PROYECTO ESPECIAL

OLMOS TINAJONES
SUSTENTACION PROYECTO PRESUPUESTO 2020 –
PEOT – 21.09.2019
 Cuadro N° 01: PRESUPUESTO HISTÓRICO POR R.O. DEL PEOT
PROYECTO PIA 2018 PIA 2019 PIA 2020

2.00027 GESTIÓN DE PROYECTOS 27,095,025.00 27,779,831.00 28,049,397.00

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 4,250,000.00 2,250,000.00 (*) 1,200,000.00
CONSTRUC., OPER. Y MANT. DEL TÚNEL TRASANDINO Y LA
2.022232
PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMÓN

-Supervisión Contratos de Concesión (*) 4,333,175.00 4,201,939.00 3,749,068.00

Pago del Servicio de Trasvase de Agua 136,253,856.00 132,874,340.00
LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-BOCA DE SALIDA
2.001706
DEL TUNEL TRASANDINO
1,400,000.00 1,409,400.00 1,259,450.00

REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN EL CANAL TAYMI

2.426168 ANTIGUO DISTRITO D MANUEL MESONES MURO, PROVINCIA
DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1,409,520.00

EPARACIÓN DE TRANSITO EN EL CAMINO DE SERVICIO

2.426186 CANAL TAYMI DISTRITO PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
4,817,703.00
REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL
ALIMENTADOR EN LA LOCALIDAD CHONGOYAPE, DISTRITO
2.430015
DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE 3,946,524.00
T O T A L 37,078,200.00 182,068,773.00 - 167,132,255.00

(*) No incluye recursos para el pago del servicio de trasvase de agua del Proyecto Olmos, cuya asignación se dio en el transcurso de los años fiscales correspondientes
mediante Transferencias de Partidas por parte del MEF, aprobados con Decretos Supremos.
Cuadro N° 02: Resultados y Metas de la Ejecución del Presupuesto año 2018 a Toda Fuente
88.65%
FTE. FTO. : 99 TODA FUENTE
PROG. PROD/PROY SEC_FUN DESCRIPCION PPTO PPTO EJECUCION SALDO %
APERTURA MODIFICADO PPTAL PPTAL EJECUCIÓN

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 8,583,175.00 127,792,741.00 122,534,532.18 5,258,208.82 95.89
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 4,250,000.00 2,892,101.00 839,528.23 2,052,572.77 29.03
0001 Estudios de Pre-Inversión 4,250,000.00 2,892,101.00 839,528.23 2,052,572.77 29.03

2.022232 CONST., OP. MANT. TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 4,333,175.00 124,900,640.00 121,695,003.95 3,205,636.05 97.43

0002 Supervisión Contratos de Concesión - Obras de Trasvase 4,333,175.00 6,825,880.00 3,620,243.95 3,205,636.05 53.04
0014 Pago de Retribución por los Contratos de Concesión - 118,074,760.00 118,074,760.00 - 100.00
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 1,400,000.00 1,650,000.00 1,533,992.97 116,007.03 92.97

2.001706 LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 1,400,000.00 1,650,000.00 1,533,992.97 116,007.03 92.97

0003 Mantenimiento y Rehabilitación de Línea de Transmisión 1,400,000.00 1,650,000.00 1,533,992.97 116,007.03 92.97
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - 2,361,519.00 - 2,361,519.00 -
2.232044 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA - 2,361,519.00 - 2,361,519.00 -
0015 Prevención de Riesgos - Construcción de Bocatoma - 1,861,519.00 - 1,861,519.00 -
0016 Prevención de Riesgos - Expediente Técnico - 500,000.00 - 500,000.00 -
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 27,095,025.00 43,015,121.00 30,903,078.26 12,112,042.74 71.84
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 27,095,025.00 36,134,220.00 30,743,886.02 5,390,333.98 85.08
0004 Seguros - Obras Civiles Tinajones 2,100,000.00 1,984,670.00 1,984,668.11 1.89 100.00
0005 Supervisión Contratos de Concesión - Obras de Riego 700,640.00 678,640.00 604,096.25 74,543.75 89.02
0006 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Mayor de Riego 10,418,300.00 14,587,067.00 11,359,547.49 3,227,519.51 77.87
0007 Mantenimiento y Rehabilitación de Red Hidrometeorológica 802,235.00 557,452.00 537,066.01 20,385.99 96.34
0008 Actividades de Promoción - Acciones de Apoyo 3,547,895.00 3,861,458.00 3,191,121.34 670,336.66 82.64
0009 Administración General 4,217,765.00 5,530,345.00 5,191,353.25 338,991.75 93.87
0010 Dirección Tecnica, Supervisión y Administración 4,347,990.00 7,254,173.00 6,766,023.95 488,149.05 93.27
0011 Perforación de Pozos 159,490.00 436,863.00 124,607.19 312,255.81 28.52
0012 Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura 800,710.00 1,243,552.00 985,402.43 258,149.57 79.24
 Cuadro N° 02: Resultados y Metas de la Ejecución del Presupuesto año 2018 a Toda Fuente
88.65%

FTE. FTO. : 99 TODA FUENTE

PROG. PROD/PROY SEC_FUN DESCRIPCION PPTO PPTO EJECUCION SALDO %
APERTURA MODIFICADO PPTAL PPTAL EJECUCIÓN

RENOVACION DE SUPERFICIES DE TRABAJO EN EL PEOT EN LA LOCALIDAD

2.398735 - 44,741.00 26,910.86 17,830.14 60.15
CHICLAYO

0013 Mantenimiento y Rehabiliatción - 44,741.00 26,910.86 17,830.14 60.15

REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN EL CANAL TAYMI ANTIGUO DISTRITO D
2.426168 - 1,520,020.00 65,619.75 1,454,400.25 4.32
MANUEL MESONES MURO, PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
0018 Recuperación de Obras de Arte de Sistema de Riego - 1,409,520.00 49,869.75 1,359,650.25 3.54
0020 Expediente técnico - 110,500.00 15,750.00 94,750.00 14.25
REPARACIÓN DE TRANSITO EN EL CAMINO DE SERVICIO CANAL TAYMI DISTRITO
2.426186 - 1,382,288.00 47,927.63 1,334,360.37 3.47
PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
0019 Construcción, mejoramiento y Rehabilitación de Caminos - 1,132,288.00 42,927.63 1,089,360.37 3.79

0021 Expediente técnico - 250,000.00 5,000.00 245,000.00 2.00

REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL ALIMENTADOR EN LA
2.430015 LOCALIDAD CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, - 166,000.00 - 166,000.00 -
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

0022 Expediente técnico - 166,000.00 - 166,000.00 -

3.999999 SIN PRODUCTO - 151,310.00 18,734.00 132,576.00 12.38

0024 MONITOREO Y EVALUACIÓN - 151,310.00 18,734.00 132,576.00 12.38

EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y OTROS ESTUDIOS - PLAN
2.089754 - 3,616,542.00 - 3,616,542.00 -
INTEGRAL PARA LA RECOSNTRUCCIÓN CON CAMBIOS
0025 ELABORACIÓN DE PLANES - 3,616,542.00 - 3,616,542.00 -
T O T A L ====> 37,078,200.00 174,819,381.00 154,971,603.41 19,847,777.59 88.65
 Resultados y Metas de la Ejecución del Presupuesto año 2018 a Toda Fuente:
 100% de avance reflejado en el desarrollo de las acciones correspondientes a los sistemas
administrativos gestión, dirección, administración, planeamiento y control.

 100% de avance en el desarrollo de las actividades de supervisión de la operación y

mantenimiento de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos.

 100% de avance en la Operación de 24 Estaciones Hidrometeorológicas.

 93% de avance en el desarrollo de las actividades de Operación y Mantenimiento de la

Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones.

 93% de avance en el desarrollo de las acciones de apoyo a la promoción de la inversión

privada Olmos y Tinajones

 Se registró un acumulado a Diciembre del 2018 de 19,901 has. sembradas en el Valle

Nuevo de Olmos.
PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

a) RETRASO EN LA APROBACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ADICIONALES

El Presupuesto por el monto de S/3’616,542 para la ejecución del Proyecto 2089754 “Expedientes
Técnicos, Estudios de Pre-Inversión y Otros Estudios-Plan Integral para la Reconstrucción con
Cambios” fue autorizado mediante crédito suplementario aprobado por el Decreto Supremo Nº
238-2018-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29.OCT.2018.
A pesar de ello, con fecha 23.NOV.2018 se convocó el Procedimiento de Contratación Pública
Especial para la contratación del servicio de Consultoría para la formulación del “Plan Integral
para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masas de la Cuenca Chancay-Lambayeque”, el
mismo que fue declarado nulo debido a un error al establecer el límite inferior del valor referencial.

b) El procedimiento de Concurso Público para la contratación del servicio de consultoría para la

“Elaboración de la Propuesta Técnica-Económica de la Sobreelevación de la Presa Limón, Obras
Conexas y Túnel By Pass del Proyecto Olmos” fue declarado desierto por falta de postores. El
nuevo procedimiento de selección convocado el 22.NOV.2018 otorgó la buena pro el 06.DIC.2018
lo que motivó que no se pudiera ejecutar el monto de S/3’322,392 que se tenía previsto en el PIM.
 PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

c) Debido a la falta de la licencia social por parte de los beneficiarios del proyecto, es que no pudo
ejecutarse el saldo de obra del proyecto 2232044 “Mejoramiento del Sistema Ecológico de la
Cuenca del Río Huancabamba, Tramo Aguas Abajo del Embalse Limón-Confluencia Río Chotano,
en la Jurisdicción de los distritos de Pucará y Pomahuaca, de la Provincia de Jaén-Departamento
de Cajamarca”, cuyo presupuesto por el monto de S/2’361,519 fue aprobado mediante el D.U. Nº
06-2018
d) Los proyectos IOARR 2.426168 “Reparación de Canal de Riego en el Canal Taymi Antiguo”,
2.426186 “Reparación de Tránsito en el(la) Camino de Servicio Canal Taymi”, y 2.430015
“Reparación de Canal de Riego en el(la) Canal Alimentador” no pudieron ser ejecutados debido a
que la Dirección General de Inversión Pública tardó demasiado en incorporar, en el Módulo de
Programación Multianual de Inversiones, estas Inversiones no Previstas Tipo 2, por cuya razón sólo
se pudo convocar el proceso de selección para la elaboración del Expediente Técnico, quedando
sin ejecutar el saldo de S/2’954,760.
 Cuadro N° 03: Resultados y Metas de la Ejecución del Presupuesto año 2019 a Toda Fuente
al 31.08.2019: 52.50%

FTE. FTO. : 99 TODA FUENTE

FUN/
ACT./ACC./ FINAL. PPTO
PROG. PROD/PROY DIV/ SEC_FUN DESCRIPCION
OBRA COD. APERTURA PPTO EJECUCION SALDO
GRU % EJECUCIÓN
MODIFICADO PPTAL PPTAL

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 142,705,795.00 147,723,642.00 98,668,834.49 49,054,807.51 66.79
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,250,000.00 806,480.00 206,412.41 600,067.59 25.59
6.000032 10
ESTUDIOS
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
0020421 0001 Estudios
DE PRE-INVERSION
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
de Pre-Inversión 2,250,000.00 806,480.00 206,412.41 600,067.59 25.59
2.022232 CONST., OP. MANT. TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 140,455,795.00 143,217,162.00 98,462,422.08 44,754,739.92 68.75
6.000015 10
OPERACIÓN
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
0002099 0002 Supervisión
Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGOContratos de Concesión - Obras de Trasvase 4,201,939.00 6,963,306.00 4,023,967.05 2,939,338.95 57.79
6.000015 10
OPERACIÓN
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
0044906 0003 PagoDEdeRIEGO
Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA Retribución por los Contratos de Concesión 136,253,856.00 136,253,856.00 94,438,455.03 41,815,400.97 69.31
2.262744 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA - 3,700,000.00 - 3,700,000.00 -
6.000001 10
expediente
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
tecnico
0011903 0027 Expediente
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
tecnico - 3,700,000.00 - 3,700,000.00 -
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 1,409,400.00 1,494,400.00 824,654.06 669,745.94 55.18
2.001706 LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 1,409,400.00 1,494,400.00 824,654.06 669,745.94 55.18
6.000015 12
OPERACIÓN
028
ENERGIA
0056
ENERGIA 0004DEMantenimiento
Y MANTENIMIENTO
0113506
TRANSMISION
ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA
y Rehabilitación de Línea de Transmisión 1,409,400.00 1,494,400.00 824,654.06 669,745.94 55.18
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 37,953,578.00 61,848,794.00 22,176,423.92 39,672,370.08 35.86
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 27,779,831.00 36,984,929.00 20,581,941.79 16,402,987.21 55.65
6.000014 10
SEGURO
025
AGROPECUARIA
0050
DE
RIEGO
OBRAS
0002089 0005 Seguros
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
- Obras Civiles Tinajones 1,775,240.00 3,114,240.00 1,984,668.10 1,129,571.90 63.73
6.000015 10
OPERACIÓN
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
0002099 0006 Supervisión
Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGOContratos de Concesión - Obras de Riego 652,495.00 1,570,074.00 726,926.72 843,147.28 46.30
6.000015 10
OPERACIÓN
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
0113505 0007 Mantenimiento
Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO y Rehabilitación de Infraestructura Mayor de Riego 10,418,300.00 13,320,300.00 6,934,053.28 6,386,246.72 52.06
6.000015 10
OPERACIÓN
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
0113507 0008 Mantenimiento
Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO y Rehabilitación de Red Hidrometeorológica 385,065.00 505,240.00 303,068.46 202,171.54 59.99
6.000016 10
GESTION
025
AGROPECUARIA
0050
Y
RIEGO0000036 0009 Actividades
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCTURA DE RIEGOde Promoción - Acciones de Apoyo 2,388,633.00 4,271,726.00 1,763,226.64 2,508,499.36 41.28
6.000016 10
GESTION
025
AGROPECUARIA
0050
Y
RIEGO 0010 Administración
ADMINISTRACION
0000070
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO General 3,483,504.00 5,512,551.00 3,651,116.20 1,861,434.80 66.23
6.000016 10
GESTION
025
AGROPECUARIA
0050
Y
RIEGO0000653 0011 Dirección
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Tecnica, Supervisión y Administración 2,484,804.00 5,307,433.00 3,331,208.78 1,976,224.22 62.76
6.000028 10
GESTION
025
AGROPECUARIA
0050
DE
RIEGO
RECURSOS
0001166 0012
INFRAESTRUCTURA
HIDRICOS
Perforación
DE RIEGOde Pozos 94,377.00 351,722.00 351,721.82 0.18 100.00
6.000033 10
ELABORACION
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
DE
0026964 0013 Mejoramiento
INFRAESTRUCTURA
PLANES DE RIEGOy Ampliación de Infraestructura 6,097,413.00 3,031,643.00 1,535,951.79 1,495,691.21 50.66
 Cuadro N° 03: Resultados y Metas de la Ejecución del Presupuesto año 2019 a Toda
Fuente al 31.08.2019: 52.50%

FTE. FTO. : 99 TODA FUENTE

FUN/
ACT./ACC./ FINAL. PPTO
PROG. PROD/PROY DIV/ SEC_FUN DESCRIPCION
OBRA COD. APERTURA PPTO EJECUCION SALDO
GRU % EJECUCIÓN
MODIFICADO PPTAL PPTAL

REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN EL CANAL TAYMI ANTIGUO DISTRITO D MANUEL MESONES MURO, PROVINCIA DE
2.426168 1,409,520.00 1,409,520.00 34,996.50 1,374,523.50 2.48
JAÉN - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
4.000105 10
RECUPERACIÓN
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
0001360 0014
INFRAESTRUCTURA
DE OBRAS DE ARTE
Expediente
DE
DERIEGO
SISTEMA
técnico DE RIEGO 1,409,520.00 44,880.00 34,996.50 9,883.50 77.98
6.000001 10
expediente
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
tecnico
00011903 0022 REHABILITACION
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE RIEGO Y DRENAJE
- 1,364,640.00 - 1,364,640.00 -
REPARACIÓN DE TRANSITO EN EL CAMINO DE SERVICIO CANAL TAYMI DISTRITO PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO
2.426186 4,817,703.00 4,817,703.00 189,210.54 4,628,492.46 3.93
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
4.000180 10
Construcción,
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
mejoramiento
0001360 y0015
INFRAESTRUCTURA
Rehabilitación
REHABILITACION
DE RIEGO
de Caminos
Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE RIEGO4,817,703.00
Y DRENAJE 4,701,487.00 85,855.27 4,615,631.73 1.83

6.000001 10
expediente
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
tecnico
00011903 0023 EXPEDIENTE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGOTECNICO - 116,216.00 103,355.27 12,860.73 88.93

REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL ALIMENTADOR EN LA LOCALIDAD CHONGOYAPE, DISTRITO DE

2.430015 3,946,524.00 3,946,524.00 149,246.00 3,797,278.00 3.78
CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

4.000180 10
Construcción,
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
mejoramiento
0001360 y0016
INFRAESTRUCTURA
Rehabilitación
Expediente
DE RIEGO
de Caminos
técnico 3,946,524.00 166,000.00 149,246.00 16,754.00 89.91
4.000105 10
RECUPERACIÓN
025
AGROPECUARIA
0050
RIEGO
0001360 0024
INFRAESTRUCTURA
DE OBRAS DE ARTE
REHABILITACION
DE RIEGO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE RIEGO Y DRENAJE
- 3,780,524.00 - 3,780,524.00 -
EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y OTROS ESTUDIOS - PLAN INTEGRAL PARA LA
2.089754 - 14,466,167.00 1,188,291.74 13,277,875.26 8.21
RECOSNTRUCCIÓN CON CAMBIOS
6.000033 05
Elaboración
016
Orden0035
GESTIÓN
público
de Planes
0000726
PREVENCIÓN0018DEELABORACIÓN
y seguridad
DE RIESGOS YDESASTES
EMERGENCIAS
DE PLANES - 14,466,167.00 1,188,291.74 13,277,875.26 8.21

3.999999 SIN PRODUCTO - 223,951.00 32,737.35 191,213.65 14.62

5.000980 05
Monitoreo,
016
Orden0035
estudios
GESTIÓN
público
0001101
PREVENCIÓN0019de
yyseguridad
DE
evaluación
RIESGOS DEMONITOREO
los
YDESASTES
EMERGENCIAS
proyectos Y
deEVALUACIÓN
inversión - 223,951.00 32,737.35 191,213.65 14.62
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - 2,361,519.00 - 2,361,519.00 -

2.232044 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA - 2,361,519.00 - 2,361,519.00 -

4.000100 05
CONSTRUCCION
016
ORDEN
0035
GESTION
PUBLICO
0052537
DE DE 0020DEPrevención
PREVENCION
BOCATOMA
Y RIESGOS
SEGURIDAD
YDESASTRES
EMERGENCIAS
de Riesgos - Construcción de Bocatoma - 850,000.00 - 850,000.00 -
6.000001 05
EXPEDIENTE
016
ORDEN
0035
GESTION
PUBLICO
TÉCNICO
0052537 0021DEPrevención
PREVENCION
DEY RIESGOS
SEGURIDAD
YDESASTRES
EMERGENCIAS
de Riesgos - Expediente Técnico - 1,511,519.00 - 1,511,519.00 -
0091 ACCIONES CENTRALES - 427.00 - 427.00 -
3.999999 SIN PRODUCTO - 427.00 - 427.00 -
5.000003 10
CONSTRUCCION
####
AGROPECUARIA
0008 0027057 0026 Pago
ASESORAMIENTO
DE BOCATOMA Y APOYO
de deudas por sentencias judicoales - 427.00 - 427.00 -
T O T A L ====> 182,068,773.00 213,428,782.00 121,669,912.47 91,758,869.53 57.01
Cuadro N° 04: Proyección de Resultados y Metas de la Ejecución del
Presupuesto año 2019 a Toda Fuente al 31.12.2019: 88%
Cuadro N° 04: Proyección de Resultados y Metas de la Ejecución del
Presupuesto año 2019 a Toda Fuente al 31.12.2019: 88%
Cuadro N° 04: Proyección de Resultados y Metas de la Ejecución del
Presupuesto año 2019 a Toda Fuente al 31.12.2019: 88%
 Resultados y Metas de la Ejecución del Presupuesto año 2019

• Culminación del Estudio a nivel de Perfil Creación de Accesos a la margen derecha del rio olmos - en el
tramo comprendido entre el km. 3+500 al km. 22+000 de la Carretera Fernando Belaunde Terry en el
distrito de olmos, provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

• 50% de avance reflejado en el desarrollo de las acciones correspondientes a los sistemas

administrativos gestión, dirección, administración, planeamiento y control.

• 50% de avance en el desarrollo de las actividades de supervisión de la operación y

mantenimiento de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos.

• 50% de avance en la Operación de 24 Estaciones Hidrometeorológicas.

• 50% de avance en el desarrollo de las acciones de apoyo a la promoción de la inversión

privada Olmos y Tinajones.

• En el I semestre se logró culminar los siguientes Expedientes Técnicos “Reparación de

Canal de Riego, en el Canal Taymi Antiguo Distrito de Manuel Mesones Muro, Provincia de
Ferreñafe - departamento de Lambayeque” y “Reparación de Transito en el Camino de
Servicio Canal Taymi Distrito Pátapo, Provincia De Chiclayo Departamento Lambayeque,
para ser ejecutado por Ejecución Presupuestaria Directa.
Identificación de Problemas Presentados en el año 2019

− En el 2019 al PEOT se le asignó el monto de S/ 152’425,107 soles, inferior en S/3’428,749, al

monto solicitado concordante con la Asignación Presupuestaria Multianual que fue de S/ 155’
853 856, razón por la cual se gestionó ante la Dirección General de Presupuesto Público - MEF
la Reestructuración Presupuestal y al no tener respuesta alguna, se tuvo que priorizar
actividades para mitigar el impacto del recorte presupuestal; además de efectuar modificaciones
presupuestarias internas.

− Este déficit presupuestal ha conllevado, entre otros problemas, a no contar con los recursos
necesarios para poder renovar la póliza de seguro de la Infraestructura Hidráulica del Sistema
Tinajones, la cual no cuenta con cobertura de seguro contra riesgo de siniestros desde el
25.JUL.2019.

− La OCI del PEOT, emitió su informe de Control (Set. 2019) advirtiendo riesgos en la ejecución de
las obras Reparación de Canal de Riego, en el Canal Taymi Antiguo Distrito de Manuel Mesones
Muro, Provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque” y “Reparación de Transito en el
Camino de Servicio Canal Taymi Distrito Pátapo, Provincia De Chiclayo Departamento
Lambayeque, por Ejecución Presupuestaria Directa.
 Propuesta de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el Período 2019

− El déficit presupuestal del PEOT, va conllevar a solicitar la incorporación de Saldo de Balance

para mitigar la problemática actual; además de seguir priorizando algunas actividades.

− Reformular los Expedientes Técnicos de las obras Reparación de Canal de Riego, en el Canal
Taymi Antiguo Distrito de Manuel Mesones Muro, Provincia de Ferreñafe - departamento de
Lambayeque” y “Reparación de Transito en el Camino de Servicio Canal Taymi Distrito Pátapo,
Provincia De Chiclayo Departamento Lambayeque para ser ejecutado por Contrata.

− Debido a los insuficientes recursos presupuestales con que se cuenta para iniciar el proceso de
convocatoria de la Cobertura de la Póliza de Seguros de Obra Civiles de la Infraestructura Mayor
del Sistema Tinajones, se modificará la forma de pago, estableciéndose el 20% para el año
fiscal 2019 y el saldo en dos periodos fiscales subsiguientes.
Cuadro N° 02: Proyecto de Presupuesto año 2020 (Incluido Trasvase)
Cuadro N° 02: Proyecto de Presupuesto año 2020 (Sin Trasvase)
Identificación de Problemas Presentados en el año 2020

• Insuficientes recursos presupuestales considerados en el Proyecto de Presupuesto, correspondiente

al 2.022232 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y La Primera Etapa De
La Presa Limón para realizar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones técnicas
económicas y legales por parte del Concesionario.

• No se autorizado recursos presupuestales para el Proyecto: 2.001621 Estudios de Pre Inversión, lo

que impedirá que el PEOT pueda elaborar y contar con una cartera de Estudios viables, que
permitan programar la ejecución de obras.