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OPERACIONES
Previos de Sesión
• OBJETIVO:
• Satisfacer la demanda.
• Utilizar la capacidad de forma eficaz.
• Satisfacer los programas de inventario.
Programación
Programación
• Programa de empleados y equipos
• Programa de empleados
• Programa de órdenes de
• Programa de instalaciones
producción
• Programa de clientes
• Programa de órdenes de compra
Relación del Plan Agregado con otros planes
Criterios de agregación
Familia se productos
• Un grupo de clientes, servicios o productos que tienen
requisitos de demanda similares y comunes de
procesamiento, mano de obra y materiales.
– Taller de confecciones textiles:
• Línea de productos por tipo de prendas (camisas, polos y pantalones)
especificaciones y procesos comunes.
– Planta de moldeo plástico:
• Tipo de moldeo (inyección y soplado), procesos y tecnología común.
Ejemplo
• Una fábrica de confecciones textiles tiene el siguiente programa de
producción para el próximo mes, trabaja 48 horas semanales con una
disponibilidad del 85%.
• ¿Qué requerimiento de personal tendrá?
Cantidad
Item Hrs-hm x unid Hrs-hm req
(unidades)
Cantidad
Item Hrs-hm x unid unid eq. Unid eq. total
(unidades)
Camisas 12.000 0,083 1,667 20.000
Pantalones 8.000 0,150 3,000 24.000
Polos 26.000 0,050 1,000 26.000
Total 70.000
3,500
Unidad de Agregación
• Una empresa de plástico cuenta con 4 inyectoras, trabaja
las 24 horas del día, 7 días a la semana, tiene las siguientes
órdenes de producción:
Capacidad
externa
Condiciones
(sub económicas
contratos)
Plan
agregado
Variables internas de
la empresa
Actividades
requeridas
para la
Capacidad
producción
física actual
Ver separata:
Plan Agregado – Cap.13
Análisis y formulación de planes
GRAFITÓN S.A.
“Grafitó n S.A.”, empresa dedicada a la producción de lápices
negros, está realizando la planeación de la producción para el
añ o 2003, y solicita su asesoramiento en base a la siguiente
información:
Demanda estimada:
SI 1000
SF 1000
Cmanto 3 US$/unid
MO 6 US$/hr
Hex 50%
Hex Max 20% año
x 3 meses / año
MP 6,74 US$/unid
Contrato 1600 US$/hm
Despdido 2000 US$/hm
Agend
a
Solución Gráfica
Solución Gráfica
• Es confrontar gráficamente la demanda acumulada (D) contra la
producción acumulada (P)
• La diferencia que existe entre ambas curvas nos señalarán
potencialmente que decisiones tomar :
– En el caso P > D
• quiere decir que tenemos excesos de recursos por lo tanto se
tiene que decidir ¿hacer o no inventarios? O ¿asumir el
sobrecosto de trabajar por debajo de la capacidad?
– En el caso D > P
• significa que estaremos escasos de bienes y tendremos que
generar horas extras o buscar otra fuente de producción.
días horas
´20 ´ 8 ´´35
hm
Producción=
Producción= mes día = 2.800
2
hrs - hm
D feb =Dunidene + d feb
DD = DPmar
i-1 + d
febi =1.000 +=P2.000
feb + p mar
i
ENE FEB D
MAR Pmar =5.600
feb =3.000
ABR MAY +JUN
2.800JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5.000 P4.000
mar =8.400
Demanda 1.000 2.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
Producción 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Demanda
Acumulada 0 1.000 3.000 8.000 12.000 18.000 21.000 24.000 29.000 37.000 41.000 44.000 46.000
Producción
Acumulada 0 2.800 5.600 8.400 11.200 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200 28.000 30.800 33.600
¿Qué
Obsérvese
significa?
¿Qué
quedecisión
D>P
tomar?
• Paso 2. Graficar y analizar
50000
El plan de
P =producción
D
Solución: Política de debe satisfacer los
45000 producción a capacidad requerimientos
O de la
constante. demanda o la política de
inventarios
P = SFde– SI
la +empresa
D
40000
35000
Unidades mensuales
30000
Producción > Demanda
Generación de Inventarios Demanda Acumulada
25000
Producción Acumulada
20000
15000
5000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Agend
a
Solución capacidad
constante
Capacidad constante
• Es determinar un plan agregado basado en
una capacidad fija para todo el año
• La producción será constante todo el año,
independiente de las variaciones de la
demanda
– Las variaciones de la demanda son
absorbidas por los inventarios que genera
• Se determina en función
SF = SI + P - D
P = SF - SI + D
Capacidad constante
• En caso de haber políticas de inventarios o
stock de seguridad:
SS = SI + P - D
P = SS - SI + D
• Señale:
– ¿qué ventajas o desventajas tiene un plan
agregado por capacidad constante?
Cálculo de los Hombres Requeridos
SI 1000
SF 1000
SF = SI + P - D
Demanda Acumulada 46.000
P = SF - SI + D
Producción 46.000
P
Producción día promedio =
Días produc. Año 240 Días disponible
+0,08 hm
48 hm
-0,92 hm
47 hm
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
SI 1.000
Unid / hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
ene = 80 ´ 48Unid
13 0 0 0 0 HN
Producción 0 0 0 0 0 0 0
despido
Producción HN ene = Hm req ´
Producción HN ene = 3.840 unid
hm-mes
Producción 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
HN 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
Hex -
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
SI 1.000 3.840 5.680 4.520 4.360 2.200 3.040 3.880 2.720 -1.440 -1.600 -760 1.080
Unid / hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
despido
Producción 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
HN 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
Hex -
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
SI 1.000 3.840 5.680 4.520 4.360 2.200 3.040 3.880 2.720 -672 -832 8 1.848
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
despido
Producción 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 4.608 3.840 3.840 3.840 46.848
HN 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
Hex 768 768
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
SI 1.000 3.840 5.680 4.520 4.360 2.200 3.040 3.880 3.392 0 -160 680 2.520
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
despido
Producción 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 4.608 4.608 3.840 3.840 3.840 47.616
HN 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
Hex 672 768 1.536
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
SI 1.000 3.840 5.680 4.520 4.360 2.200 3.040 3.880 3.392 0 0 840 2.680
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
despido
Producción 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.904 4.608 4.608 3.840 3.840 3.840 47.680
HN 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
Hex 672 768 160 1.600
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
SI 1.000 3.840 5.680 4.520 4.360 2.200 3.040 3.880 3.392 0 0 840 2.680
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Hm dispo 35 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Contrato /
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
despido
Producción 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.904 4.608 4.608 3.840 3.840 3.840 47.680
HN 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 46.080
Hex Costo HN ene = 48 ´ 20 Horas
Días ´ 8 ´ 6hm Tarifa 672 768 160 1.600
Costo
Costo HNde ene = Hm Req ´
contrato/despido ´ = 13 ´ 1.600 ´
Costo de contrato/despidoProducción Hm eneHm=ene46.080
= contrato/despido ´díaCosto
US$ hr-hm contrato/despido
ene =´20.800
Costos Costo de
104.282 89.002 85.522 contrato/despido
85.042
Costo78.562
MPene =81.082
3.840 83.602
6, 74 CostoUS$
98.763 90.962 75.920 74.482 80.002 1.027.219
Costo
Costo Inventarios
MPene = 3.840
= Producción
ene
SF ´ Costo
Total ´´3 46.080
HN 46.080 46.080 46.080 46.080
Costo Inventarios =46.080
Producción eneHm 46.080 46.080
unitario=de25.882
ene
ene
mantenimiento
US$ de inventarios46.080
Unidad 46.080 46.080 46.080 552.960
Hex - - - Costos -Inventarios - ene = -11.520 US$ - 12.096 13.824 2.880 - - 28.800
MP 25.882 25.882 25.882 25.882 25.882 25.882 25.882 30.411 31.058 26.960 25.882 25.882 321.363
Inventarios 11.520 17.040 13.560 13.080 6.600 9.120 11.640 10.176 - - 2.520 8.040 103.296
Contrato/despi ´ 2hm
Costo HEx jul = 672hrs ´ 6 ´1,50
Tarifa
20.800Costo HEx jul = Produc. Hr Ex ´ ´ ´ Tasa Hr Ex 20.800
do Costo HEx jul =12.096 US$ hr-hm
unid
Costos de producción
Costos 104.282 89.002 85.522 85.042 78.562 81.082 83.602 98.763 90.962 75.920 74.482 80.002 1.027.219
HN 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 46.080 552.960
Hex - - - - - - - 12.096 13.824 2.880 - - 28.800
MP 25.882 25.882 25.882 25.882 25.882 25.882 25.882 30.411 31.058 26.960 25.882 25.882 321.363
Inventarios 11.520 17.040 13.560 13.080 6.600 9.120 11.640 10.176 - - 2.520 8.040 103.296
Contrato/despi
20.800 20.800
do
50000
40000
Unidades mensulaes
20000
10000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Agend
a
Solución capacidad
VARIABLE
Cálculo de los Hombres Requeridos
En este caso el cálculo será mes a mes, considerando que el stock final de cada
uno deberá ser 0 (cero), y se deberá consumir el stock inicial. La producción
mensual requerida se calculará con la ecuación:
0 = SI + P - D
P = 0 - SI + D
El número de hombres requeridos se calculará dividiendo la producción
mensual requerida entre el producto del número de días disponibles por la
productividad diaria de un hombre:
Producción mensual requerida
Hm req=
Días disponibles mes ´ Producción diaria hombre
D - SI
Hm req=
Días unid
´
mes hm-Días
¿qué ventajas o desventajas tiene un plan agregado
por capacidad variable?
Asignación de Recursos
SF = SI + P - D
1000 = 1000 + P - 1000
P = 1000 unid
1000 [unid]
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Hm-Req
SEP enero = OCT NOV DIC
20 ´ 4 é días ù é unid ù
´
êë mes úû êë hm - día úû
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000
Hm-Req enero = 12.5 hm ≈ 13 hm3.000
5.000 8.000 4.000 2.000
SI 1.000 1.040
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 13
Hm dispo 35
Para calcular los hombres requeridos, en este problema, se tiene que considerar que
la empresa tiene por política mantener como stocks de seguridad 1000 unid. cada
mes. El stock de seguridad para fines de cálculo se convertirá en el SF proyectado de
cada mes.
Asignación de Recursos
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
SI 1.000 1.040 1.040 1.000 1.000 1.000 1.040 1.000 1.040 1.040 1.040 1.000 1.000
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 13 25 62 50 75 38 37 63 100 50 37 25
Hm dispo 35 13 25 62 50 75 38 37 63 100 50 37
Producción 1.040 2.000 4.960 4.000 6.000 3.040 2.960 5.040 8.000 4.000 2.960 2.000 46.000
HN 1.040 2.000 4.960 4.000 6.000 3.040 2.960 5.040 8.000 4.000 2.960 2.000 46.000
Hex 0
Demanda 1.000 2.000 5.000 4.000 6.000 3.000 3.000 5.000 8.000 4.000 3.000 2.000
SI 1.000 1.040 1.040 1.000 1.000 1.000 1.040 1.000 1.040 1.040 1.040 1.000 1.000
Unid - hm - mes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hm Req 13 25 62 50 75 38 37 63 100 50 37 25
Hm dispo 35 13 25 62 50 75 38 37 63 100 50 37
Producción 1.040 2.000 4.960 4.000 6.000 3.040 2.960 5.040 8.000 4.000 2.960 2.000 46.000
HN 1.040 2.000 4.960 4.000 6.000 3.040 2.960 5.040 8.000 4.000 2.960 2.000 46.000
Hex 0
Costos 66.610 59.800 155.150 101.960 155.440 134.090 60.470 139.170 212.240 178.080 84.470 64.480 1.411.960
HN 12.480 24.000 59.520 48.000 72.000 36.480 35.520 60.480 96.000 48.000 35.520 24.000 552.000
Hex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MP 7.010 13.480 33.430 26.960 40.440 20.490 19.950 33.970 53.920 26.960 19.950 13.480 310.040
Inventarios 3.120 3.120 3.000 3.000 3.000 3.120 3.000 3.120 3.120 3.120 3.000 3.000 36.720
Contrato/despido 44.000 19.200 59.200 24.000 40.000 74.000 2.000 41.600 59.200 100.000 26.000 24.000 513.200
45000
40000
35000
Unidades mensuales
30000
15000
10000
5000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Agend
a
Solución capacidad Mixta
Capacidad mixta
• Es un plan agregado con capacidad de producción por
períodos.
– Los períodos pueden ser de acuerdo a temporadas comerciales:
Navidad, verano, escolar, día de la madre, etc.
– O calendario: primavera, verano, invierno u otoño.
• Se recomienda 3 o 4 períodos.
• Para cada período se determina su capacidad y esta será
constante para los meses que dure el período.
Capacidad mixta
• Elabore el plan agregado por capacidad
mixta
• Señale ¿qué ventajas/desventajas tiene?
Capacidad mixta
Tres períodos: ene – may, jun – set y oct - dic
50000
45000
40000
35000
30000
15000
10000
5000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
57
Capacidad mixta
58
Conclusiones
Agend
a
Condiciones especiales
Condiciones especiales
• Plan Agregado para empresas de servicios
– El tratamiento es similar para las empresas de manufactura.
– Los excedentes (inventarios) en una empresa de servicios no se puede
acumular por lo que serían sobre costos de producción por capacidad
ociosa.
– Los faltantes (desabastecimiento) serán costo de oportunidad perdida.
– Al terminar la formulación del plan agregado se tiene que analizar no
solo el costo del servicio si no también los costos de desabastecimiento
y el de capacidad ociosa.
– Es tan importante el costo del servicio como los costos de
desabastecimiento y capacidad ociosa, en algunas empresas estos
costos son muchos mas importantes que los costos del servicio mismo.
Condiciones especiales
• Plan Agregado para procesos multi – áreas especializadas
– ¿Cómo hacer un Plan Agregado para un proceso que requiere de
áreas especializadas?
– Por ejemplo: una fábrica de triciclos, necesita el departamento de
Carpintería Metálica; Soldadura, Pintura, Ensamblaje y acabados
– Todos los departamentos necesitan mano de obra calificada y no se
pueden intercambiar el personal entre las áreas
– El plan agregado se hace por departamento, de acuerdo a las
políticas de la empresa y las restricciones de la misma
– La demanda será la misma para todos los departamentos
– Al final se consolida el resultado y se evalúa el costo
Agend
a
Aplicación
De acuerdo a lo aprendido: