SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO 9001:2008

Carlos Arturo Blandón Jaramillo

Junio 2013

Carlos Arturo Blandón Jaramillo

cblandon4@hotmail.com
carlos.arturo.blandon.jaramillo@gmail.com
Cel: 302 422 53 68 – 310 396 77 35
Proceso, cultural, económico y de información, en el cual los
importantes avances que se dieron en ciencia y tecnología, aplicados
principalmente a los medios de comunicación masiva y el transporte,
hicieron que las fronteras entre los distintos países se hagan menos
evidentes y las relaciones entre los habitantes más cercanas.
1. De qué manera el proceso de globalización a influído en las
operaciones de su Organización?
2. Cuál es la importancia que se le da al proceso tecnológico dentro
de la Organización?
3. Se han apalancado negocios desde la plataforma tecnológica?
4. Se ha optimizado la trazabilidad de las operaciones y la eficacia de
los procesos?
ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO, OPTIMIZACIÓN DEL USO
DE LOS RECURSOS (HUMANOS, INFRAESTRUCTURA,
TECNOLÓGICOS), COMPETITIVIDAD, TRAZABILIDAD DE LAS
OPERACIONES DEL NEGOCIO

ISO 14001

ITIL / COBIT
ISO 18001 OSHAS

ISO 9001 – NTC 6001

ITIL / COBIT
1. Son los colaboradores de nuestra Organización renuentes al
cambio?.
2. Qué actividades organizacionales permiten verificar
constantemente nuestra competitividad?
3. Qué indicadores de gestión posee la Organización?
4. Con qué frecuencia medimos la efectividad de los procesos que
actualmente realizamos en nuestra Organización?
5. Qué estrategias de adaptación a las exigencias de la globalización
hemos adoptado?
Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad
 Cómo mejorar Qué, Cómo
la próxima vez? y Cuándo Hacerlo?

Acciones correctivas Establecer objetivos

y preventivas y el método
para alcanzarlos
A P

V H
Evaluación del Generación de
Desempeño productos/servicios
Comportamiento y Realizar lo planeado
conformidad
1. Control de Documentos (4.2.3)
2. Control de Registros (4.2.4)
3. Revisión por la dirección (5.6)
4. Auditorías Internas (8.2.2)
5. Servicio No conforme (8.3)
6. Acciones correctivas, preventivas y de mejora (8.5)
Hace cuánto tiempo revisamos nuestra misión y visión?
En nuestra empresa los procesos presentan fácil trazabilidad
y asignación de responsabilidades?
Nuestro proceso de contratación posee unas directrices claras,
que son cumplidas por todos los aspirantes y colaboradores
de la Organización?
ITIL / COBIT
1. Cumplimiento del plan de capacitación y formación
N° de capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones programadas
2. Cumplimiento plan de bienestar y estímulos
N° Actividades realizadas/ Total de actividades programadas
3. Clima Organizacional
N° Conceptos positivos / Total de conceptos
4. Análisis de desvinculaciones
N° Salidas/Total de Trabajadores en el periodo
5. Análisis de las salidas voluntarias
N° Salidas por renuncia voluntaria/Total de trabajadores del periodo
Nuestros presupuestos de inversión contemplan nuestra
Infraestructura?
Revisamos la condición de ésta, de manera continua?
1. Mantenimiento de la infraestructura
N° de actividades realizadas/N° de actividades programadas
Podemos garantizar que los proveedores son seleccionados
equitativamente sin preferencias?

Podemos garantizar que los productos que compramos ofrecen

las mejores ventajas para la Organización?
1. Calidad en los pedidos generados
N° Productos Generados sin problemas/Total pedidos generados
2. Entregas perfectamente recibidas
N° pedidos rechazados/Total de órdenes de compra
3. Nivel de cumplimiento de proveedores
N° pedidos recibidos fuera de tiempo/Total pedidos recibidos
4. Evaluación de proveedores
N° proveedores con buen puntaje/total de proveedores
Reviso constantemente la planificación y el desarrollo
de los productos bienes o servicios que ofrezco?
1. Satisfacción del cliente
N° clientes satisfechos/Total de clientes atendidos
2.Recursos
Cantidad de recurso desperdiciado/cantidad de recurso utilizado
3.Cumplimiento de producción proyectada
Cantidad Producida/Producción proyectada
4.Servicios no conformes
N° Total de servicios no conformes devueltos/Total de servicios prestados
Calibro adecuadamente los instrumentos de medición que
empleo en la producción del bien y/o servicio que presto?
1. Calibración
N° equipos calibrados/ N° equipos totales
2.Verificación de equipos
N° de equipos verificados/N° de equipos totales
3.Efectividad de la calibración
Tiempo transcurrido entre calibrados/Tiempo que debería haber transcurrido
según proyecto o normativa
Mido constantemente la interacción entre los procesos de
mi Organización y los productos del cliente interno para
garantizar un adecuado funcionamiento?
ITIL / COBIT
ITIL / COBIT
1. No Conformes
N° NC en auditoría interna/N° NC en auditoría externa
2.Ejecución de acciones
N° AC que se cumplieron en el tiempo establecido/N° AC conseguidas
3.Correcciones
N° de correcciones efectuadas/N° total de NC
Conozco de manera clara cual de mis procesos requiere
apalancamiento?, tengo indicadores de procesos que son
presentados a la alta gerencia para la toma de decisiones?