Gobierno regional de Dirección Regional

Amazonas de Salud Amazonas

Presupuesto por
Resultados

PpR

Mg. CLYDE COWAN MUÑOZ VARGAS

Chachapoyas, Enero 2017

CADENA DE VALOR:
 Presupuesto por Resultados

Asignación de recursos escasos entre fines alternativos con

Presupuest
el propósito de lograr objetivos determinados, con criterios
ar
de eficiencia, eficacia y equidad

Antes Ahora

Es una manera diferente de asignación de recursos del

Presupuesto Público

Es una estrategia de gestión Pública

Parte de una condición de interés del Estado Peruano

 Presupuesto por Resultados

El resultado de los productos son los ejes centrales y

detrás del resultado el ciudadano

El ciudadano es el motor de las decisiones que se toma.

Se toma decisiones en función a resultados

Cambios que propone el PpR:

Dejar de mirar las Mirar los RESULTADOS

INSTITUCIONES (PERSONA)

De INSUMOS a PRODUCTOS

Del INCREMENTALISMO COBERTURA DE PRODUCTOS

Presupuesto por Resultados
Contexto Normativo

2007
 Presupuesto por Resultados

2008
 Productos:

Cat.Pptal. Meta A

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

0106 "MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL"
0107 "DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS
DE PSICOSOCIALES"
0108 "TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES"
0109 "TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES"
0110 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFAN
0111 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)
Y DE ANSIEDAD"
0112 "TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD"
0113 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO
DE ALCOHOL"
0114 "TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
CONSUMO DE ALCOHOL"
0115 "REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO
DE ALCOHOL"
0116 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO"
0117 "SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS"
0118 "SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS"
 Presupuesto: $

Presupuesto Presupuesto
Saldo % Ejec.
Cat.Pptal. Meta A Institucional de Institucional Comprometido
Presupuestal PIM
Apertura Modificado
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 360,961 525,345 282,484.69 242,860.31 53.77
36,591
0106 "MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL" 81,957 24,812.64 57,144.36 30.28
0107 "DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS43,733 43,733
MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES" 4,021.27
DE 39,711.73 90.80
5,000
0108 "TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES" 5,000 5,000.00 100.00
0109 "TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES" 233,956 296,657 182,895.33 113,761.67 61.65
0110 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS2,004 COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS
2,004
MENTALES Y DEL 0.00
2,004.00 PSICOSO
0111 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION 55,843
9,000Y CONDUCTA ANSIEDAD" 49,539.51
6,303.49
SUICIDA) Y DE 11.29
DE ANSIEDAD" 4,830
0112 "TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y1,000 4,830.00 0.00
17,000
0113 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO 19,500
DEBIDO AL CONSUMO 13,597.75
DE ALCOHOL" 5,902.25 69.73
2,000
0114 "TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO 3,706
DEBIDO DE ALCOHOL"1,684.72
2,021.28
AL CONSUMO 54.54
1,000 DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL"
0115 "REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 0.00
2,500
0116 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO" 4,938 3,966.47 971.53 80.33
0117 "SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES 6,000
3,000 Y ADULTOS" 3,000.00 3,000.00 50.00
0118 "SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS" 4,177 1,177 1,176.00 1.00 99.92
Ejemplo programas
Cat.Pptal. Meta A

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0001 "VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION"
0002 "MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL"
0003 "CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS"
0004 "VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"
0005 "DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"
0006 "INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANT
0007 "FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALI
0008 "NIÑOS CON VACUNA COMPLETA"
0009 "NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD"
0010 "NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A"
0011 "ATENCION IRA"
0012 "ATENCION EDA"
0013 "ATENCION IRA CON COMPLICACIONES"
0014 "ATENCION EDA CON COMPLICACIONES"
0015 "ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES"
0016 "GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO"
0017 "ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL"
0138 "DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION"
0150 "VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION"
0151 "NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD"
KIT
 Presupuesto por Resultados

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ESTRATÉGICOS:

•Programa Articulado Nutricional.

•Salud Materno Neonatal.
• Prevención y control TBC-VIH/SIDA.
• Metaxénicas y zoonosis.
• Enfermedades no transmisibles.
• Prevención y control del Cáncer.

2011
 Presupuesto por Resultados

Los recursos correspondientes a la primera etapa se transfieren con

sujeción al registro y actualización de la base de datos del Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y a la presentación de las
metas departamentales de cobertura de los productos de los programas
presupuestales respectivos.

La segunda etapa de las transferencias se realiza con sujeción a la

actualización de las bases de datos del módulo de patrimonio del
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) consolidado
contablemente, por punto de atención, y del registro de datos - HIS y de
los egresos hospitalarios de los establecimientos de salud.
Adicionalmente, para el caso del Ministerio de Salud (MINSA), se
requerirá el padrón nominado de los beneficiarios al Programa Articulado
Nutricional y el seguimiento de pacientes del programa TBC-VIH/SIDA.1
 Presupuesto por Resultados

QUINTA.- Los PP “Articulado Nutricional”,

“Salud Materno Neonatal”, “Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis”, “Enfermedades No
Transmisibles”; “Prevención y Control de la
Tuberculosis y el VIH-SIDA”, y “Prevención y
Control del Cáncer” deberán presentar los
siguientes contenidos mínimos identificados en
el Anexo Nº 2, bajo la metodología que se
empleó para su diseño.

Traducir las Políticas Públicas en Resultados que el ciudadano

requiere y valora para su desarrollo
 Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR

Programación
Presupuestal Comprende el diagnóstico y el diseño de los Programas Presupuestales.
Estratégica

Modelo
Modelo Modelo
Diagnóstico Conceptual
Explicativ
Prescrip.
o
Conecta
Formula Formula
Diseño Resultados Productos
Re ->
Prod

[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de

Seguimiento
desempeño de los Programas presupuestales

Evaluaciones Se relaciona evaluaciones de impacto de los productos

independientes Con respecto al resultado final
Presupuesto por Resultados
Programación Presupuestal Estratégica

Modelo lógico
 Planteamiento de
la intervención en
salud mental
 Productos del Programa:
Presupuesto Presupuesto
Cat.Pptal. Meta A Institucional de Institucional
Apertura Modificado
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 360,961 525,345
106 "MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL" 36,591 81,957
0107 "DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS 43,733 43,733
DE PSICOSOCIALES"
0108 "TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES" 5,000 5,000
0109 "TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES" 233,956 296,657
0110 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL 2,004 2,004
COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFAN
0111 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) 9,000 55,843
Y DE ANSIEDAD"
0112 "TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD" 1,000 4,830
0113 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO 17,000 19,500
DE ALCOHOL"
0114 "TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL 2,000 3,706
CONSUMO DE ALCOHOL"
0115 "REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO 1,000
DE ALCOHOL"
0116 "TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO" 2,500 4,938
0117 "SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS" 3,000 6,000
0118 "SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS" 4,177 1,177
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 360,961

5.005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS43,733
DE PSICOSO
0107 "DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS
43,733 DE PS
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 397
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 9,006
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 30,330
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,500
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500

3.000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS 5,000

5.005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 5,000
0108 "TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES" 5,000
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,000

3.000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD 235,960
5.005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 233,956
0109 "TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES" 233,956
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO 85,980
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 10,812
2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 33,120
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 1,800
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,200
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,084
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 10,000
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 81,000
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,960