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Implementación de un

Sistema de Gestión
Ambiental - 1
Ing. José Félix Arocutipa Q.
ESQUEMA GENERAL DE UN SGA
• Existen diferentes tipos pero en el caso de una
mina una aproximación de un esquema es el
siguiente:
1. Presentación y Política Ambiental
2. Responsabilidad de la Dirección
3. Aspectos Ambientales
4. Control de Requisitos Legales y otros Requisitos
5. Formación, sensibilización y competencia profesional
6. Comunicación interna y externa
7. Sistema de Gestión Ambiental
• 8. Control de la documentación
• 9. Control operacional
• 10. Plan de Emergencia
• 11. Seguimiento y medición
• 12. No conformidad, acción correctora y acción
preventiva
• 13.Registros
• 14. Auditorías ambientales internas
1. Presentación y Política
Ambiental
• Compañía Minera X es una empresa dedicada a las
actividades metalúrgicas.
• Actualmente las operaciones de la compañía
incluyen la extracción, beneficio, transporte y
comercialización de cobre, plomo, plata y cobre.
• Dicha compañía ha implementado un SGA basado
en la norma ISO 14001.
2.Responsabilidad de la Dirección
• Requerimientos Generales
• La compañía minera ha elaborado un Manual de Gestión
Ambiental basado en los requerimientos de la norma ISO
14001.
• Política Ambiental
• Objetivo: La Alta Dirección establece una marco de referencia
para implementar y mantener el SGA
• Alcance:
• La política se establece conforme al requisito
• Responsabilidad:
• La generación, implementación y mantenimiento es
responsabilidad de la Alta Dirección.
• Proceso:
• Se establecen compromisos con el Medio Ambiente, con
la mejora continua, con la Ley, con la formación,
capacitación y entrenamiento, con el uso eficiente de los
recursos.
• Documentación Asociada:
• Solicitud de copia de Política Ambiental /
Seguridad y Salud.
• Procedimiento para la Revisión de la Dirección.
3. Aspectos Ambientales
• Corresponde a la planificación propiamente dicha.
• Objetivo:
• La compañía busca revisar los Aspectos Ambientales de sus
actividades para determinar, prevenir y controlar aquellos
que tienen o podrían tener impactos significativos sobre el
medio ambiente.
• Alcance:
• Los Aspectos Ambientales se identifican, evalúan, clasifican y
registran conforme al requisito x y se aplica a todas las áreas
donde generen Impactos Ambientales.
• Responsabilidad:
• Recae sobre cada área de trabajo que los genere, mientras
que la evaluación, clasificación y registro recae sobre el Jefe
de Asuntos Ambientales.
• Proceso:
• Los Aspectos Ambientales consideran:
• Actividades Procesos y Servicios.
• Recursos, Productos y Residuos.
• Normal, Anormal y de Emergencia.
• Presente, Pasado y Futuro.
• A la vez, la evaluación de los Aspectos Ambientales
considera:
• Magnitud
• Frecuencia
• Riesgo
• Grado de Control
• Nivel de Ahorro
• ponderación de la evaluación:
• Incorpora
• Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas.
• Requisitos de Partes Interesadas.
• Requisitos Corporativos.
• Requisitos Voluntarios.
• Los Aspectos Ambientales serán revisados anualmente por la
Jefatura de Asuntos Ambientales. Constituyen la base sobre la
cual se estructura el SGA dentro del marco de la política
ambiental de la organización.
• Documentación:
• Identificación de Aspectos Ambientales SGA/REG
• Tabla de Puntuación para la Evaluación de Aspectos
Ambientales SGA/REG/
• Tabla de Puntuación para la Evaluación de Requerimientos
• Tabla de Evaluación de Probabilidad en Condiciones de
Emergencia SGA/REG/
• Resumen Conclusión Global de Aspectos Ambientales
Significativos SGA/REG/AS/
• Tabla de Relación Aspecto Impacto SGA/REG/GI/
• Plano de Identificación de Pasivos Ambientales
• Diseño de Nuevos Proyectos SGA/ITR/EP/
4. Control de Requisitos Legales y
otros Requisitos
• Objetivo:
• La empresa Minera busca identificar permanentemente los
Requisitos Legales y las regulaciones asociadas a los Aspectos
Ambientales que pudieran generar sus actividades. Por ello,
establece mecanismos que permiten identificar, monitorear,
controlar y revisar los requisitos legales aplicables en el marco
del SGA.
• Alcance:
• Los Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas se
establecen conforme al requisito 4.3.2 y se aplica a toda la
organización involucrada en el SGA.
• Responsabilidad:
• Recae sobre la Jefatura del Área Legal.
• Proceso:
• Los Requisitos Legales contemplan lo siguiente:
• Requisitos Legales aplicables al suelo y subsuelo.
• Requisitos Legales aplicables a la atmósfera o aire.
• Requisitos Legales aplicables a los cursos de agua.
• Requisitos Legales MEM, Municipalidades, etc.
• Requisitos Legales aplicables a la infraestructura e
instalaciones.
• Requisitos Legales y/o Regulaciones aplicables a los materiales.
• Otros requisitos legales y/o regulaciones que sean aplicables.
• Documentación Asociada:
• Registro de Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas
SGA/REG/RL/
• Procedimiento para el Control de Documentos
SGA/PRO/CD/
• Procedimiento para las Comunicaciones Internas
SGA/PRO/CI/
• Acción Correctiva y Preventiva SGA/PRO/AC/
• Objetivos, Metas y Programas
• Objetivo:
• La compañía busca establecer los objetivos y metas
ambientales basados en los aspectos ambientales más
significativos que resulten de la Evaluación; y establece su
Sistema de Gestión Ambiental basado en sus objetivos y
metas, desarrollando un programa detallado que permite
estructurar gestión ambiental efectiva en el corto, mediano y
largo plazo.
• Alcance:
• Se establecen conforme el requisito xxx
• Responsabilidad:
• Recae directamente sobre el Comité de Gestión Ambiental
con la participación de la Sub Gerencia General.
• Proceso:
• Los objetivos, metas y programas son definidos de
acuerdo a:
• Situación Actual.
• Análisis de Viabilidad.
• Objetivo (de ser viable)
• Meta (de ser viable)
• Responsable para cada objetivo y meta
• Requisito Legal/ Regulatorio Asociado.
• Cronograma de Cumplimiento.
• Inversiones Asociadas a cada Objetivo y Meta.
• Recursos necesarios para cumplir el programa.
• Análisis de rentabilidad (TIR)
• El análisis de viabilidad contempla:
• Viabilidad Económica
• Viabilidad Tecnológica
• Viabilidad Legal
• Viabilidad Política
• Viabilidad Comercial
• Documentación Asociada:
• Cuadro de Objetivos y Metas SGA/REG/OM/
• Procedimientos para el establecimiento y control de
Objetivos y Metas Ambientales SGA/PRO/OM/
• Procedimiento de Comunicaciones Internas
SGA/PRO/CI/
• Resumen Conclusión de Aspectos Ambientales
Significativos
• Procedimientos para el Control, Monitoreo, Medición e
Inspección Ambiental SGA/PRO/MM/
• Programa de Gestión Ambiental SGA/REG/PG/
• Implementación y Operación
• Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
• Objetivo:
• La Alta Dirección de la Minera, a través de la Gerencia General, ha
definido la estructura y responsabilidad suficiente para
implementar y mantener el SGA estableciéndose un Comité de
Gestión Ambiental, y definiendo a los representantes de la
Gerencia.
• Alcance:
• Se establece conforme al requisito 4.4.1 y se aplica a toda la
organización
• Responsabilidad:
• Recae sobre los representantes de la Gerencia y el Comité de
Gestión Ambiental.
• Proceso:
• La compañía establece su Estructura de Responsabilidad
con la definición de un Comité de Gestión Ambiental
cuyas responsabilidades son:
• Soporte para el establecimiento, implementación y
mantenimiento del SGA basado en ISO14001.
• Asegurar la implementación y difusión de la Política Ambiental.
• Analizar y establecer Objetivos y Metas.
• Determinar el Programa de Gestión Ambiental.
• Controlar el avance de los Objetivos, Metas y Programas.
• Toma de decisiones en base al avance del SGA.
• Inversiones Asociadas a cada Objetivo y Meta.
• Recursos Necesarios para cumplir el programa.
• De la misma forma se establece:
• Responsabilidades específicas de los Representantes de la
Gerencia.
• Responsabilidad específica del Jefe de Gestión Ambiental.
• Alcance del SGA-ISO14001.
• Mecanismos de Informe de la Gerencia General y Dirección
sobre el avance del Sistema y las necesidades de
cumplimiento.
• Documentación Asociada:
• Cuadro Organizacional SGA/REG/CO/
• Estructura de Matriz de Responsabilidad ISO14001
• Procedimiento de Comunicaciones Internas SGA/PRO/CI/
5. Formación, sensibilización y
competencia profesional
• Objetivo:
• Se busca sensibilizar a los trabajadores de tal forma que
sean conscientes de que su labor puede causar un
impacto ambiental. Se establecen programas de
capacitación, formación, entrenamiento y sensibilización
para promover el SGA.
• Alcance:
• El elemento Formación, Conocimiento y Competencia
establece conforme al requisito 4.4.2 de la norma ISO
14001.
• Responsabilidad:
• Recae sobre la Gerencia de Administración.
• Proceso:
• La compañía minera busca:
• Dar conformidad con la Política Ambiental: así como los
diferentes niveles de documentación que requiere el SGA.
• Conocer y comprender los roles y responsabilidades clave del
SGA que permitirán implementar la Política Ambiental y los
diferentes niveles de documentación, procedimientos o
instrucciones para emergencias y otros requerimientos.
• Conocer y comprender las consecuencias potenciales de las
diferentes prácticas de operación ligadas a los Aspectos
Ambientales de mayor significación.
• Evaluar y analizar la comprensión de la Política Ambiental de
forma permanente y continua.
• El Plan de Formación establece:
• Aspectos Ambientales Significativos.
• Áreas de trabajo involucradas.
• Puestos de trabajo críticos.
• Cursos de formación básica.
• Cursos de formación complementaria.
• Cursos de entrenamiento.
• Cronograma detallado.
• Responsables.
• Documentación Asociada:
• Plan General de Formación SGA/REG/PF/
• Pasaporte Ambiental ISO14001.
6. Comunicación interna y externa
• Objetivos:
• La compañía minera establece procesos para las
comunicaciones internas y externas con el fin de
estructurar una plataforma formal que asegure niveles
de respuesta.
• Alcance:
• Las Comunicaciones se establecen conforme al requisito
4.4.3 de la norma ISO 14001.
• Responsabilidad:
• Recae sobre el Superintendente General o cualquier
representante de la Gerencia.
• Proceso:
• Se establece:
• Comunicaciones Internas entre las diferentes áreas de la
organización.
• Recibir, documentar y responder a información ambiental
relevante a cualquier parte interesada.
• Discusión con partes externas respecto a los Aspectos
Ambientales significativos.
• Plataforma de comunicación con las autoridades y las
entidades regulatorias aplicables (MEM, etc.)
• Temas relacionados con comunicaciones respecto a los planes
de emergencia, relaciones con las autoridades y otros temas
relevantes.
• Documentación Asociada:
• Registro de Comunicaciones Internas SGA/REG/CI/
• Acta de Asistencia SGA/REG/AC/
• Procedimiento de Control de Documentos SGA/PRO/CD/
• Comunicaciones ambientales externas SGA/REG/CE/
• Seguimiento de comunicaciones ambientales externas
SGA/REG/SE/0
• Solicitud de copia de la Política Ambiental / Seguridad y
Salud SGA/REG/SI/
7. Sistema de Gestión Ambiental
documentos
• Objetivo:
• La compañía establece una estructura de documentos basada en 4
niveles de documentación:
• Nivel I:
• Declaraciones Políticas (Resumidas en el Manual de Gestión Ambiental)
• Nivel II:
• Procedimientos del SGA (Resumidas en el Manual de Procedimientos
Ambientales)
• Nivel III:
• Instrucciones de Trabajo
• Nivel IV:
• Registros
• Alcance:
• Se establece conforme al requisito 4.4.4 de la norma ISO 14001.
• Responsabilidad:
• Recae sobre la Jefatura de Asuntos Ambientales.