OBJETIVO META LINEA % DE
FLOR PERSPECTIVAS GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR INICIATIVA ESTRATEGICA IDEAL BASE CUMPLIMIENTO BSC

F.3 Consenso sobre la Fortalecer los programas Promover programas de

% de mejoramiento de
necesidad de modernización y de la gestión municipal en fortalecimiento de la gestión 90% 60% 67%
la gestión municipal
cambio el 2021 municipal
ESTABLECER
MEJORAS EN LA OPTIMIZAR LA
GESTION CALIDAD DE Acondicionar los áreas
F.4 Compromiso político de % de áreas
MUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS administrativas existentes Realizar el acondicionamiento
impulsar iniciativas de mejora administrativas 100% 65% 65%
BRINDAR DE LA GESTION para su adecuado de los espacios administrativos
de la gestión municipal racionalizados.
SERVICIOS DE MUNICIPAL funcionamiento en el 2019
CALIDAD
Racionalizar los espacios
% de espacios de
de circulación de los Racionalizar de los espacios
circulación 100% 45% 45%
usuarios que acuden a la de circulación en la institución
racionalizados
institución en el 2020
L.3. Recursos para el
Número de programas
sostenimiento del programa de Ejecutar programas para
implementados para el Desarrollar actividdades para
seguridad ciudadana, parques y IMPLEMENTAR UN mejorar el ornato público al 10 5 50%
PROGRAMA DE mejoramiento del ornato reverdecer el ornato público
jardines, limpieza pública y 2021
SOSTENIMIENTO público
proyectos de inversión MEJORAR EL
DE LA SEGURIDAD Número de
HABITAD
CIUDADANA, establecimientos Proponer la construcción de
L.4. Políticas públicas de URBANO Y Coayudar en el apoyo a los
ORNATO PARA EL implementados en el centros de cuidado para el 2 1 50%
promoción del desarrollo local CALIDAD DE asilos al 2021
DESARROLLO distritos de la provincia adulto mayor
VIDA DE LOS
SOCIAL Y de Huánuco.
CIUDADANOS
DESCONGESTION
AMIENTO Implantar programas de
% de mejora de Proponer un plan para el
VEHICULAR. ordenamiento vehicular al 90% 60% 67%
transitabilidad vehicular reordanimiento vehícular.
2021

O.2. La nueva Ley Orgánica de Mejorar los procedimientos Desarrollar softwares

% de procesos
Municipalidades, ley de administrativos con especializados para realizar
administrativos 90% 50% 56%
descentralización y otros softwares especializados al los procedimientos
IMPLEMENTAR automatizados
dispositivos legales 2021 administrativos.
PLANES DE
 CIUDADANA, establecimientos Proponer la construcción de
L.4. Políticas públicas de URBANO Y Coayudar en el apoyo a los
ORNATO PARA EL implementados en el centros de cuidado para el 2 1 50%
promoción del desarrollo local CALIDAD DE asilos al 2021
DESARROLLO distritos de la provincia adulto mayor
VIDA DE LOS
SOCIAL Y de Huánuco.
CIUDADANOS
DESCONGESTION
AMIENTO Implantar programas de
% de mejora de Proponer un plan para el
FACTORES DE LA MATRIZ VEHICULAR. OBJETIVO ordenamiento vehicular al 90%
META 60%
LINEA 67%
% DE
transitabilidad vehicular reordanimiento vehícular.
FLOR PERSPECTIVAS GENERAL 2021
OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR INICIATIVA ESTRATEGICA IDEAL BASE CUMPLIMIENTO BSC

F.3 Consenso
O.2. sobreOrgánica
La nueva Ley la de Fortalecer
Mejorar loslos programas
procedimientos Promover programas
Desarrollar softwares de
% de
% de procesos
mejoramiento de
necesidad de modernización
Municipalidades, ley de y de la gestión municipal
administrativos con en fortalecimiento de
especializados la realizar
para gestión 90% 60% 67%
la gestión municipal
administrativos 90% 50% 56%
cambio
descentralización y otros el 2021
softwares especializados al municipal
los procedimientos
ESTABLECER
IMPLEMENTAR automatizados
dispositivos legales MEJORAS OPTIMIZAR LA 2021 administrativos.
PLANESEN
DELA
GESTION FORTALECER
CALIDAD DEEL Modernizar
Acondicionarla los áreas
plataforma %
F.4 Compromisodelpolítico
O.3.Existencia Plan de MEJORA DE LOS % de
de atenciones
áreas Rediseñar
MUNICIPAL PARA SISTEMA DE administrativas existentes
LOS SERVICIOS virtual de la municipalidad realizadas mediante la Realizar el laacondicionamiento
plataforma virtual
impulsar iniciativas de mejora
Nacional de Incentivos de la PROCESOS administrativas de 100% 65% 65%
BRINDAR ADMINISTRACIO para la
DE LA GESTION para suatención
adecuadoal público plataforma virtual de la de la
losmunicipalidad para la
espacios administrativos 100% 61% 61%
de la gestión municipal
Gestión Pública MEF INTERNOS DE LA racionalizados. atención al público.
SERVICIOS DE NMUNICIPAL
MUNICIPAL en
funcionamiento en el 2019
general al 2019 municipalidad
ADMINSTRACION
CALIDAD
O.4. Existencia de nuevas MUNICIPAL Racionalizar los
Implementar espacios
circulos de Número de circulos
% de espacios de de Establecer los círculos de
tecnologías y administración de circulación de los
mejora continiua para la mejora continua Racionalizar de los espacios 5 2 40%
circulación 100% 45% 45%
usuarios que acuden a la mejora continuaen la institución
de circulación
electrónica gestión municipal al 2021 implementados
racionalizados
institución en el 2020
R.1. Política de desarrollo de
L.3. Recursos para el
Capacitar al capital humano Contratar una consultura para
% de personal
capacidades
sostenimientoendelclima
programa de para mejorar
Ejecutar el climapara Número de programas
programas capacitar al personal
capacitado
implementadossobrepara
clima
el Desarrollar actividdades para 100% 61% 61%
institucional
seguridad ciudadana, parquesde
y fortalecimiento y IMPLEMENTAR UN laboral
mejorarenel la institución
ornato públicoalal laboral administrativo sobre clima 10 5 50%
IMPLANTAR UN mejoramiento del ornato reverdecer el ornato público
las mismas
jardines, limpieza pública y PROGRAMA DE 2019
2021 laboral.
PROGRAMA DE
R.2. Programas
proyectos de
de inversión SOSTENIMIENTO PROMOVER EL Capacitar al capital humano público Contratar servicios de
CAPACITACION MEJORAR EL % de personal
actualización para el DE LA SEGURIDAD DESARROLLO para brindar una excelente Número de consultoria para instruir al
INTEGRAL PARA HABITAD capacitado sobre 100% 63% 63%
fortalecimiento de capacidad del CIUDADANA, DE Y atención al ciudadano al establecimientos capital
Proponer humano sobre atención
la construcción de
URBANO
L.4. Políticas públicas de
personal de la institución ORNATOELPARA EL CAPACIDADES
Coayudar en el apoyo a los atención al ciudadano
2021 implementados en el al ciudadano.a
centros de cuidado para el 2 1 50%
promoción del desarrollo local FORTALECIMIENTO CALIDAD DE asilos al 2021
DESARROLLO HUMANAS % de personal
distritos de la provincia Contratar una consultora para
adulto mayor
DEL RECURSO VIDA DE LOS Fortalecer capacidades al
SOCIAL Y de Huánuco.
utilizando capacitar al personal
HUMANO CIUDADANOS
DESCONGESTION personal permanente sobre
adecuadamente los seleccionado sobre el manejo 90% 70% 78%
AMIENTO el manejo programas
Implantar de los softwares
de softwares
% de mejora de eficiente
Proponerde unlos
plansoftwares
para el
VEHICULAR. administrativos al 2019 al
ordenamiento vehicular 90% 60% 67%
administrativos.
transitabilidad vehicular administrativos.
reordanimiento vehícular.
2021
 INDICADOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO % PESO FACTOR
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTADO
ESTRATEGICO CUMPLIMIENTO ESPECIFICO HOMOGENEO
IDEAL ACTUAL BUENO R EGU LA R MALO

Fortalecer los % de
programas de la mejoramiento de
40 0.27 100% 80% 60%
gestión municipal
en el 2021
90%
la gestión
municipal
90% 60% 67%
l
Acondicionar los
OPTIMIZAR LA áreas

CALIDAD DE
administrativas
existentes para 100%
% de áreas
administrativas 100% 65% 65% 30 0.20 100% 79% 59%
l
LOS su adecuado racionalizados.
SERVICIOS DE funcionamiento
LA GESTION en el 2019

MUNICIPAL Racionalizar los

espacios de
l
circulación de los % de espacios
usuarios que 100% de circulación 100% 45% 45% 30 0.14 100% 79% 59%
acuden a la racionalizados
institución en el
2020

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.60 100% 89% 59% l

 INDICADOR RANGOS DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO % PESO FACTOR
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTADO
ESTRATEGICO CUMPLIMIENTO ESPECIFICO HOMOGENEO
IDEAL ACTUAL BUENO R EGU LA R MALO

Ejecutar
Número de
programas l
programas para 10 programas de implementados
mejorar el ornato ornato público para el 10 5 50% 40 0.20 100% 89% 79%
público al 2021 mejoramiento del
MEJORAR EL ornato público
HABITAD Número de
URBANO Y Coayudar en el 2 centros de
establecimientos
implementados
l
CALIDAD DE apoyo a los asilos cuidado para el
en el distritos de 2 1 50% 30 0.15 100% 79% 59%
al 2021 adulto mayor
VIDA DE LOS la provincia de
Huánuco.
CIUDADANOS
Implantar
programas de
% de mejora de l
ordenamiento
90% transitabilidad 90% 10% 11% 30 0.03 100% 79% 59%
vehicular
vehicular al 2021

l
TOTAL PERSPECTIVA 100 0.38 100% 89% 59%
 INDICADOR % RANGOS DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO PESO F A C T OR
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTADO
ESTRATEGICO ESPECIFICO H OM OGEN EO
IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

Mejorar los
procedimientos
% de procesos
administrativos con
90% administrativos 90% 50% 56% 40 0.22 100% 89% 50%
softwares
especializados al
automatizados l
2021
Modernizar la
FORTALECER EL plataforma virtual
% de atenciones
SISTEMA DE de la
ADMINISTRACION municipalidad
para la atención al
100%
realizadas mediante
la plataforma virtual 100% 61% 61% 30 0.18 100% 80% 60% l
MUNICIPAL de la municipalidad
público en general
al 2019

Implementar
circulos de mejora 15 círculos de Número de circulos l
continiua para la mejoramiento de mejora continua 15 2 13% 30 0.04 100% 80% 60%
gestión municipal continuo implementados
al 2021

l
TOTAL PERSPECTIVA 100 45% 100.00% 80.00% 60.00%
 OBJETIVO INDICADOR % PESO F A C T OR
RANGOS DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO GENERAL METAS INDICADOR RESULTADO
ESTRATEGICO ESPECIFICO HOM OGEN EO
IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

Capacitar al
% de personal
capital hum ano
capacitado
para m ejorar el
clim a laboral en la
100%
sobre clim a
laboral
100% 61% 61% 40 0.24 100% 80% 60%
l
institución al 2019

Capacitar al
capital hum ano % de personal
PROMOVER EL
l
para brindar una capacitado
DESARROLLO excelente
100%
sobre atención 100% 63% 63% 30 0.19 100% 80% 60%
DE atención al al ciudadano
ciudadano al 2021
CAPACIDADES
HUMANAS Fortalecer
capacidades al
% de personal
personal
perm anente
sobre el m anejo
90%
utilizando
adecuadam ente 90% 70% 78% 30 0.23 100% 80% 60% l
los softw ares
de los softw ares
adm inistrativos.
adm inistrativos al
2019

TOTAL PERSPECTIVA 100 0.67 100% 79% 59%

l
 PESO FACTOR
PERSPECTIVAS SEMAFORO
REAL ESPECIFICO HOMOGENEO

CALIDAD DE
SERVICIO
0.60 20 0.12

CIUDADANO 0.55 35 0.19

MEJORA
INSTITUCIONAL
0.53 20 0.11

RANGO
CAPACIDAD 0.67 25 0.17
MINIMO MAXIMO
0 56
TOTAL 100 58.35 l 57 79
80 100
 CUADRO ANALÍTICO 2
META FÍSICA META PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN
PERSPECTIVA INDICADOR INICIATIVA ESTRATÉGICA ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
MULTIANUAL
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Contrato del servicio de consultoría

Servicios de
especializada para capacitación sobre 75% 25% 0% 37,500.00 12,500.00 0.00
consultoría
clima laboral y atención al ciudadano.
Contrato del servicio de consultoría
Servicios de
especializada para capacitación sobre 75% 25% 0% 37,500.00 12,500.00 0.00
consultoría
atención al ciudadano.
Realizar un convenio con Contrato del servicio de consultoría
PROYECTO: una entidad especialista especializada para capacitación sobre Servicios de
75% 25% 0% 37,500.00 12,500.00 0.00
IMPLANTACION DE UN IMPLANTACION DE para la capacitación en el manejo de softwares consultoría
PLAN DE CAPACITACION UN PLAN DE clima laboral, atención al administrativos.
CAPACIDAD INSTITUCIONAL AL CAPACITACIÓN ciudadano y manejo de Capacitación integral al personal de Refrigerios
lnstitución llevado a cabo por
100% 0% 0% 3,000.00 0.00 0.00
PERSONAL INSTITUCIONAL softwares al personal
ADMINISTRATIVO administrativo de la esepecialistas Alquiler de local 100% 0% 0% 1,000.00 0.00 0.00
Institución Refrigerios
Talleres de socialización para poner 100% 0% 0% 3,000.00 0.00 0.00
en práctica lo aprendido Alquiler de local 100% 0% 0% 1,000.00 0.00 0.00
Reuniones para fortalecer los
Refrigerios 50% 25% 25% 1,000.00 500.00 500.00
aspectos débiles.
Viáticos 33% 33% 33% 8,333.33 8,333.33 8,333.33
Monitoreo y supervisión
Movilidad 33% 33% 33% 6,666.67 6,666.67 6,666.67
Contrato del servicio de consultoría
especializada para el diseño y Servicios de
diagramación de softwares consultoría 75% 25% 0% 60,000.00 20,000.00 0.00
ACCIONES Hacer un acuerdo administrativos.
COMUNES: - interinstitucional con el Adquisición de plataforma virtual
MEJORA Gobierno Regional de para el uso del ciudadano de sistema Compra de licencia 100% 0% 0% 15,000.00 0.00 0.00
Implantar TIC's para IMPLANTACION DE
INSTITUCION Huánuco y los Gobiernos en línea.
la mejora de la TIC's
locales para el uso de la Formación de los circulos de mejora
AL Refrigerios 33% 33% 33% 1,320.00 1,320.00 1,320.00
administración información en los continua.
Equipos Técnicos Locales Alquiler de local 33% 33% 33% 495.00 495.00 495.00
municipal.
Reuniones de monitoreo con los Refrigerios 33% 33% 33% 1,320.00 1,320.00 1,320.00
círculos de mejora continua. Alquiler de local 33% 33% 33% 495.00 495.00 495.00
Contrato de servicios de consultoría
Realizar convenios con para elaborar el programa de Servicios de
instituciones estratégicas conservación del ornato público. consultoría 80% 20% 0% 64,000.00 16,000.00 0.00
 la mejora de la TIC's
locales para el uso de la
AL Formación de los circulos de mejora Refrigerios 33% 33% 33% 1,320.00 1,320.00 1,320.00
administración información en los continua.
Equipos Técnicos Locales Alquiler de local 33% 33% 33% 495.00 495.00 495.00
municipal.
CUADRO ANALÍTICO 2
Reuniones de monitoreo con los Refrigerios 33% 33% 33% 1,320.00 1,320.00 1,320.00
círculos de mejora continua. Alquiler de local 33% 33% 33% 495.00 495.00 495.00
Contrato de servicios de consultoría
Realizar convenios con para elaborar el programa de Servicios de
instituciones estratégicas conservación del ornato público. consultoría 80% 20% 0% 64,000.00 16,000.00 0.00
PROYECTO: para el desarrollo de
IMPLEMENTACION programas y/o planes de Contrato de servicio de consultoria
Servicios de
conservación de ornato para la elaboración de un plan de 50% 25% 25% 50,000.00 25,000.00 25,000.00
DE UN PROGRAMA IMPLEMENTACION consultoría
CIUDADANO público y de ordenamiento vehicular.
PARA MEJORAR LOS DEL PROGRAMA
ordenamiento vehículos.
Dotación de equipos y mobiliarios a Número de equipos
SERVICIOS Fomentar la participación 33% 33% 33% 33,000.00 33,000.00 33,000.00
los acilos. y mobiliarios
PÚBLICOS ciudadana a traves de
campañas realizadas por
Viáticos 33% 33% 33% 8,250.00 8,250.00 8,250.00
los Gobiernos Locales. Seguimiento y monitoreo de la
ejecución de los planes. Movilidad 33% 33% 33% 6,600.00 6,600.00 6,600.00
Implementar módulos de orientación Número de
al ciudadano para la realización de módulos 100% 0% 0% 20,000.00 0.00 0.00
ACCIONES COMUNES: Elaborar un plan de sus trámites dentro de la institución. implementados
MEJORAR EL ESPACIO DE % DE ESPACIOS trabajo institucional para
CALIDAD DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ADMINISTRATIVO la articulación de un Reorganizar las oficinas Número de oficinas
SERVICIO PARA BRINDAR UNA S trabajo en equipo administrativas reorganizadas 25% 50% 25% 3,750.00 7,500.00 3,750.00
MEJORA DE LA CALIDAD RACIONALIZADOS enfocados en la atención
DE SERVICIO. y calidad de servicio. Número de espacios
Racionalizar los espacios de
de circulación 0% 75% 25% 0.00 37,500.00 12,500.00
circulación dentro de la institución.
mejorados

185,600.00 133,850.00 89,100.00