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MATRIZ
SUBSIDIARIA
81,956 74,408 7,548 10 104,486 EXPLORACION Y DESARROLLO 768,378 843,156 -74,778 -9 738,307
374,731 667,565 -292,834 -44 236,678 PERFORACION 3,296,163 4,324,148 -1,027,985 -24 3,385,775
812,387 623,766 188,621 30 469,010 VOLADURA 6,250,103 6,277,668 -27,565 0 5,747,005
644,482 720,001 -75,519 -10 1,165,413 CARGUIO 10,307,363 9,397,134 910,229 10 9,427,102
2,744,850 2,679,876 64,974 2 3,340,729 ACARREO 33,459,173 33,425,172 34,001 0 31,944,025
762,326 575,986 186,340 32 531,789 CAMINOS Y BOTADEROS 8,942,101 7,866,505 1,075,596 14 6,376,031
484 13,832 -13,348 -97 6,742 DERIVACION RIO TORATA 75,127 180,799 -105,672 -58 107,542
238,292 164,444 73,848 45 237,638 TAJO ABIERTO GENERAL 2,652,997 1,933,132 719,865 37 2,063,534
33,954 41,267 -7,313 -18 54,111 MANTENIMIENTO EQUIPO LIVIANO 475,544 495,200 -19,656 -4 526,125
179,363 193,779 -14,416 -7 212,179 TALLER GENERAL 2,039,279 1,837,631 201,648 11 1,943,486
66,172 211,260 -145,088 -69 135,916 TALLER ELECTRICIDAD - MINA 1,420,430 1,678,422 -257,992 -15 975,531
0 -61,465 61,465 -100 0 AJUSTE PRESUPUESTO 0 -737,574 737,574 -100 0
211,679 139,882 71,797 51 223,826 COSTOS INDIRECTOS INDUSTRIALES 1,748,972 1,869,072 -120,100 -6 1,834,590
450,559 279,621 170,938 61 554,588 COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 5,504,648 5,470,520 34,128 1 5,373,549
34,561 40,255 -5,694 -14 41,532 SERVICIOS : FFII, PUERTO 382,858 546,950 -164,092 -30 453,388
517,514 411,698 105,816 26 451,167 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,988,476 4,990,748 -2,272 0 4,254,552
-1,770,897 -1,754,683 -16,214 1 -2,562,537 CAPITALIZACION DESBROCE -13,435,896 -16,359,358 2,923,462 -18 -24,368,088
• Son indicadores y no
“Explicadores” y para poder
explicar el desempeño se debe
hacer un efecto cascada hacia el
detalle.
CARACTERÍSTICAS DE LOS KPIS