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Manual Siad-Web

Seguimiento Obra
Comisión Federal de Electricidad
División de Distribución Jalisco
Junio de 2016

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Preliminares
Preliminares

1.- Dentro de la presentación, el símbolo es para una mejor


explicación del campo en donde aparece.

2.- En el SIAD-WEB encontraremos los siguientes símbolos:

* obligatorios
Son Seleccionar y Deseleccionar

Botón agregar Aceptar

Botón búsqueda Generar archivo Excel

Botón Eliminar Agregar Línea Primaría

Botón Cargar documento Agregar Línea Secundaría

Agregar Línea Subtransmisión


2
Para acceder a los nuevos módulos, ingresar al Siad como
normalmente lo hacías
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Seguimiento
Registros Contables a aObras
Seguimiento Obras

Ingresar al menú Obras -> 1.- Gestión Obras

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Seguimiento a Obras
Seguimiento a Obras

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Seguimiento a Obras
Seguimiento a Obras

En esta ventana se incluye la fecha de fin de construcción que es la que


remite los datos al COC

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Seguimiento a Obras
Seguimiento a Obras

Es solo para ratificar o rectificar los materiales de la obra. Escribes el no. de código del SAP
con 10 dígitos y automáticamente te da la descripción, después pones la cantidad deseada
y das clic en ó si ya existe en la lista puedes modificar dando clic en
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Seguimiento a Obras
Seguimiento a Obras

En esta nueva versión no se visualizan ni modifican M.O. CFE, solo


cuando las obras se realicen por personal de CFE y en el plan diario
(CFECAD) se haya direccionado a la misma.

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Seguimiento a Obras

En esta nueva versión no se visualizan ni modifican M.O. Contrato

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Seguimiento a Obras

Puedes agregar archivos, esto es das clic en “Examinar” y buscas el


archivo que quieres anexar, después dar clic en “Upload” y finalmente
clic en

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Seguimiento a Obras

Agregas el avance de la obra, ingresando concepto, UM, Cantidad


Ponderación, Fecha Inicio y Fin de lo ejecutado y clic en , se hará por
partidas.

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RPE de quien hace el inventario así como también la fecha del inventario y
después dar clic en “Aceptar”

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En el campo que dice Seleccione un material… Se deben ir seleccionando,
los materiales que se utilizaron en la construcción de la obra, después
seleccionar si es UPI o Componente en la sección UPI, y dar para irlos
agregando, así se hará hasta terminar.
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En el botón Actualizar datos MySAP, se envía el inventario a MySAP

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Reportes

Clic en el menú “Reportes”

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Para generar los diferentes tipos de reporte primero seleccionas el Tipo de
obra, así como también el no y año del PO y después damos clic en para
cargar el PO. Si no tuvieran los datos anteriores pueden buscarlo dando
clic en el cual les desplegara en la sig. diapositiva el menú para la
búsqueda.

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La búsqueda la puedes hacer por:
Solicitud
Tipo
Status
Orden
Activo
Descripción
Después dar clic en “Aplicar Búsqueda” y seleccionas dando clic en la
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Dar clic en cada botón para que veas su descripción a detalle

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Poner el RPE del empleado que va generar el inventario y el # Inic y dar
clic en “Agregar”

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Poner el RPE del que autorizó, reviso y entrego el retiro y dar clic en
“Generar Reporte”

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Poner el No. de Activo y dar clic en “Generar Reporte”

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Poner el No. de Activo y dar clic en “Generar Reporte”

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Poner el No. de Activo y dar clic en “Generar Reporte”

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Tecleas el año a consultar, seleccionas el Status, RPE de quien supervisa,
Mes, Tipo y clic en “Generar Reporte”

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a) Los volúmenes de materiales, importe de mano de obra, metas
Para obras de RETIRO “RXXXX/20XX”

Se deberá ingresar nuevamente al módulo de obras, editar la obra de retiro


seleccionando primeramente el tipo de obra y dando después el numero y
el año de la misma, ir a la pestaña de SAP R/3 e ingresar el numero de
orden que obtuvimos antes de eliminarla.

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B. El tipo de presupuesto (fondo de MySAP) de PIO a RBRA o viceversa

Se deberá:

• Solicitar mediante correo-e al contable, que cierren estos números en


MySAP ya que no se van a requerir más (y no se van a ocupar porque se
van a cambiar a otro presupuesto y los números de orden varían según si
es PIO o RBRA).
• Generar una nueva obra
• Generar nuevos números de activo y orden
• Si hubiera SolPed generada, eliminar la posición y crear otra con los
nuevos fondos, activo y orden.

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Ahora si podemos Eliminar la obra, dando clic en

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Después de realizar todo lo anterior, el PO ya no tendrá status, para que se
le hagan las modificaciones pertinentes, ya que esté como se requiere, se
vuelve a generar un N° de obra y se sigue el criterio correspondiente
mencionado anteriormente.
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