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Condiciones de selección:
* número de personal, indicar el código cuando se trate de vacaciones y liquidaciones que deben
contabilizarse una a una, y los códigos en caso de nóminas especiales, en el
caso de la nómina semanal dejar en blanco.
* Área de nomina : SV
Atributos de ejecución
* Proceso de cálculo de nomina especial: cuando se trate de Nom Especiales
* Creación de comprobantes: S (simulación) y P (productiva)
* Tecto de ejecución de contabilidad: NOMINA SEM XX
VACAC.SEM XX
BONIFICACIONES
ANTICIPOS
LIQUIDAC XXXXXX
INDEM. TERM LAB
Especificaciones para la fecha de contabilización.
* Fecha de comprobante: en blanco si se contabiliza una nómina que se paga dentro del mismo periodo
Especificaciones p. creac.comprob
* Fecha de comprobante: en blanco si se contabiliza una nómina que se paga dentro del mismo periodo
* Variante: se debe buscar de acuerdo a lo que se esta contabilizando.
Luego ejecutar
Luego va a arrojar esta pantalla donde se visualiza la cantidad de empleados, resumen de documento, luego
doble clip al número de la cuenta, me posicióno en “numero de cuenta c/txt” y ordeno de forma descendente
o ascendente, visualizo lo que dice “sueldo por pagar obrero”, debe cuadrar con lo que se pago en la nómina
que se esta contabilizando, si cuadra me devuelvo a la página anterior, cambiando la S de simulación por P de
productivos, y luego ejecutar
Al indicar que se crearon los comprobantes
S/errores, le damos clip a Resumen de
Comprobantes
Se seleccciona el comprobante que se
creo, y luego click al icono que tiene
denominado liberar documento.