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Présentée par Dr. SAHLI Nabil Assistant Système d’Information Poste IP: 6052094
❷ Architecture de l’application
Réception Affectation
Vérification
affectation par
Bordereau gestionnaire
Rejet
Accusé réception Bordereau
Bureau ordre
Factures
Contrôler-
Valider
Contrôle fournisseur, bon de
Gestionnaire (DAG ou SAG, DTG,DTE,DAM,DCM ou DRC) commande Unicité N° facture
❶ INTRODUCTION
Référentiel fournisseur
Plan comptable & axes analytiques Interfaces Hissab et
Information Commande Engagement
Alimentation des
documents et données Consultation des
Statuts des factures
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3-Les profils utilisateurs de l’application
3-Les profils utilisateurs de l’application
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3-Les profils utilisateurs de l’application
1. Le bureau d’ordre/Secrétaire
2. Le gestionnaire
3. Le comptable
4. Le financier
5. Le DBA
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3-Les profils utilisateurs de l’application
Bureau d’ordre/Secrétaire
Le gestionnaire
Accède à la structure qui le concerne seulement
Accuse
Valide ou rejette au fournisseur ou retourne à la secrétaire la facture qui a été transmise
par la secrétaire/bureau d’ordre.
Une fois validée (ordonnancée), la facture passe en couleur verte, si elle est rejetée elle
passe en orange)(la facture rejetée doit contenir un motif)
Transmet la facture validée à la comptabilité accompagnée d’un bordereau de validation,
et retourne la facture retournée à la secrétaire et la facture rejetée au fournisseur avec
un bordereau de rejet/retour.
La facture ainsi validée apparaît chez le comptable
La facture retournée apparaît chez la secrétaire.
La facture rejetée est transmise au fournisseur .
3-Les profils utilisateurs de l’application
Le comptable
Accède à toutes les structures
Accuse
Valide la facture, elle passe en couleur bleue
Retourne la facture au gestionnaire avec un motif de rejet, elle passe en jaune
Envoi la liste des factures validées au financier accompagnées de bordereaux de
validation comptable et celles retournées au gestionnaire accompagnées de
bordereaux de rejet comptable.
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3-Les profils utilisateurs de l’application
Le financier
Accède à toutes les structures
Accuse
attribue un OV si la facture est payée elle passe en couleur fushia
Retourne la facture au comptable si elle est rejetée avec un motif de rejet, elle passe en
orange
Envoi la liste des factures réglées et celles retournées au comptable/structure de
gestion accompagnées de bordereaux de règlement et/ou de rejet.
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3-Les profils utilisateurs de l’application
Le DBA
Création des structures
Création des utilisateurs en leur attribuant les mots de passe et les privilèges
Modifie les paramètres de l’application, délai par structure, valeurs initiales du
bordereau…
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4-Installation du serveur et de la base de donnée
Installer wamp
Copy du reporting dans la racine de
wamp/www
Créer deux bdd : factfrs et gestion
Importer les BDD livrées
Créer un utilisateur rdo Utilisateur
rdo Comme ci-dessous
Privilège all user pour l’acces a partir
des utilisateurs
Privilège local host : si besoin
d’accéder depuis le serveur
1-factfrs
2-gestion
Ouvrir le fichier
C:\wamp\www\index.php
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5-Installation des clients
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Les bénéfices de l’application
Autonomie
Complémentaire Du suivi
À la Gestion des
Engagements
Les Gains
Sécurité de
Gain de temps l’information et sa
disponibilité a tous
moment et a tous le
niveaux
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Présentée par Dr. SAHLI Nabil
Email: sahli.nabil@sdc.dz