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4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos, metas y
programas
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4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.4.1 Recursos, funciones, resp y autoridad
4.5.3 No conformidad y acción 4.4.2 Competencia, formación y toma de
correctiva y preventiva conciencia
4.5.3 Control de registros 4.4.3 Comunicación
4.5.4 Auditoría interna 4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparación y respuestas ante
emergencias
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 vvcomo lo cumple TASA

‡ Estableciendo la Política de Gestión (versión 04)

‡ Colocando la Política de Gestión en lugares visibles
para el personal y el público
‡ Realizando capacitaciones y sensibilizaciones al
personal en la Política de Gestión.
‡ Se encuentran estas capacitaciones en el Programa
de capacitación.
‡ Se mantienen los registros de las capacitaciones
Ö Cuenta con la Política en lugares visibles y disponibles al
personal y público visitante

Ö No se cuenta con la Programación de la capacitación en la

Política de Gestión.

Ö Se deberá incluir en la programación de la capacitación 2009,

la capacitación / sensibilización en la Política de Gestión,
incluyendo terceros (vigilancia, comedor, u otro)
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a) identificar los aspectos ambientales
de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir,
teniendo en cuenta las actividades y
proyectos nuevos o planificados.
b) determinar aquellos aspectos que
tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente

6
 

 

 



 
 
 
 
Pasivos Ambientales: es el conjunto de los
daños ambientales, en términos de
contaminación del agua, del suelo, del aire,
del deterioro de los recursos y de los
ecosistemas, producidos por una empresa,
durante su funcionamiento ordinario o por
accidentes imprevistos, a lo largo de su
historia.
‡ Identificación de pasivos
‡ Definir que acciones se tomarán
‡ Establecer un programa de levantamiento
(en la Hoja de enfoque y cronograma de
proyecto SGA)
‡ Hacer seguimiento a su cumplimiento
Ejemplo de pasivos:
‡ Chatarra
‡ Embarcaciones
‡ Infraestructura
‡ Tanques de combustible
‡ Equipos, motores y otros
a identificación de los aspectos ambientales para los proveedores y
contratistas de bienes y servicios, se hace a través del procedimiento
de ogística SO0101 Procedimiento de compras nacionales e
importadas y evaluación de proveedores, también se indica el control
operacional.

Es responsabilidad del Jefe de área solicitante del servicio

Ö Para trabajos rutinarios: utilizar el formato de Identificación de AA
para terceros (ver modelos en intranet: Sistema Integrado de
Gestión / Gestión Ambiental/ AAS de terceros).
Ö Para trabajos no rutinarios: utilizar el AST (Análisis de Seguridad del
Trabajo).
Ö àalta completar las matrices de aspectos ambientales y adecuarlas
a sus actividades, en algunos casos completar el desempeño
ambiental, control operacional, ejecutar el control operacional
(caso de residuos)

Ö A partir de ahora se deberá también identificar los AAS de los

nuevos proyectos

Ö àalta AA de terceros (en formato de AAS y AST)

Ö No se han identificado los AA originados en el muelle y en las

oficinas de flota.

Ö Se deben identificar los pasivos ambientales

 )+)%
0%

a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales

aplicables y otros requisitos, relacionados con sus
aspectos ambientales.
b) Determinar como se aplican a sus aspectos
ambientales

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‡ a identificación y actualización es realizada a través

de la Gerencia egal.
‡ a podrán encontrar en intranet en la carpeta del
Sistema de Gestión Integrado.
‡ Mes a mes se incluyen las matrices actualizadas.
‡ El Superintendente de Planta, así como los Jefes de
cada área, son responsables de la implementación y
cumplimiento de los requisitos legales.
‡ El administrador de las unidades es el responsable de:
‡ Mantener la actualización de los requisitos legales.
‡ Realizar la evaluación de cumplimiento legal cada 6 meses o
cada vez que aparezca un nuevo requisito legal o una
modificatoria
‡ Elabora el informe de cumplimiento legal
‡ Comunicar a las áreas si aparece un nuevo requisito legal o se
modifica
‡ Comunicar a la Gerencia egal si aparece un nuevo AA

‡ a Gerencia egal una vez al año realiza la evaluación

de cumplimiento legal.
Ö No ha realizado la identificación de requisitos legales locales

Ö àalta completar la evaluación de requisitos legales, no se ha

completado el seguimiento de cumplimiento de requisitos legales

Ö No se encontraron los siguientes documentos de la chata: Plan

de tratamiento de residuos, mezclas oleosas, y basuras y Plan de
contingencia en caso de derrames de hidrocarburos al mar.

Ö No se cuenta con la autorización de vertimiento de efluentes

industriales (en trámite) y domésticos (aún no ha iniciado el
trámite).
 )+)+)6&50 "

Coherentes con la política, medibles cuando sea

factible, debe tener en cuenta lo requisitos legales, y
aspectos ambientales significativos


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vv.Tasa lo cumple a
través de la
Hoja de enfoque y
         cronograma del proyecto
     
  

  
  

Ö El personal no conoce los objetivos ambientales de la Planta

Ö a actividad: Implementación de Tanque de Neutralización

corresponde al objetivo ambiental sobre efluentes, sin
embargo se encuentra en el de Emergencias Potenciales
)) )!5#!#5#330
33

‡ a Dirección debe asegurar la disponibilidad de

recursos (incluye RRHH, Habilidades especializadas,
infraestructura, recursos financieros y tecnológicos)

‡ Definición de las funciones, responsabilidad y

autoridad (Perfiles de Puesto)

‡ Designación del (los) Representantes de la Dirección

Ö Se cuenta con un organigrama

Ö Se cuenta con los Perfiles de puesto

Ö El Representante de la Dirección es el Ing. Javier Igarashi

Ö Se deberá formalizar la designación del Coordinador del

Sistema de Gestión Ambiental, mediante acta de Comité de
Gestión.
 )))"#!5"!-#0
"3#!#!

‡ Personal que realice tareas para la organización o en

su nombre que puedan causar un impacto ambiental
significativo sea competente:
‡ àormación
‡ Educación
‡ Experiencia

‡ Identificación de necesidades de capacitación

 )))"#!5"!-#0
"3#!#!

‡ os trabajadores deben ser consientes de:

‡ a importancia de la Política, procedimientos y requisitos del
sistema ambiental
‡ Aspectos ambientales significativos y como afecta su trabajo
‡ Sus funciones, responsabilidades
‡ as consecuencias de desviarse de los procedimientos

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Ö No se ha programado capacitaciones para el personal tercero en
el Programa de Capacitación de RRHH

Ö Una vez que se identifiquen los AAS, puestos claves y controles

operacionales deberán realizarse capacitaciones relacionadas a
ellos y las consecuencias de desviarse de los controles
operaciones y procedimientos.

Ö Asegurarse que las capacitaciones programadas en la Hoja de

enfoque de las áreas (Calidad, SST), sean las mismas que las
que tiene RRHH

Ö No se ha realizado el seguimiento a las evaluaciones de

desempeño del personal.
 ))+)"#!!-#

‡ "#!!###
* entre los diferentes niveles y funciones de la
organización
* de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba

‡ "#!!#<#
* para recibir, documentar y responder a inquietudes
de partes interesadas
* desde y hacia la organización
» 33!-#"3!3
!"#!!#<#

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Ö El Administrador deberá mantener los registros de las
comunicaciones externas, así como de la respuesta a dichas
comunicaciones
)))!"#!-#

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 )).)#3!"#

‡ os documentos deben ser aprobados,

revisados y actualizados;
‡ Se debe identificar los cambios y asegurar
que están disponibles en los puntos de uso;
‡ Deben permanecen legibles y fácilmente
identificables; previniendo el uso de los
documentos obsoletos
‡ los documentos externos, también deben ser
identificados.
 #"#!3"#3!%=)

‡ os documentos de las unidades son aprobados por el

Superintendente y elaborados por el Jefe de área
‡ os cambios se identifican mediante negrita y cursiva
‡ Se deben mantener la ista Maestra de Documentos
Internos, la ista de Distribución y la ista de Documentos
Externos.
‡ os documentos deben encontrarse en los puntos de uso.
‡ os obsoletos deben retirarse y eliminarse (solo se guarda
el original de la versión obsoleta)
‡ os documentos externos también se codifican

&   !

Ö Se deberá distribuir el Plan de contingencia de la
Chata y Plan de mezclas oleosas a la chata
mediante la lista de distribución.
 ))1)#!#

Identificación de
Establecimiento de
operaciones y
procedimiento para el
actividades críticas
control
que estén asociados
con los aspectos
ambientales
significativos Establecimiento
criterio de control

Establecimiento de Establecimiento de
puestos criticos registros

 


 
 
 
 
Se deben considerar:
‡ Procesos productivos
‡ Compras y control de insumos y materias
primas
‡ Contratistas
‡ Manipuleo y almacenamiento de insumos y
productos
‡ a gestión de los residuos
‡ Efluentes, emisiones, consumos
‡ Puestos críticos
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Ö No se encontraron algunas Hojas de seguridad, por ejemplo
Ö Chata: gas propano y diesel
Ö Armario de planta: Pinturas
Ö Calderos: Nalcos
Ö Almacén de insumos: cal, aceites, entre otros
Ö Mantenimiento: terokal
Ö y en algunos casos están las hojas del proveedor no la de TASA

Chata
Ö Colocación de techo para balón de gas
Ö Se encontró un balde con restos oleosos sin ninguna protección
Ö Se debe asegurar el depósito de los residuos oleosos
Ö El cilindro de residuos oleosos no cumple el código de colores de
residuos (es de color celeste)

En general
Ö No se cuenta con el formato para el control de los residuos indicado en la
matriz de control operacional
Ö Según el Sub Procedimiento de Generación de vapor los calderos deben
funcionar entre 115 y 125 psi, sin embargo en la mayoría de los registros
se encontraron presiones de 100, 105 y 110 psi, sin haberse tomado
ninguna acción.
Ö Según lo definido en las matrices, la borra de tanques de aceite de
pescado es un residuo peligroso, sin embargo se encontraron cilindros
con borra tapados con plástico en la zona de descarga de aceite.
Ö El balón de gas de la cocina no cuenta con cadena de sujeción.
Ö Se encontró en Mantenimiento una botella de Cifrut con un producto
químico en el interior.
Ö No se ha definido documentariamente el control y manejo que se realiza
con los residuos. Caso: entrega a almacén con Guia.
Ö Según lo indicado en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Paita,
todos los residuos, peligrosos y no peligrosos son entregados a la
empresa JOSCANA, sin embargo los no peligrosos son llevado al
Relleno Municipal.
Ö Almacén de insumos: se encontró almacenada la cal entre dos tipos de
ácidos, sin embargo la MSDS de la cal indica que no debe almacenarse
juntos ya que reacciona violentamente.
Ö En algunos casos los auditados no conocían el significado de la
simbología en la MSDS sobre el almacenamiento.
Ö En algunos casos, los auditados no conocían la ubicación de los
instructivos 5 y 6 de residuos
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‡ Programación anual de los simulacros

‡ Programación de la capacitación dos veces al año a
los brigadistas en especial (Programa de capacitación
de RRHH)
‡ Plan de Simulacro (uma vez al año)
‡ ista de Verificación Plan de Respuestas ante
Emergencia
‡ Informe de Plan de Respuesta ante Emergencia
‡ as observaciones deben ser tratadas mediante SAP
‡ PRE´s, actualizados
‡ Incendio planta y chata
‡ Derrames planta y chata
‡ Evacuaciones
‡ Tsunamiv..
Ö No se ha realizado simulacros de derrame en la planta
Ö No se ha realizado ni programado simulacros de incendio y derrame en
chata
Ö No se encontró en la chata ningún elemento para contener derrames
(dentro de la chata, ni en el mar)
Ö No se puede asegurar la impermeabilización de los pisos dentro de las
zonas de contención de derrame, casos: tanques de combistible, tanques
de residuos oleosos
Ö En el PRE de incendio, no se han definido las acciones a tomar después
de la emergencia.
Ö En el PRE de derrame no se han definido claramente las acciones a
tomar durante la emergencia (solo dice tomar las acciones adecuadas) y
no se han definido las acciones a tomar despues de la emergencia.
Ö No se han actualizado los PRE´s con los nombres de los nuevos
brigadistas (debe haber personal de la chata como brigadista de incendio
y derrame)

Ö *Recomendación cilindros de arena

 ).) )"#03!-#

o !3"#

* medir periódicamente las características

clave de actividades que puedan tener un
impacto significativo
Ö No se encontraron los certificados de calibración de los equipos utilizados
para el monitoreo de efluentes
).))&!-#3""#


‡ la organización debe evaluar

periódicamente el
cumplimiento de los
requisitos legales aplicables
y otros requisitos que
suscriba.
‡ Se debe mantener estos
registros.
).)+) #,"335 !!-#!&0 !!-#
&#&

‡ Identificación de no conformidades y
potenciales no conformidades
‡ Identificar la causa raíz
‡ Establecimiento de acciones que
eliminen la causa raíz
‡ Corrección y mitigación inemdiata
‡ Registros de los resultados
‡ Revisión de la eficacia

‡ Identificación en auditorías internas,

externas y por hallazgos del personal

(& 
  

 

Ö Cada coordinador es responsable de sus SAC´s y SAP´s
 ).))#3

‡ Identificación, mantenimiento y disposición de

los registros ambientales
‡ Incluye aquellos vinculados a capacitación así
como los resultados de auditorias y revisiones

›



  
 

ã Información sobre la legislación aplicable u otros requisitos
ã Registro de comunicaciones de partes interesadas
ã Registros de capacitación y sensibilización
ã Registros de calibración y mantenimiento
ã Registro de incidentes ambientales
ã Información sobre contratistas y proveedores
ã Registros de monitoreo
ã Resultados de auditorias
ã Certificados de estudios, constancias de trabajo.
ã Codificación para aquellos registros generados
por TASA

ã También existen registros que no son

generados por TASA

ã Resguardo y tiempo de conservación

ã Se deben mantener la lista maestra de

registros por cada área

&   !

 ).).) 3*m##

Realizar auditorias periódicas con

la finalidad de determinar si el
sistema de gestión ambiental:

‡ Es concordante con los

planes establecidos para la
gestión ambiental
‡ Ha sido adecuadamente
implementada y mantenida
‡ Programa anual de auditorías

‡ Plan de auditoría
+
&,

‡ Informe de Auditoría

‡ evantamiento de las observaciones de la auditoría

SAC / SAP

‡ Evaluación del auditor

‡ Informe mensual de SAC/SAP

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 )1&-#!!-#

‡ Cada tres meses se revisan todos los puntos de la

norma en el Comité de la Sede Central en presencia
de todos los Gerentes de TASA

‡ as reuniones se realizan en los

meses de enero, junio y octubre

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