Taller Admon. de Cambios

TALLER DE
ADMINISTRACIÓN DE
CAMBIOS
OBJETIVO DEL TALLER
Comunicar y Practicar los criterios y los

procedimientos que debemos aplicar al
efectuar un cambio en materiales, procesos,
equipos e instalaciones para que éstos no
introduzcan en la Instalación o Centro de
Trabajo una situación insegura o no
evaluada.
TALLER DE ADMINISTRACION DEL CAMBIO
AGENDA
OBJETIVOS.
REPASO ELEMENTOS ASP.
TECNOLOGIA DEL PROCESO.
PROCESOS,EQUIPOS Y MATERIALES.
ADMINISTRACION DE CAMBIOS TECNOLOGIA CARACTERISTICAS
ESENCIALES.
TECNOLOGIA ADMON. DE CAMBIO PROCEDIMIENTO.
ADMINISTRACION DE CAMBIOS MENORES
TALLER DE CAMBIOS DE TECNOLOGIA Y CAMBIOS MENORES (
PROCESO, EQUIPOS Y MATERIALES).
ADMINISTRACION DE CAMBIOS MENORES.
ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE PERSONAL.
TALLER DE ADMON. DE CAMBIOS DE PERSONAL..
ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD DE LOS
PROCESOS
UN BREVE REPASO
• Se basa en tres recursos:
Personal Tecnología
Instalaciones
TECNOLOGÍA
DEL PROCESO
ANÁLISIS DE RIESGOS
DE PROCESO
PROCEDIMIENTOS DE
OPERACIÓN Y
PRÁCTICAS SEGURAS
ADMINISTRACIÓN
DE CAMBIOS
ASEGURAMIENTO ADMINISTRACIÓN
DE LA CALIDAD DE CAMBIOS
REVISIONES DE “MENORES”
INTEGRIDAD
SEGURIDAD DE MECÁNICA
PRE-ARRANQUE
CAPACITACIÓN
Y DESEMPEÑO
CONTRATISTAS
INVESTIGACIÓN Y REPORTE
DE INCIDENTES
ADMINISTRACIÓN DE
CAMBIOS
PLANEACIÓN Y RESPUESTAS
A EMERGENCIAS
AUDITORÍAS
Planeación y Respuestas Auditorías Tecnología del Proceso
a Emergencias
Administración de Procedimientos de
Cambios Operación y Prácticas
Seguras
Investigación y Reporte
de Incidentes
Administración
Contratistas
de Cambios
Entrenamiento
y Desempeño Análisis de
Riesgos
de Proceso
Administración de
Cambios Aseguramiento
“Menores” de Calidad
Integridad Mecánica Revisiones de Seguridad de Pre-Arranque

TECNOLOGIA DEL PROCESO
PRINCIPIO:
Este paquete ofrece una descripción del proceso
químico o la operación. Sirve como base para alcanzar
una identificación y comprensión de los riesgos
inherentes, primeros pasos para la administración
segura de los procesos, regularmente este paquete
contiene tres partes:
Riesgos de los materiales.
Bases para el diseño del proceso.
Bases para el diseño de los equipos.
CARACTERISTICAS ESENCIALES
RIESGOS DE LOS MATERIALES
PRESION DE VAPOR REACTIVIDAD
LIMITES DE EXPOSICION TEMPERATURA DE IGNICION
INFLAMABILIDAD
PUNTO DE CONGELACION
PUNTO DE EBULLICION
TOXICIDAD AGUDA
EFECTOS DE SU TOXICIDAD CRONICA

MEZCLA INADVERTIDA
CORROSIVIDAD
ESTABILIDAD QUIMICA Y
TERMICA
BASES PARA EL DISEÑO DEL PROCESO
Estas deben ser documentadas, mantenidas y

comunicadas al personal responsable de la operación
ya sea nueva o actual, ejemplos de estas bases son:
Diagramas de flujo del proceso.
Química del proceso, incluyendo el potencial de
efectos colaterales indeseables y/o las reacciones
descontroladas.
Máximo nivel de inventario para substancias nocivas.
Las etapas del proceso y condiciones de operación

normales, máximas y mínimas y el rango normal de
parametros como temperaturas, presiones, flujos
y/o composiciones.
Deben incluirse las concecuencias en(sspa) de la

desviación, hacia niveles mayores que los máximos
o menores que los mínimos.
BASES DE DISEÑO DEL PROCESO
Para los procesos en los que no exista la informacion

tecnica original, dicha información puede ser
desarrollada, en conjunto con el analisis de riesgos
del proceso.
Los documentos para las bases de diseño del

proceso como son las normas tecnicas, manuales
tecnicos, deberan ser actualizados en intervalos
apropiados con fundamento en la documentacion de
la administracion de cambios de tecnologia y en
guias de asp de la planta
BASES PARA EL DISEÑO DE LOS EQUIPOS
Estas bases deben ser documentadas, mantenidas y

comunicadas a los empleados responsables de arrancar
las instalaciones nuevas y actuales; en las bases de
diseño para sspa se deben documentar los “que” y los
“porque” algunos ejemplos de los documentos y bases
de diseño de los equipos que se deben de incluir son:
• Documentos de diseño reelevantes.
• Relacion de los materialesy equipos.(Una lista de todos
los equipos principales).
• Lista de todos los planos del proyecto.
SISTEMAS DE SEGURIDAD
( INTERLOCKS)
PROTECCION DIMENSIONES DE
VS LOS
INCENDIOS RECIPIENTES
ESPECIFICACIONES
DE PLANOS CONDICIONES
BOMBAS, COMPRESORES CALCULOS Y
ESPECIFICACIONES
MATERIALES
DE
CONSTRUCCION ESPECIFICACIONES
DE
BALANCE ENTRE MATERIALES COMPRA
Y
VALVULAS DE ENERGIA
CONTROL
BASES DE DISEÑO DE LOS EQUIPOS
CODIGOS
CLASIFICACION ELECTRICA DE
DIAGRAMAS Y AISLAMIENTO
DE FLUJO DIAGRAMAS ELECTRICOS
DEL PROCESO
REQUERIMIENTOS
DIAGRAMAS DE AGITACION
DE TUBERIAS
E
INSTRUMENTACIONES
TAMAÑO
DE LA
CHIMENEA DE ALIVIO
CODIGOS DE LAS TUBERIAS
REQUERIMIENTOS
PRESIONES DE
DE CALEFACCION / VENTILACION
BRASOS TRABAJO
Y SOPORTES ANALISIS DE
MAXIMAS PERMISIBLES
ESPECIALES FLEXIBILIDAD
Bases de
diseño de
los equipos
CARACTERISTICAS ESENCIALES.
• Informacion relevante de proveedores

• Manuales de instrucciones del proveedor
• Los expedientes de los equipos que contienen la
información del proveedor se mantienen al
corriente mediante el elemento de la administración
del cambio.Los diagramas de tubería e
instrumentación son actualizados con cada cambio
para garantizar que sean consistentes con las
instalaciones en el campo.
BASES DE DISEÑO DE LOS EQUIPOS Instalacion
es nuevas
INSTALACIONES NUEVAS
• Estos deberan ser diseñados de acuerdo con las leyes y
reglamentos aplicables, y con procedimientos de ingeniería
reconocidos y generalmente aceptados, las plantas deben
documentar que sus equipos cumplen con los procedimientos de
ingeniería reconocidos y generalmente aceptados.
• Se debe hacer referencia a los códigos y normas utilizados en la
ingenieria.
• Cuando existan desviaciones sensibles entre los códigos y normas
aplicables deberan documentarse y las causas de las mismas
incluirse en el arp del proyecto.
CARACTERISTICAS ESENCIALES.
BASES DE DISEÑO DE LOS EQUIPOS
Instalaciones Existentes
• Instalaciones existentes. El diseño y la instalación de los

equipos debe de cumplir con las leyes y reglamentos
aplicables y los procedimientos de ingeniería
reconocidos y generalmente aceptados.
• Para los equipos existentes diseñados y fabricados de
acuerdo con códigos, normas o procedimientos que ya
no se utilizan, las plantas deberan determinar y
documentar el diseño, mantenimiento, inspecciones,
pruebas y operación segura de los equipos.
ADMINISTRACION DE CAMBIOS
TALLER DE ADMINISTRACION DE CAMBIOS
DEFINICIONES
A) CAMBIO
Modificar en forma planeada y controlada un material,
proceso, equipo, componente o instalación, posteriormente
a su diseño, construcción u operación original.
B) REEMPLAZO
Cambio de un componente o equipo por otro del mismo
tipo y de la misma especificación que satisface los
requerimientos originales de diseño. Cambio Reemplazo
Originador
C) ORIGINADOR
Es la persona que inicia los trámites de documentación y
autorización de un cambio.
TECNOLOGIA
ADMINISTRACION DE
PRINCIPIO CAMBIOS
Los cambios en la tecnología del proceso documentada ( de

los riesgos de los materiales, las bases del diseño de los
equipos y las bases del diseño de los procesos ), tienen el
potencial de invalidar las evaluaciones anteriores de los riesgos.
Por lo que, todos los cambios en la tecnología del proceso
documentada, deben ser sujetos a la misma revisión estricta
que se aplica a los procesos nuevos.
TECNOLOGIA
• DOCUMENTO DE AUTORIZACION.
Las plantas deberan establecer e implantar
procedimientos escritos para la administración de los
cambios en la tecnología del proceso.Dichos
procedimiemntos deberán requerir que se consideren y
se enfrenten los siguientes temas antes de efectuar
cualquier cambio:
Finalidad del cambio.
Bases tecnicas del cambio.
Autorización
TECNOLOGIA
S S P A reconocer si se requiere o no una revisión de
riesgos de procesos. Cuando se requiera una revisión de
los riesgos de proceso, la revisión completa y firmada
debe ser anexada al documento para la administración del
cambio.
Se recomienda que se lleve a cabo una revisión de los
riesgos del proceso, para aquellos cambios que
introduzcan al riesgo riesgos nuevos o adicionales.
Una descripción del cambio en una manera que demuestre
y documente claramente como se modificara la tecnología
del proceso documentado.
TECNOLOGIA
CARACTERISTICAS ESENCIALES MANUALES
Las modificaciones en los procedimientos de operación
deben de ser terminadas antes de implantar los cambios
y anexadas al documento de “la administración del
cambio”
Los requerimentos de capacitación y de
comunicaciones.
 Los empleados que intervengan en la operación de un
proceso, los de mantenimiento y los contratistas cuyas
responsabilidades se veran afectadas por algún cambio
del proceso deberan ser enterados, capacitados en los
cambios antes del arranque del proceso afectado.
TECNOLOGIA
Tiempo necesario para realizar el cambio.

 Cantidades de materiales.
Los requerimentos de autorización y aprobación.
Utilizar una lista de control para señalar si se llevaron a
cabo las modificaciones requeridas a la información de la
seguridad del proceso, los procedimientos, y los
diagramas de las tuberias y los instrumentos y si se
implementaron las recomendaciones de los analisis de
riesgos del proceso.
TECNOLOGIA
Las personas que aprueban y autorizan los documentos

de administración de cambio deberán hacer esto, solo
cuando hayan comprobado plenamente que todos los
elementos de la administración de la seguridad del
proceso han sido atendidos satisfactoriamente.
TECNOLOGIA
• Documento de conclusión.
Cuando haya un periódo de pruebas de algún cambio
autorizado, se emite un reporte de cierre oportunamente.
Resumir los resultados y las recomendaciones, con las
fechas y los responsables de su implementación.
 El documento de conclusión solo puede autorizar
cambios dentro de los límites autorizados por el
documento de autorización.
TECNOLOGIA
Documentar claramente como se cambiara la tecnología del
proceso.
– Los riesgos de los materiales.
– Las bases de diseño del proceso.
– Las bases de diseño de los equipos.
 Cumplir cualquier recomendación pendiente de los arp
realizados antes del cambio.
Mediante lista de control en la pagina de autorizacion señalar si
se llevaron a cabo las modificaciones requeridas a la
información de seguridad del proceso, los procedimientos, dti´s
y recomendaciones de análisis de riesgos de procesos.
TECNOLOGIA
Sistema de seguimiento.
Las plantas deberan establecer e implantar un
sistema de seguimiento para terminar
definitivamente aquellos cambios en los que habia
periodo de ensayo o de prueba. El proposito del
sistema de seguimiento es de garantizar la
expedición oportuna del documento de conclusión.
PROCEDIMIENTO
TECNOLOGIA
PROCEDIMIENTO
1. El procedimiento aplica cuando se planea realizar
cambios en:
• Proveedores de materias primas y equipos.
• Especificaciones de las materias primas, los productos
intermedios o terminados.
• Procedimientos operativos y de mantenimiento.
• Condiciones de operacion fuera de los rangos
normales.
• Equipos de proceso.
• Métodos o procedimientos para eliminar materiales de
desecho.
• Materiales de empaque y transporte
TECNOLOGIA
PROCEDIMIENTO tecnologia
2. Todo el personal que pueda intervenir proponiendo o

haciendo cambios al proceso debe comprender el
concepto de “cambio” que consiste en:
Un cambio ajeno a la tecnología existente.
Un cambio dentro de la tecnología existente.
Un cambio ajeno a la tecnología existente debe
analizarse con mayor atención que un cambio en la
tecnología existente y ser autorizado por un nivel
jerárquico mas alto.
TECNOLOGIA
PROCEDIMIENTO
3. El nivel de la autorización requerida para las diferentes
magnitudes de cambio debe definirse claramente.
4. Se debe lograr la aceptación del cambio, una parte esencial
del procedimiento radica en informar y capacitar a todos los
involucrados, incluidos los contratistas.
5. Si el cambio genera modificaciones en la información de la
tecnología del proceso o en los procedimientos operativos se
debe actuar en concecuencia.
6. Si el cambio es por tiempo limitado se debe estipular
claramente.
TECNOLOGIA
PROCEDIMIENTO
7. Deben de elaborarse documentos claros y concisos para

revisar y autorizar los cambios.
• Autorización de prueba ( ap ) es una autorización para

operar una instalacion en condiciones de prueba o
anormales. La “ap” debe de ser autorizada antes de iniciar la
prueba. La “ap” enumera los aspectos importantes de la
seguridad y requiere la firma de certificacion de personas
expertas de que todos los aspectos relacionados con la
seguridad son satisfactorios antes de su autorización final.
TECNOLOGIA
PROCEDIMIENTO.
• Conclusión de la prueba ( cp ). registra los resultados de la

prueba y recomienda una acción consecuente esta
recomendación no debe exceder los limites estipulados en
la “ap” original. La “cp” debe emitirse lo mas pronto
posible, una vez obtenidos y evaluados los resultados de la
prueba.
• “Ap” / “cp” forma combinada.
• “Acd” forma de autorización de cambio de diseño.
• “Ccd” conclusion del cambio de diseño documenta los
resultados de un cambio de diseño y recomienda
acciones..
INSTALACIONES
MENORES
INSTALACIONES
DEFINICION
ES CUALQUIER CAMBIO EJEMPLOS:
QUE ESTE DENTRO DE LA • VALVULAS SURTIDAS POR
TECNOLOGIA DEL OTRO PROVEEDOR
PROCESO SUPUESTAMENTE
DOCUMENTADA PERO NO CUMPLIENDO EL DISEÑO
REPRESENTA UNA ORIGINAL.
SUSTITUCION EN • CAMBIO DEL TRAZADO DE
ESPECIE. UN DUCTO A UNA
DIFERENTE ELEVACION
INSTALACIONES
PRINCIPIO
• Se deben establecer y
documentar los requerimientos
de administración de seguridad
• Los cambios menores han del proceso para todas esas
conducido a eventos modificaciones antes de
catastroficos “autorizarse”; siendo sus
requerimientos completados
• Todos los cambios menores
antes de implantar las
deben de ser revisados y
modificaciones o cambios.
autorizados incluyendo aquellos
que se efectuan dentro de la
tecnología de proceso
documentada.
INSTALACIONES
INTRODUCCION
Debe distinguirse entre cambios a la tecnología documentada y

cambios dentro de la tecnología documentada, a simple vista puede
parecer imperceptible, pero esos cambios sutiles a las instalaciones
dentro de la tecnología documentada pueden provocar y han
provocado incidentes graves.
La sustitución del material de construcción de una valvula, una

boquilla de union o un enchufe, la modificación de tuberias
importantes sin analizar las tensiones y el aumento en la presión de
un sistema son ejemplos de cambios sutiles que han provocado
incendios y explosiones graves. En cada uno de estos casos, el
cambio se hizo sin una revisión cuidadosa y sin la autorización de
las disciplinas y de los niveles gerenciales involucrados.
INSTALACIONES
PROCEDIMIENTO
• Se deben establecer • Contar con procedimientos

procedimientos para manejar que requieran la evaluación
los cambios menores es
decir los cambios dentro de de todos los cambios
la tecnologia documentada menores para determinar su
que no sean sustituciones en impacto en “sspa” y que
especie. estos sean controlados y
• Comunicación efectiva que autorizados mediante un
garantize la comprensión de sistema de aprobación de la
la diferencia de un cambio administración .
menor a un cambio de
tecnología.
INSTALACIONES
PROCEDIMIENTO
Actividades de la administración de seguridad de los procesos a
considerar.
Se requiere ? SI NO
• Administración del
cambio- el documento
de la tecnología. ______ ______
• R.R.P. ______ ______
• Procedimiento de operación ______ ______
• Capacitación/comunicación ______ ______
• Revisión de prearranque ______ ______
• Inspección de campo ______ ______
Se requiere un sistema de seguimiento establecido para asegurar que los
requerimentos de la “ASP” para los cambios menores se cumplan.
PERSONAL
PERSONAL
INTRODUCCION
El personal es el elemento esencial que interviene en
todos los elementos de la asp y los unifica por lo que se
requiere conservar el nivel de:
• Experiencia minima en el proceso.
• Conocimientos y habilidades para el manejo de la
seguridad del proceso.
La perdida de los niveles de experiencia, invalida
evaluaciones de riesgos basadas en personal
experimentado a cargo del proceso.
Los cambios de personal se planean para garantizar los
niveles mínimos de experiencia
PERSONAL
PRINCIPIO
• Se requiere un nivel minimo de
conocimientos y de experiencia por parte del
grupo de operaciones, mantenimiento y
tecnico asignado, al area de un proceso para
que cuente con una base solida para tomar
las desiciones que pudieran afectar la
seguridad del proceso.
PERSONAL
PROCEDIMIENTO
• La operación segura de los procesos peligrosos
requiere personal experto en la tecnología,la operación,
la seguridad y el mantenimiento de los mismos sin
importar que se trate de:
• Operadores.
• Mecanicos.
• Laboratoristas.
• Tecnicos.
• Supervisores o gerentes.
• Las habilidades técnicas, operativas y mecánicas
específicas deben conservarse.
PERSONAL
PROCEDIMIENTOS
Por causas como fallecimientos, renuncias, enfermedades y
demas cambios inoportunos e inevitables del personal que
reducen los conocimientos del proceso.
Se recomiendan alguna medidas preventivas:
• Asignar a una persona de un nivel superior.
• Pedir a ciertos operadores trabajar tiempo extra.
• Solicitar apoyo de personal jubilado.
• Pedir “prestado” a otra area personal con experiencia
comprobada, en el proceso y en ASP.
• Ascender temporalmente a personal de otra área.
PERSONAL
Selección de personal operativo para el

cambio
• Analizar matriz de conocimientos del puesto de
acuerdo a formato de disciplina operativa.
• Revisar matriz de conocimientos del personal titular

ausente.
• Comparar perfil de los nuevos candidatos con los

resultados de los puntos anteriores y en caso de no
cubrirse desarrollar programa de entrenamiento.
DIRECCIÓN :
GERENCIA / PLANTA:
ÁREA :
FECHA : ELABORADO POR:
REVISIÓN NO.
MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS
TITULO DEL PUESTOS

PROCEDIMIENTO A B C D E F G H
Operación del Cubilote X X X X
Mantenimiento a bombas X X X X X X
Inspección de Interlocks X X X X
Uso de respiradores X X X X X X X X
REVISÓ :
Firma Fecha
DIRECCIÓN:
GERENCIA / PLANTA:
ÁREA :
REVISIÓN NO.
MATRIZ DE CONOCIMIENTOS
TITULO DEL NOMBRES DE LOS TRABAJADORES

PROCEDIMIENTO MARCO CLAUDIO ARMANDO SALVADOR RODOLFO GENARO JORGE
Descarga de H2SO4 X X X X
Descarga de NaOH X X X X X
T.C.D.P X X X X
REVISÓ :
Firma Fecha
APROBÓ :
DIRECCIÓN:
GERENCIA / PLANTA:
ÁREA :
PROCEDIMIENTO No.________ REVISIÓN NO.
REGISTRO DE CAPACITACION EN LOS PROCEDIMIENTOS

______
NOMBRE DEL ÁREA / FIRMA DEL FIRMA DEL

TRABAJADOR PUESTO FECHA TRABAJADOR SUPERVISOR
REVISADO POR:
Firma Fecha
APROBADO POR:
ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE
PERSONAL
SUPERVISORES/INGENIEROS
PROCEDIMIENTO:
1.- Generalidades
2.- Responsabilidades
3.- Elementos obligatorios
4.- Certificación.
5.- Criterios para auditorias

6.- Aprobación de listas de
verificación
terminadas/llenadas/completas
ANEXO A
LISTA DE VERIFICACION
Esta lista será llenada conforme al entrenamiento u
orientación del empleado, marcando las partidas de este
módulo, el líder y el entrenador indican que el líder de la
unidad ha terminado satisfactoriamente su entrenamiento.
Nombre:________________________________
Posición:________________________________
Fecha de inicio:___________________________
Periódo de entrenamiento de tres meses: Marque las partidas
conforme sean terminadas o cubiertas.
Cuando termine con este entrenamiento, regréselo al Depto.
De Recursos Humanos- División entrenamientos
MODULO DE ENTRENAMIENTO
• Esta sección cubre las áreas que un nuevo empleado de

unidad deberá conocer durante los primeros tres meses en
ese puesto. El entrenamiento no se considera terminado hasta
que el supervisor de entrenamientos apruebe cada sección.
• Si cualquiera de estas dos secciones han sido

cubiertas/terminadas en una asignación previa, sus archivos
podrán ser transferidos al Departamento de Recursos
Humanos con los documentos del empleado. Las partidas que
no se apliquen al puesto actual, deberán ser marcadas como
N/A.
• Presentación al personal Fecha de terminación_______
• Revisión del Area/Unidad Fecha de terminación_______
• Revisión de Códigos de Alarma y Emergencia

Fecha de terminación_______
• Revisión de las Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional

5. Localización del equipo de seguridad necesario para su área de

trabajo/responsabilidad
• Extintores e Hidrantes
• Camillas
• Equipos de Aire conteniddo (SCOTT)
6. Revisión del Manual de Emergencia del Area
Identificación del personal de Respuesta a Emergencias
• Número telefónicos
• Centros de Conteo
• Organización
• Emisión de gases
• Código de Alarmas
• Procedimiento de Amenaza de Bombas
7. Entrenamiento en Administración de Seguridad de los Procesos

S21.A
• Revisión del los siguientes procedimientos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
• Tarjeta, candado y prueba.

• Aceptación de equipo nuevo.
• Subestaciones y arranque de motores.
• Protección respiratoria
• Inspección y prueba de dispositivos de paro por seguridad.
• Reportes de lesiones e incidentes.
• Medidores de explosión –uso y prueba.
• Escaleras -uso, compra y mantenimiento.
• Ergonomía
• Procedimiento de órdenes de trabajo, contratistas.
• Entrada a tanques.
• Apertura de líneas y equipos.
• Protección auditiva.
• Permisos de trabajo.
• Regaderas de seguridad y lavaojos.
• PS-309 Inspección a entrelaces de protección.
• Monitoreo de Salud Ocupacional.
• Auditorías de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Auditorías de Seguridad.
• Auditorías de Disciplina Operativa.
• Hornos de Microondas.
• Fecha de terminación_______
10. Demuestre cómo se debe preparar un equipo para su
mantenimiento de acuerdo al procedimiento de tarjeta,
candado y prueba. (Debe ser hecho exactamente de acuerdo
al procedimeinto)(El Supervisor de entrenamientos debe
hacerles la prueba)
11. Entrenamiento para reportar y escribir el reporte de

incidentes potenciales o lesiones.
12. Revisión del manual de Desechos Peligrosos

9. Demostrar conocimientos del procedimiento de emergencia ,
respondiendo a las siguientes preguntas:
A. ¿Cuál es el punto de reunión o centro de conteo para su área

en caso de evacuación?
B. ¿Cuáles son los puntos de reunión o centro de conteo para su

unidad en caso de una emisión de gases?
C. ¿Los números de las cajas de hidrantes en su área son:
D. ¿A quién se debe reportar para el conteo de personal durante

una emergencia?
E. ¿Cuál es su asignación durante una emergencia?

13. Revisión de todos los manuales de operación con los
líderes de área responsables de cada área.
a) Condiciones de Operación.
b) Procedimientos de Operación.
c) Procedimientos de Mantenimiento.
d) Estándares de Ingeniería.
e) Métodos de Prueba de Laboratorio.
f) Administración de Riesgos de Proceso. (Se deberá incluir
la fecha de revisión y la firma)
PROTOCOLO DE AUDITORIAS
TECNOLOGIA
ADMINISTRACION DE CAMBIOS PERSONAL

1. Administración de Cambios de Tecnología
REVISIÓN : Noviembre 24, 1999
INTRODUCCION
Administrar los cambios a la tecnología de un proceso peligroso para mantener e incrementar la
seguridad original del diseño dentro de las instalaciones.
NOTA: En muchos lugares tienen procedimientos/sistemas para administrar pruebas temporales,

instrucciones de operación temporales, cambios al proceso, cambios a la tecnología, cambios a los
equipos, cambios a la instrumentación/software, etc. Si esto es mas que un procedimiento para
administrar cambios o pruebas para el proceso y equipo, cada procedimiento/sistema deberá ser
evaluado contra las siguientes preguntas.
CUESTIONARIO
1.1. ¿El centro de trabajo tiene establecido e implementado procedimientos escritos para manejar
cambios a la tecnología del proceso?
Autorización de documentos
1.2. ¿La Administración de Cambios documenta los siguientes temas?

a) Propósito del cambio
b) Bases técnicas del cambio
a) Seguridad, salud ocupacional e impacto ambiental
b) Descripción del cambio de un modo que ilustre claramente y documente como está siendo modificada
la tecnología del proceso.
c) Modificación de los procedimientos de operación (para ser completados antes de la implantación del
cambio)
d) Capacitación y comunicación requerida
e) Limites para el cambio (período de tiempo y/o cantidad de material)
f) Documento de cierre para el período de ensayo o prueba
g) Requerimientos de aprobación y autorización.
 Revise algunos documentos de cambios para cada procedimiento/sistema de Administración de
Cambios. ¿Incluyen cada uno de estos temas en cada procedimiento/sistema?
1.2 ¿Se tiene una discusión para considerar la seguridad, salud y medio ambiente y un
reconocimiento de si es requerido un Análisis de Riesgos de Proceso o una evaluación de riesgos?
Cuando sea requerido, ¿El documento de ARP o la evaluación de riesgos es anexado al documento de
Administración de Cambios de Tecnología?
 ¿Están los riesgos y toxicidad de los nuevos materiales peligrosos introducidos por el cambio
adecuadamente descritos y documentados? ¿Están todas las hojas de seguridad de materiales
disponibles para todos los materiales utilizados?
 ¿Se cuenta con guías para cuando se conduce un ARP o una evaluación de riesgos (RRP) como una
parte del cambio?
 ¿El procedimiento del centro de trabajo fomenta el uso de un RRP (¿Que pasa si?/Listado de
revisión)?
1.3 ¿Como parte de la aprobación del cambio, el centro de trabajo usa una carátula de control
(una serie de apartados de Si/No) como una forma de asegurar que los elementos de ASP
(Procedimientos de Operación, DTI´s, ARP, RRP ) son mencionados previo a la autorización del
cambio?
 Ejemplo:
Procedimientos de ____ Si, se anexa

Operación No, no
Preparados/actualizados requiere
Análisis de Riesgos ____ Si, se anexa
De Proceso No, no
requiere
Revisión de Riesgos ____ Si, se anexa
De Proceso No, no
requiere
DTI´s ____ Si, se anexa
Actualizados No, no
requiere
1.5 ¿Los documentos de Administración de cambios son usados para

cambios de Software de control de proceso, incluyendo para cambios
en software de control de proceso, incluyendo alarmas, interlocks, etc.
Documento de cierre
1.6 ¿Donde se tenga un periodo de ensayo o prueba para un cambio, se

documenta el cierre?
a) Resumen de resultados y recomendaciones.
b) Documenta claramente como esta siendo cambiada la tecnología
c) Documenta el estado de cualquiera de las recomendaciones abiertas con
respecto al ARP/RRP
a) Se anexa cualquier cambio adicional a los procedimientos de operación hechos como resultado
del ensayo y/o prueba
1.7 ¿Son documentados los cambios recomendados dentro de los limites autorizados por la
administración de cambios?
 ¿Para cambios a equipos, los cambios son siempre hechos exactamente por el diseño
autorizado?
1.8 ¿El documento de cierre usa una carátula de control (con una serie de apartados de Si/No)
que comunica claramente a quien aprueba y autoriza si es requerido modificaciones a los
procedimientos de operación y DTI´s que tienen que estar completos y si las
recomendaciones del ARP/RRP tienen que ser concluidas?
 Ejemplo:
Las modificaciones a ____ Si, se anexa
procedimientos No, no
De operación son completas requiere
Las modificaciones a los ____ Si, se anexa
DTI´s son completas No, no
requiere
Las recomendaciones de ____ Si, se anexan
ARP/RRP No, se anexa
Son completas estado
1.9 ¿El centro de trabajo concluye los cambios temporales cuando los limites (ej: tiempo,
cantidad, etc.) son excedidos?
 Se tiene un sistema amigable que asegure la terminación justo a tiempo? ¿Se tiene algún cambio
temporal activo mas allá de la fecha de terminación?
1.10 ¿El centro de trabajo prepara los reportes de cierre y los archiva con el documento de
Administración de Cambios?
 ¿Cuantos reportes de cierre están vencidos?
1.11 ¿Los cambios de los archivos de las bases del diseño de los equipos son hechos cuando los
cambios son autorizados?
 Revise algunos documentos de cambios. ¿Los documentos de cambios son archivados en un lugar
central? Revise las condiciones del sistema de archivo.
 Sígale la pista a un documento de cambio para ver si el archivo del equipo, DTI´s, procedimientos
de operación. ¿Están dados de alta?
 Revise un documento de cambio para ver si un interlock de seguridad o dispositivo de alivio fueron
agregados en el programa de inspecciones. ¿Los recipientes a presión están incluidos en el
programa de inspección?
1. PROTOCOLO DE AUDITORIAS
2 Administración de Cambios de Personal
INTRODUCCION
Administrar los cambios de personal en operaciones con procesos peligrosos para mantener o realzar
la seguridad del diseño original dentro de las instalaciones.
CUESTIONARIO
2.1 ¿El centro de trabajo ha desarrollado una guía para la
Administración de Cambios de Personal?
2.2 ¿El centro de trabajo a desarrollado e implementado

criterios y guías específicas que aseguren un nivel
mínimo de conocimientos y habilidades?
 El centro de trabajo revisa anticipadamente los cambios de
personal para mantener una continua y segura operación
7.3 ¿Cuando se hacen movimientos de personal, el centro

de trabajo se apega a los criterios y guías para la
Administración de Cambios de Personal?
 ¿El centro de trabajo documenta el desempeño contra los
criterios y lineamientos?
7.4 ¿El centro de trabajo proporciona capacitación al

personal recién asignado a procesos que involucren
materiales peligrosos? Esta capacitación se
direccionará a:
- Principios y características básicas de ASP
- La tecnología y ASP para operaciones específicas
 ¿Se han desarrollado listados de verificación para la
capacitación?
7.5 ¿La supervisión de línea recién asignados a procesos

con materiales peligrosos desarrollan y muestran un
grado de pericia mínimo dentro de un período no
mayor de tres meses?
¿La demostración de pericia de los supervisores incluye seguir

un formato de revisión de los riesgos de la operación,
incluyendo las líneas de defensa?
8. Administración de Cambios Menores
INTRODUCCION
Administrar los cambios a los procesos peligrosos para mantener o
incrementar la seguridad del diseño original dentro de las
instalaciones. Los cambios menores en el área pueden conducir a
eventos catastróficos. Todos los cambios incluyendo aquellos que
se efectúan dentro de la Tecnología del Proceso documentada, pero
no constituyen un “reemplazo en si”
NOTA: Algunos centros de trabajo incluyen la Administración

de cambios menores bajo el mismo procedimiento de
Administración de Cambios de Tecnología.
CUESTIONARIO
8.1. ¿El centro de trabajo tiene establecido e implementado
un procedimiento escrito para administrar los cambios
menores a las instalaciones?
8.2. ¿El centro de trabajo requiere que todos los cambios,

incluyendo aquellos donde la documentación de la
tecnología del proceso no es reemplazada, reciba una
apropiada revisión y autorización?
 El centro de trabajo tiene definido cambios para asegurar que
todos los cambios son reconocidos, revisados y aprobados por
niveles apropiados.
- Cambios de Tecnología: Cualquier cambio en la tecnología
usada (materiales peligrosos, bases de diseño del proceso y
bases de diseño del equipo).
- Cambios Menores: Cualquier cambio con la documentación de la tecnología, pero que esto no reemplaza
en genero.
8.1. ¿El centro de trabajo comunica a todo el personal para asegurar un entendimiento de lo
siguiente?
- Que constituye un cambio
- La diferencia entre cambio de Tecnología y cambio menor
- El sistema manejado por el centro de trabajo para manejar cada tipo de cambio
 El centro de trabajo tiene un sistema que asegure que no ocurran cambios a través de ordenes de trabajo
o alguna otra actividad de mantenimiento?
8.2. ¿Todos los cambios son controlados y autorizados usando un sistema administrativo de
aprobación que requiere consideraciones de las siguientes actividades de ASP?
- Impacto en la seguridad, salud y medio ambiente
- Documento de Administración de Cambios de Tecnología
- Evaluación de riesgos (Revisión de Riesgos de Proceso)
- Procedimientos de Operación
- Capacitación y comunicación a todo el personal afectado
- Revisión de Seguridad de Pre arranque
- Inspección de campo
 ¿Es usada una carátula de aprobación?
 Revise algunos cambios menores mas recientes. ¿Están apropiadamente preparados, autorizados y
documentados
8.3. ¿Se cuenta con un sistema de seguimiento que asegure que los requerimientos de ASP para
cambios menores son completados antes de la implementación del cambio?

Taller Admon. de Cambios

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7.4 ¿El centro de trabajo proporciona capacitación al

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¿La demostración de pericia de los supervisores incluye seguir