SAP LES

Transportation
Frete Inbound
Expectativas

O QUE ESPERAM?
Agenda 1
2
Definições e Conceitos
Fluxos de Processos
3 Oportunidades e Melhorias
4 Resultados Esperados
5 Impactos e Mudanças
6 Operação: Passo a Passo
6.1 Consulta de Contratos
6.2 Consulta das Taxas de Frete
6.3 Consulta de Pedido de Compra
6.4 Consulta de Recebimento
6.5 Consulta do Documento de Transporte
6.6 Consulta do Custo de Frete
6.7 Planejamento de Transporte
6.8 Monitor de Fretes
6.9 Custos de Fretes não Calculados
7.0 Criação, Edição e Eliminação da VL, VT e VI
 4
Definições e Conceitos

LES TRANSPORTATION

A ferramenta LES/TRA do SAP compreende um sistema de gestão integrada, que possibilita o planejamento,
programação básica do transporte e a composição do custo por rota, bem como todo o custeio da cadeia até a
entrega do produto ao cliente final.

Nela é possível realizar a composição do preço utilizando as taxas de GRIS e ADVALOREM, peso, tipo de veículo,
modal, rota, % de NF, preço fixo entre outros, conseguindo assim, observar atentamente os custos e chegar à
otimização para cada produto transportado.
 5
Definições e Conceitos

LES TRANSPORTATION

Inbound (Entradas) Outbound (Saídas)

Pedido de Compra Ordem de Venda
MM Proc. de Pedido
Proc. de SD
Ordem
Logística

Recebimento Entrega

Fornecedor Transporte Entrega de Saída de Transporte Cliente

de Entrada Mercadorias Mercadoria de Saída

Revisão de Faturamento
Faturas
 6
Definições e Conceitos

Fluxo Inbound

No fluxo do LES Inbound, todo o processamento do documento de transporte (VT) e do custo de frete (VI) é realizado com base
nas informações do pedido de compra, através da combinação das seguintes condições:

• Incoterm: CIF (pago pelo emitente), FOB (pago pelo destinatário) Z04 - retirado com veículo próprio e ZST - sem Transporte
• Modalidade Frete (Tipo de Expedição):
Com Contrato: Fracionado, Lotação/Carga Fechada, Emergencial, Granéis Sólidos, Granéis Líquidos e etc;
Sem Contrato: Contratação SPOT.
• Tipo de Veículo: “Padrão” para as situações em que o tipo do veículo não influenciar no cálculo do preço, e demais veículos
(pick-up, caminhão truck, carreta, bitrem, e etc) quando o mesmo for determinante no cálculo do preço do frete.

No processamento do pedido de compra, o sistema realiza a validação destes três campos, busca o contrato de frete ativo que
atenda as condições informadas (ZFRE), retorna com os dados do contrato, e após a aprovação do pedido envia uma solicitação
de coleta à transportadora. Caso o sistema não encontre nenhum contrato vigente que atenda as condições informadas, ele
retorna uma inconsistência na integração do pré-pedido no ME.
No caso da condição SPOT, o sistema permite contratar uma transportadora que não tenha contrato ativo, porém todas as
informações da negociação precisam ser preenchidas obrigatoriamente na criação do pedido de compra do material, tais como:
valor do frete (líquido), transportadora e condição de pagamento.
 7
Fluxos de Processos

Fluxo Inbound

PROCESSAR ASSOCIAR OC CRIAR DOC CRIAR DOC CRIAR DOC ENTRAR ENTRAR
CONTRATAR
PEDIDO DE SIMULAR RECEBIMENTO TRANSPORTE CUSTOS MERCADORIA FATURA E
FRETE
COMPRA MIGO E MIRO “VL” “VT” “VI” MIGO CT-e

As principais etapas do fluxo do processo de fretes inbound compreendem:

• Negociação do contrato de transporte e cadastro das condições de frete

• Processamento do pedido de compra (FOB)
• Associação da NF x OC no portal do Avalara
• Criação do aviso de recebimento Compras

• Processamento do documento de transporte Triagem Fiscal

• Cálculo do custo de frete com base no pedido de compra e na tabela de frete Les Transportation
• Recebimento da mercadoria
Almoxarifado
• Recebimento da fatura (nota fiscal)
Fiscal CSC
• Validação dos valores do frete e lançamento do CT-e
 8
Fluxos de Processos

Fluxograma: Recebimento de Materiais com Frete

Requisitante Compras Follow-up Triagem Fiscal Les Transportation Almoxarifado Fiscal CSC

Associação do XML da
Negociação e Acompanhamento do NF. ao Pedido de VL – Aviso Recebimento Recebimento do
Confirmação da MIRO e
Requisição de Compra Processamento do Pedido e Planejamento Compra e Simulação da VT – Doc. Transporte Material e Confirmação
Lançamento do Frete
Pedido de Compra das entregas MIGO/MIRO VI – Calculo Custo Frete da MIGO
(Avalara)

• Na negociação de materiais com frete “FOB”, o comprador deve verificar se existe algum contrato de frete ativo que atenda a região e as condições onde a
mercadoria esta sendo comprada. Em caso afirmativo, o comprador informa as condições do transporte (incoterm, modalidade do frete e tipo de veículo), e
ao processar o pedido de compra, o sistema busca automaticamente a transportadora e os dados do contrato de frete. Em caso negativo, o comprador pode
optar por negociar uma condição “CIF”, ou até mesmo informar uma condição de frete “SPOT”. Neste caso, é necessário informar manualmente no pedido de
compra do material todos os dados referentes à negociação do frete.
• Após a emissão do pedido de compra, um e-mail é disparado para o transportador informado no processo, solicitando o agendamento da coleta.
• Na condição FOB, os itens do pedido são “habilitados para recebimento”. Esta é a informação que determina ou não a criação do Aviso de Recebimento (VL).
• Após a simulação da MIGO/MIRO ser concluída com sucesso no Avalara, o sistema executa automaticamente (JOB) os documentos relacionados ao processo
de transporte: VL, VT e VI. Todos estes documentos são gerados automaticamente com base nas informações do pedido de compra. No entanto, as condições
do transporte podem ser alteradas pelo Follow-up, desde que a nova condição esteja coberta por algum contrato de frete ativo no sistema.
• Após a execução do cálculo do custo do frete, o processo de transporte entra na fila do monitor de fretes e fica aguardando a entrada da mercadoria.
• Após a conclusão da MIRO, o monitor de fretes busca no GRC o CT-e relacionado a NF. em questão, e faz a validação entre valor cobrado x provisionado.
 9
Fluxos de Processos

Etapas – Fluxo Inbound

1 - Criação da RC para negociação de um contrato de frete inbound. Caso o contrato seja realizado proativamente pela área de Strategic
Sourcing, a RC não é necessária, pois todo o processo é suportado pelo projeto estruturado dentro do Ariba. MB51N
2 - Negociação do contrato de transporte, criação do contrato de frete e configuração da tabela de preços. ME31K e TK11
3 - Processamento do pedido de compra do material com as informações do frete. Pedido é enviado então para o fornecedor e a
solicitação de coleta ao transportador. ME21N ou Pré-pedido do ME
4 - Acompanhamento dos pedidos e planejamento das entregas. ZMM_PLAN_TRANSP
5 - Associação do XML com o pedido do material e simulação de MIGO/MIRO. ZYACIT002 (Monitor Avalara)
6 - Criação do Aviso de Recebimento. VL31N (JOB Automático)
7 - Criação do Documento de Transporte. VT01N (JOB Automático)
8 - Criação do Cálculo de Custo do Frete. VI01 (JOB Automático)
9 - Follow-up das entregas. ZMM_MONITOR_TRANSPORTE
10 - Recebimento físico do material. MIGO
11 - Recebimento fiscal do material. MIRO
12 - Acompanhamento dos fretes e análise das inconsistências. ZMMRE_SUP123 (Monitor de Fretes)
13 – Escrituração do CT-e. ZMMRE_SUP123 (Monitor de Fretes)
 10
Oportunidades e Melhorias
Processo Anterior - Oracle
• Utilização do “Contract” para contratação de fretes,
sem demanda e valor definido;
• Lançamento manual do CT-e vinculado à NF. mercantil
da mercadoria, sem validação do frete;
• Definição de transportadoras realizada por outras áreas
sem o envolvimento da área de Suprimentos;
• Controle de recebimento de CT-e realizado por meio
de planilha eletrônica;
• 70% das coletas realizadas no processo de “milk run”
do transportador sem a programação de coleta da
Atvos;
• Risco de cobranças indevidas;
• Falta de visibilidade das programações de coleta e
gestão do SLA contratado;
• Processo de follow-up reativo;
• Falta de validação dos valores cobrados nos CT-es
(negociado x realizado);
• Baixa aderência dos contratos vigentes;
• Relatórios elaborados manualmente via planilha;
Processo Atual - SAP
• Utilização do “Contrato” para contratação de fretes, com
valores e condições comerciais pré-determinadas;
• Lançamento automático do CT-e vinculado à NF.
mercantil da mercadoria com base no valor provisionado
do frete;
• Contratação de transportadoras realizada exclusivamente
pela área de Suprimentos e definido previamente no
pedido de compra;
• Controle de recebimento de CT-e realizado de maneira
eletrônica através do sistema de monitor de fretes;
• 100% das coletas realizadas com programação e aviso ao
transportador;
• Eliminação do risco de cobranças indevidas;
• Maior visibilidade das programações de coleta e
acompanhamento do SLA contratado;
• Processo de follow-up proativo;
• Validação dos valores cobrados nos CT-es (negociado x
realizado);
• Maior aderência dos contratos vigentes;
• Relatórios automáticos extraídos via sistema;
 11
Resultados Esperados

Principais Benefícios

• Melhor produtividade, com processos automatizados e colaboração eletrônica;

• Visibilidade do processo de ponta a ponta;

• Garantir o nível de serviço de entrega dos produtos;

• Maior previsibilidade e gestão das entregas;

• Melhor gestão do fluxo de caixa relacionado a fretes;

• Maior acurácia na cobrança de conhecimentos de fretes (Contratado x Realizado);

• Otimização do processo de entrada de faturas para fretes;

• Auxílio na gestão dos contratos de frete pela conferência de relatórios gerenciais;

• Auxílio na emissão de relatórios gerenciais referente a seguros operacionais;

• Redução do risco de erro nas cobranças de frete por erro de digitação;

 12
Impactos e Mudanças

Principais Dúvidas:

• É possível criar um contrato do tipo ZFRE no ME?

Não, este tipo de contrato é gerado exclusivamente no SAP. O contrato de frete utiliza o conceito de “mestre de serviços” e não é
suportado pelo ME.
• É possível ter um contrato de frete sem uma tabela de preços?
Não. O que determina o modelo de precificação do frete é o conjunto de condições e taxas cadastradas na tabela de fretes.
• Os contratos de frete e tabela de preços passam por aprovação no SAP?
Sim. A aprovação segue o mesmo workflow definido no processo de compras, porém a aprovação é realizada dentro do SAP.
• É possível anexar algum documento na criação do contrato no SAP?
Sim. É possível anexar os documentos ref. ao processo de cotação ou até mesmo o contrato jurídico no SAP.
• É necessário criar uma RC para realizar a contratação do frete?
O contrato do tipo ZFRE não exige obrigatoriamente uma RC, tendo em vista que o processo pode ser realizado com base no
sourcing realizado no Ariba de maneira proativa. Porém ele pode ser criado com base em uma RC para os processos reativos,
conduzidos pela Central de Compras.
 13
Impactos e Mudanças

Principais Dúvidas:

• O que mudou na escrituração de fretes no SAP?

Os CT-e´s relacionados à NF´s mercantis são lançados de forma automática pelo sistema, com base na provisão de frete do
pedido.
• Como devem ser tratados os fretes de remessa de materiais?
Os fretes relacionados a remessa de materiais devem ser contratados com base em uma RC e lançados através de um pedido de
compra, assim como era realizado no Oracle.
• Qual o papel do comprador de material na aquisição FOB?
O comprador deverá avaliar o custo total da aquisição e analisar se já existe algum contrato de frete que atenda a região onde o
material está sendo comprado. Caso tenha, ele informa a condição do contrato a ser utilizada. Caso contrário, ele pode realizar a
contratação de um frete SPOT.
• Qual é a relação dos campos “Mod Frete” e “Tipo de veículo” no pedido de compra?
Estes dois campos em conjunto com o incoterm, determinam qual o modelo de contratação e precificação será utilizado para
cálculo do custo do frete.
 14
Impactos e Mudanças

Principais Dúvidas:

• Como faço para identificar os contratos de fretes vigentes e quais as condições estão cobertas?
As consultas podem ser realizadas através do relatório “ZMMR_COCKPIT_TX_FRET”
• O comprador precisa informar o contrato de frete na geração do pedido de compra do material?
Não. O comprador precisa informar apenas as condições do frete para que o sistema busque os contratos vigentes que atendam
tais parâmetros.
• O que o comprador de material deve fazer quando não encontrar o contrato de transporte necessário para atender uma
demanda FOB?
Se o comprador optar por fazer uma aquisição na condição FOB, e não ter um contrato ativo que atenda a região onde o material
será coletado, ele precisará negociar o frete com algum transportador (homologado) e informar no pedido do material que a
modalidade do frete é “SPOT”, informando manualmente os dados do frete.
• Qual o impacto do LESTRA nos contratos de materiais?
Nos contratos de materiais FOB, o comprador deverá informar na emissão do contrato o incoterm “FOB”, a modalidade de frete e
o tipo de veículo do contrato a ser utilizado. As liberações irão buscar o contrato de frete ativo que atenda estas condições.
Fluxograma Funcional
Lestra (Inbound)
6.1. Consulta de Contratos
17
Passo a Passo

Consulta das Contratos

Os contratos de frete são gerados diretamente

no SAP com tipo ZFRE.

O número do contrato pode ser pesquisado no

SAP através da transação ME3L por meio dos
dados do Transportador e do Centro.

Com o número do contrato, é possível consulta-

lo no sistema através da transação ME33K,
conforme print ao lado. Após informar o
número do contrato, clique em ENTER para
acessar os dados do contrato.
18
Passo a Passo

Consulta das Contratos

Ao abrir o contrato, clique duas vezes na linha de

itens, dentro do campo código do material.

Como o LESTRA utiliza o conceito SAP de “mestre”

de serviços, os contratos de frete não utilizam um
código de serviço ZDIE.

Ou seja, os contratos do tipo ZFRE para o fluxo

inbound devem sempre ser gerados com o serviço
“TRANSPORTE”. Esta informação pode ser
verificada no campo “Nº Serviço” conforme print
ao lado.

O campo quantidade deve estar informado com o

nº “1”, e o preço bruto com “0” (zero). Os valores
do frete são determinados pela tabela de frete
associada ao contrato.
19
Passo a Passo

Consulta das Contratos

Maiores detalhes do contrato, tais como: valor total,

vigência, condição de pagamento e etc, podem ser exibidos
clicando no botão “Dados de Cabeçalho”.

Nos contratos de materiais FOB, os campos “Mod Frete” e

“Tipo Veículo” devem ser preenchidos com os parâmetros
que satisfaçam algum contrato de transporte vigente. Caso
contrário, o sistema apresentará uma inconsistência no
momento da liberação do pedido ou até mesmo na
integração do ME com o SAP.

Uma vez preenchido corretamente, as liberações dos

contratos de materiais irão buscar os contratos de frete
ativos que satisfaçam as condições informadas.
6.2. Consulta das Taxas de Frete
 21
Passo a Passo

Consulta das Taxas de Frete

No menu inicial do SAP, execute a transação

“ZMMR_COCKPIT_TX_FRET para consultar as
tabelas de fretes e demais condições referentes
aos contratos de transporte cadastrados no
sistema.
 22
Passo a Passo

Consulta das Taxas de Frete

Clique na modalidade de frete a ser consultada,

preencha os dados para pesquisa e clique em
executar.
 23
Passo a Passo

Consulta das Taxas de Frete

Ao executar o relatório, o sistema listará todas as condições cadastradas na tabela de frete, com os dados do
transportador, modalidade de frete, itinerário, tarifa e vigência do contrato.

Caso algum contrato seja renovado e o prazo de validade não seja alterado na tabela de fretes, o sistema não
conseguirá encontrar as informações para processamento do cálculo do custo de frete, fazendo com que a VI fique
zerada.
6.3. Consulta de Pedidos de Compra
 25
Passo a Passo

Consulta de Pedidos de Compra

No menu inicial do SAP,

execute a transação
“ME23N” para consulta ao
pedido de compra dos
materiais.

Para os pedidos negociados

na condição FOB, alguns
campos de cabeçalho
precisam estar corretamente
preenchidos:

• Incoterm
• Parceiros
• Remessa/Fatura
• Confirmação de
Recebimento
 26
Passo a Passo

Consulta de Pedidos de Compra

O campo “Incoterm” deve

estar preenchido com a
condição FOB, e na aba
“Parceiros” deve estar
preenchido com a condição
“CR” denominada “Agente
de Frete”, com o código BP
do Transportador.
 27
Passo a Passo

Consulta de Pedidos de Compra

Na aba “Remessa/Fatura”, os
campos Tipo Veículo e Mod. Frete
devem estar preenchidos
corretamente.
Se estas informações estiverem
informando uma condição de
“contrato”, e o não existir um
contrato de frete ativo para o
parceiro em questão, os
documentos subsequentes ficarão
errados e não será possível
executar o cálculo do custo de
frete.
Caso não exista contrato para o
transportador, a Mod. Frete deve
ser obrigatoriamente “SPOT”, e o
valor do CT-e deve ser informado
no detalhe do item, na condição
ZPOT.
 28
Passo a Passo

Consulta de Pedidos de Compra

Todos os itens dos pedidos

negociados na condição “FOB”
precisam estar habilitados no
controle de confirmação para
“Recebimento”.

Este parâmetro é o que define a

criação do aviso de recebimento
(VL31N), que determinará a
criação dos documentos de
transporte subsequentes.
6.4. Consulta do Recebimento
30
Passo a Passo

Consulta do Recebimento

O aviso de entrega pode ser

consultado clicando duas vezes no
número de recebimento informado
no detalhe do item dentro do
pedido de compra, ou acessando
através da transação VL33N.
31
Passo a Passo

Consulta do Recebimento

Dentro dos dados de cabeçalho,

na aba “transporte” o sistema
armazena as condições de frete
informadas no pedido de compra
do material, e o peso do XML para
a Mod. Frete I4 – Granéis Sólidos.

Estas informações serão utilizados

na geração dos documentos de
transporte e do custo de frete.
32
Passo a Passo

Consulta do Recebimento

O número da Nota Fiscal e a data de

criação da VL ficam armazenados na
aba “Administração”.

Os documentos subsequentes podem

ser consultados clicando no botão
“Fluxo de Documentos”.
33
Passo a Passo

Consulta do Recebimento

Ao clicar em “Fluxo de Documentos” o sistema

exibirá todos os documentos gerados
posteriormente. Neste caso é possível verificar se
já existe o documente de transporte criado, se o
custo do frete foi calculado e se já existe entrada
de mercadoria associada ao recebimento.

Caso a mercadoria já tenha sido recebida (MIGO)

sem o provisionamento do custo de frete na
aquisição, é necessário realizar o estorno da
entrada para ajuste do pedido e criação dos
documentos de transporte. Caso contrário, o
lançamento do CT-e só será possível mediante o
processo de débito posterior.
6.5. Consulta do Documento de Transporte
35
Passo a Passo

Consulta do Transporte

O transporte pode ser consultado

clicando duas vezes no número do
documento de transporte informado
no fluxo de documentos da VL, ou
acessando através da transação
VT03N
36
Passo a Passo

Consulta do Transporte

O transporte pode ser consultado

clicando duas vezes no número do
documento de transporte informado
no fluxo de documentos da VL, ou
acessando através da transação
VT03N.

Ao clicar no fluxo de documentos

novamente, é possível verificar se o
cálculo do custo do frete foi criado
corretamente para o Transporte em
questão.
6.6. Consulta do Custo de Frete
 38
Passo a Passo

Consulta do Custo de Frete

O custo do transporte pode ser

consultado clicando duas vezes no
número do custo de frete informado
no fluxo de documentos da VT, ou
acessando através da transação VI03.

Caso o cálculo do custo de frete tenha

sido executado corretamente, na aba
referência o sistema informará o
número do contrato de frete e da
liberação gerada para consumir o
contrato.
 39
Passo a Passo

Consulta do Custo de Frete

Ao clicar duas vezes na linha do item, o

sistema apresentará maiores detalhes
do cálculo do custo de frete.

Caso o cálculo do custo de frete tenha

sido criado com valor zero, é necessário
verificar todos os outros documentos
antecessores, pois provavelmente os
dados relacionados ao transportador
em combinação com os campos Mod.
Frete e Tipo Veículo estejam errados, e
precisam ser corrigidos na origem, ou
seja, no pedido de compra.
 40
Passo a Passo

Consulta do Custo de Frete

Na aba de “condições” é possível

verificar o detalhamento dos valores
líquidos e bruto do frete.
6.7. Planejamento do Transporte
 42
Passo a Passo

Planejamento do Transporte

No menu inicial do SAP, acessar a

transação “ZMM_PLAN_TRANSP”
para iniciar o follow-up dos
pedidos de materiais.

Neste momento os documentos

de transporte ainda não foram
gerados, mas já é possível fazer
um acompanhamento do pedido
e iniciar o planejamento das
entregas junto ao transportador
com base nas informações do
pedido de compra do material.

Informar parâmetros de pesquisa

e executar relatório.
 43
Passo a Passo

Planejamento do Transporte

Neste relatório é possível consultar todos os dados relacionados ao pedido de compra, tais como: fornecedor, incoterm,
material, mod. Frete, tipo de veículo, local de coleta e etc.
 44
Passo a Passo

Planejamento do Transporte

Após a criação dos documentos de

transporte, todo o processo pode ser
consultado detalhadamente através da
transação: “ZMM_MONITOR_TRANSPOR”.

Informar parâmetros de pesquisa e

executar relatório.
 45
Passo a Passo

Planejamento do Transporte

Neste relatório é possível consultar todos os dados relacionados ao pedido de compra, documento de
recebimento, documento de transporte, custos do frete, CT-e, MIGO, MIRO entre outros, tais como:
fornecedor, incoterm, material, mod. frete, tipo de veículo, local de coleta, itinerário, impostos, tarifas e etc.
6.8. Monitor de Fretes
 47
Passo a Passo

Planejamento do Transporte

O acompanhamento dos fretes e lançamento dos

CT-e´s deve ser acompanhado periodicamente
através do monitor de fretes, acessando a
transação: “ZMMRE_SUP123”.

Este monitor é atualizado com base nos

documentos de transporte gerados no processo
de recebimento de materiais.

Quando a fatura da mercadoria é confirmada no

sistema (MIRO), o monitor realiza a busca no
sistema do GRC, o CT-e relacionado a NF. em
questão, e realiza a verificação entre o valor
provisionado na contratação e o valor cobrado no
documento.
 48
Passo a Passo

Planejamento do Transporte
 49
Passo a Passo

Planejamento do Transporte

Os CT-e´s emitidos pelos Transportadores só passam a ser visualizados pelo monitor de fretes, caso o documento de
transporte e o custo de frete tenham sido gerados anteriormente com sucesso. O sistema só busca as informações do
CT-e no monitor do GRC quando a MIRO da mercadoria é concluída, desde que no pedido de compra esteja informando
que trata-se de uma condição FOB.
Os documentos são classificados em 4 tipos no monitor:
• Lançados (bandeira): MIRO do CT-e realizada com sucesso.
• Prontos para lançamento (farol verde): MIRO da mercadoria recebida no sistema e valores do CT-e validados
(Contratado x Realizado)
• Pendentes de documento (farol amarelo): Aguardando a entrada da mercadoria, CT-e não localizado ou diferença
encontrada dentro do limite de tolerância.
• Divergentes (farol vermelho): Valor cobrado pelo transportador maior do que o valor provisionado na compra, ou
algum outro erro que impossibilite o lançamento do frete.
Para todos as linhas do monitor, é possível consultar o log de registro do erro e também fazer a chamado do relatório
detalhado com todos os dados do processo de transporte.
Para possibilitar o lançamento dos fretes divergentes, é necessário analisar o processo, identificar o erro e providenciar
a correção na origem, ou seja, no pedido de compra. Para isso, é necessário estornar todos os documentos gerados
anteriormente no decorrer do fluxo.
6.9. Custos de Frete não Calculados
 51
Passo a Passo

Doc. Transporte sem custo de frete

É necessário manter uma

rotina constante de
acompanhamento do
monitor de transportes e
verificação dos fretes
pendentes de lançamento.

Para identificação dos

documentos de transporte
pendentes de cálculo de
custo frete, é necessário
executar a transação VI04
utilizando a variante
LES_INBOUND para análise
das inconsistências.
 52
Passo a Passo

Doc. Transporte sem custo de frete

No exemplo acima, ao executar a transação VI04 com a variante LES_INBOUND o sistema encontrou o documento de
transporte 10160534.

Clicar duas vezes no número do transporte para abrir o documento.

 53
Passo a Passo

Doc. Transporte sem custo de frete

No exemplo ao lado, o custo do

frete não foi calculado porque no
pedido de compra do material e
consequentemente no aviso de
entrega foram gerados de forma
incorreta.

Mod. Frete: Fracionado

Tipo de Veículo: Prancha 04 eixos

No caso de fretes fracionados, o

tipo de veículo deve ser “Padrão”,
pois este parâmetro não
influencia no preço do
transporte.
VL31N – Criar Recebimento
 55
Passo a Passo

VL31N – Criar Recebimento

Na tela Principal do SAP, digite o código da transação VL31N na barra de Comando e clique em “ENTER”.

Caso não tenha acesso a transação, o integrante deverá abrir um chamado de serviço para regularização.
56
Passo a Passo

VL31N – Criar Recebimento

Na tela da Transação: VL31N

Campo Pedido: Digitar o número
do Pedido de Compra do material
a ser recebido. Ex: 4500062219.

Campo ID Externo: Digitar o

número da Nota Fiscal (9 dígitos)
+ Série (3 dígitos).

Exemplo NF-e: 000012345-001

Obs: NF e série devem ser

separados por HÍFEN
57
Passo a Passo VL31N – Criar Recebimento

Na tela Transação – O sistema irá trazer todas as linhas do Pedido de Compra.

Você deve excluir as linhas que não serão recebidas conforme Nota Fiscal recebida, deixando assim,
visíveis apenas aquelas que serão recebidas através da MIGO.
58
Passo a Passo VL31N – Criar Recebimento

Na tela Transação – (Para eliminar as linhas que não estão contidas na nota fiscal e que não serão
recebidas).
1° - Selecionar as linhas. Ex: linhas 30 / 40 / 50.
2° - Selecionar o Ícone em amarelo. (Em amarelo – Rodapé)
59
Passo a Passo VL31N – Criar Recebimento

Na tela Transação – O sistema vai pedir a confirmação.

Obs: Confirmar a Eliminação em “Sim”.
60
Passo a Passo VL31N – Criar Recebimento

Nos casos de Graneis Sólidos

Clicar em cabeçalho
61
Passo a Passo VL31N – Criar Recebimento

Nos casos de Graneis Sólidos

Pasta Transporte:

Informar o Peso Bruto e

Peso Liquido (em KG)
62
Passo a Passo VL31N – Criar Recebimento

Na tela Transação – (Na coluna Qtd.Remessa)

1°) Confirmar a Quantidade da Nota Fiscal que será recebida por Material / linha. (Em amarelo)
2°) Salvar (Em amarelo – No cabeçalho)
63
Passo a Passo VL31N – Criar Recebimento

Na tela Principal.
O sistema retorna uma mensagem interna de confirmação SAP. Ex: 180000129
Pronto – Migo liberada para ser realizada.
64
Passo a Passo VL31N – Criar Recebimento

Na tela MIGO:
Estarão os dois itens a serem recebidos conforme nota fiscal e definidos na transação VL31N.
Bastando apenas realizar o recebimento da mercadoria.
VT01N – Criar Documento de Transporte
66
Passo a Passo VT01N – Criar Doc. Transporte

Na tela Principal – Digitar o código da transação VT01N na barra de Comando. (+ Enter)

Obs: Caso não tenha acesso a transação, o integrante deverá abrir um chamado de serviço para
regularização.
67
Passo a Passo VT01N – Criar Doc. Transporte

Na tela Transação: (VT01N)

Campo Local org. transporte: Digitar o código da Unidade (Centro)

Campo Tipo de transporte – Selecionar “Z1IN Transporte INB Rodov”

Tecle Enter
68
Passo a Passo VT01N – Criar Doc. Transporte

Na tela Transação – O sistema irá trazer os dados da tela seguinte

Clicar no botão Fornecimentos

69
Passo a Passo VT01N – Criar Doc. Transporte

Na tela Transação – Aparecerá uma tela adicional, descer a barra de rolagem até o campo
mencionado abaixo

No campo Recebimento: Informar o número do Recebimento criado anteriormente (VL31N)

Executar
70
Passo a Passo VT01N – Criar Doc. Transporte

Na tela Transação – O sistema exibirá as informações do Recebimento

Clique em Síntese
71
Passo a Passo VT01N – Criar Doc. Transporte

Ao retornar a transação,
executar as seguintes etapas:

• Planejamento
• Registro
• Início Carregamento
• Fim Carregamento
• Processamento Transporte
• Início Transporte
• Fim do Transporte

Em seguida, clicar no botão

“SALVAR” para criar o
documento de transporte.
VI01 – Criar Calculo de Custo de Frete
73
Passo a Passo VI01 – Criar Cálculo de Custo de Frete

Na tela Principal – Digitar o código da transação VI01 na barra de Comando. (+ Enter)

Obs: Caso não tenha acesso a transação, o integrante deverá abrir um chamado de serviço para
regularização.
74
Passo a Passo VI01 – Criar Cálculo de Custo de Frete

Na tela Principal – Digitar o código da transação VI01 na barra de Comando. (+ Enter)

Obs: Caso não tenha acesso a transação, o integrante deverá abrir um chamado de serviço para
regularização.
75
Passo a Passo VI01 – Criar Cálculo de Custo de Frete

Na tela Principal –
Digitar o código da
transação VI01 na barra
de Comando. (+ Enter)

Obs: Caso não tenha

acesso a transação, o
integrante deverá abrir
um chamado de serviço
para regularização.
VL33N – Identificar o Fluxo de Documentos
77
Passo a Passo VL33N – Exibir Recebimentos

Na tela Principal – Digitar o código da transação VL33N na barra de Comando. (+ Enter)

Obs: Caso não tenha acesso a transação, o integrante deverá abrir um chamado de serviço para
regularização.
78
Passo a Passo VL33N – Exibir Recebimentos

Na tela Transação: (VL33N)

Campo Recebimento: Digitar o número do Recebimento. Ex: 180007789

Tecle Enter
79
Passo a Passo VL33N – Exibir Recebimentos

Na tela Transação – O sistema irá trazer o detalhe da Entrega

Você deve clicar no botão (fluxo de documentos)
80
Passo a Passo VL33N – Exibir Recebimentos

Na tela Transação – O sistema irá trazer o detalhe da Entrega e seus respectivos Docs subsequentes
Você deve selecionar o Doc. Transporte e clicar no botão
81
Passo a Passo VL33N – Exibir Recebimentos

Na tela Transação – O sistema irá trazer o detalhe do Transporte

Você deve clicar no botão
82
Passo a Passo VL33N – Exibir Recebimentos

Na tela Transação – O sistema irá trazer o detalhe do Fluxo:

- Aviso de Entrega  Ex: 180007789

- Transporte  Ex: 10128090
- Custo de Frete  Ex: 21275699

Você deve anotar todos os Documentos acima, pois serão utilizados nos passos 2,3 e 4 posteriormente
VI02 – Eliminar Custo de Frete
84
Passo a Passo VI02 – Eliminar Custo de Frete

Na tela Principal – Digitar o código da transação VI02 na barra de Comando. (+ Enter)

Obs: Caso não tenha acesso a transação, o integrante deverá abrir um chamado de serviço para
regularização.
85
Passo a Passo VI02 – Eliminar Custo de Frete

Na tela Transação: (VI02)

Campo No. Custos de frete: Digitar o número do Custo de Frete. Ex: 21131077

Tecle Enter
86
Passo a Passo VI02 – Eliminar Custo de Frete

Na tela Transação – O sistema irá trazer o detalhe do Custo de Frete

Você deve clicar no botão (lixeira)
87
Passo a Passo VI02 – Eliminar Custo de Frete

Na tela Transação – O sistema vai pedir a confirmação.

Obs: Confirmar a Eliminação em “Sim”.
Aparecerá uma confirmação no rodapé 
VT02N – Eliminar Documento de Transporte
89
Passo a Passo VT02N – Eliminar Doc. Transporte

Na tela Principal – Digitar o código da transação VT02N na barra de Comando. (+ Enter)

Obs: Caso não tenha acesso a transação, o integrante deverá abrir um chamado de serviço para
regularização.
90
Passo a Passo VT02N – Eliminar Doc. Transporte

Na tela Transação: (VT02N)

Campo No. transporte: Digitar o número do Transporte. Ex: 10000677

Tecle Enter
91
Passo a Passo VT02N – Eliminar Doc. Transporte

Na tela Transação – O sistema irá trazer o detalhe do Transporte

Você deve clicar no botão (lixeira)
92
Passo a Passo VT02N – Eliminar Doc. Transporte

Na tela Transação – O Sistema emitirá uma mensagem perguntando se deseja Eliminar:

Clique em Sim
93
Passo a Passo VT02N – Eliminar Doc. Transporte

Na tela Transação – O sistema vai pedir a confirmação.

Obs: Confirmar a Eliminação em “Sim”.
Aparecerá uma confirmação no rodapé 
VL32N – Eliminar Entrega
95
Passo a Passo VL32N– Eliminar Entrega

Na tela Principal – Digitar o código da transação VL32N na barra de Comando. (+ Enter)

Obs: Caso não tenha acesso a transação, o integrante deverá abrir um chamado de serviço para
regularização.
96
Passo a Passo VL32N– Eliminar Entrega

Na tela Transação: (VL32N)

Campo Recebimento: Digitar o número do Recebimento. Ex: 180007060

Tecle Enter
97
Passo a Passo VL32N– Eliminar Entrega

Na tela Transação – O sistema irá trazer o detalhe da Entrega

Você deve clicar no botão (lixeira)
98
Passo a Passo VL32N– Eliminar Entrega

Na tela Transação – O Sistema emitirá uma mensagem perguntando se deseja Eliminar:

Clique em Sim
99
Passo a Passo VL32N– Eliminar Entrega

Na tela Transação – O sistema vai pedir a confirmação.

Obs: Confirmar a Eliminação em “Sim”.
Aparecerá uma confirmação no rodapé 
100

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PERGUNTAS

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