SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD

COMO SE CUMPLEN LOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001:2008
 Establecer los
4 Sistema de Permite
parámetros iníciales
para establecer un
Gestión de la Sistema de Gestión de
Calidad Calidad.

4.2 Requisitos de la
4.1 Requisitos Generales
Documentación
con
• Mapa de Procesos 4.2.1 Generalidades
• Identificación de Proceso y subprocesos
• Caracterización de Procesos por cada
proceso 4.2.2 Manual de Calidad
• Matriz de Objetivos de Calidad
• Manual de Procedimientos por cada
Proceso. 4.2.3 Control de Documentos
• Manual de Interventoria
• Manual de Contratación
• Identificación de procesos externos 4.2.4 Control de Registros
subcontratados en el
Manual de Operaciones y/o Calidad.
 4.2 Requisitos de la
Documentación

4.2.1 4.2.2 Manual de 4.2.3 Control de 4.2.4 Control de

Generalidades Calidad Documentos Registros
con con con con
• Política de Calidad • Procedimiento de Co
• Manual de Operacion ntrol de Documento • Procedimiento de co
• Objetivos de Calidad s ntrol de registros
es y/o Calidad
• Manual de • Listado Maestro de .
Operaciones y/o Documentos y • Listado maestro de
Calidad Normograma registros
• Procedimiento interno
Obligatorios • Listado Maestro de
• Manuales de Documentos y
Procedimientos. Normograma
• Listado Maestro de Externos
Documentos y
Normograma
Interno y Externos
• Listado Maestro de
Registros
 Definir el nivel de
5 Responsabilidad Permite compromiso y
responsabilidad de la
de la Dirección alta dirección con el
SGC.
Mediante

5.1 Compromiso de 5.2 Enfoque al 5.3 Política de

la Dirección Cliente Calidad
con con con
• Comité Coordinador de • Criterios para el Co
Gestión y Control ntrol del Producto • Política de Calidad
• Resolución 2975 del 22 junio d
e 2007
y/o Servicio
• Resolución 3008 de 26 de Juni • Identificación de
o de 2007 Productos y
• Resolución 4150 del 30 de sep
tiembre de 2008 Servicios de los
• Acta de compromiso para la procesos
implementación y
mantenimiento del SGC y el
misionales del
SCI en el Municipio de Pereira municipio de
– Sector Central Pereira.
• Política de calidad
• Objetivos de calidad
• Acuerdo anual del
Presupuesto General del Continúa
Municipio
 5 Responsabilidad
de la Dirección
Mediante

5.5 Responsabilidad,
5.4 Planificación 5.6 Revisión por la
Autoridad y
dirección
Comunicación
con
5.4.1 Objetivos de
Calidad 5.5.1 Responsabilidad
y Autoridad • Manual de Procedimientos de
con Gestión Gerencial
• Matriz de Objetivos de con
• Manual de • Caracterización de Procesos d
Calidad (por cada
Procedimientos e Gestión Gerencial
proceso) •
• Caracterización de Informe Revisión por la Direcc
ión por año
Procesos
5.4.2 Planificación • Manual de Funciones

del SGC
con 5.5.2 Representante 5.5.3 Comunicación
por la dirección Interna
• Cronograma SGC, SCI y S con
DA con
• Resolución 3008 de 26 de
Junio de 2007 (Director
• Manual de Comunicació
Operativo de n Publica
Direccionamiento • Política de Comunicació
Estratégico) n
 6. Gestión de los Permite Correcta asignación y
administración del
Recursos recurso humano y físico

Mediante

6.1 Provisión de 6.2 Recursos 6.3 6.4 Ambiente de

Recursos Humanos Infraestructura Trabajo
con con con con
• Manual de • Manual de
• Manual de Procedim Procedimientos de Procedimientos de
ientos de Gestión Ge Herramientas de Herramientas de
rencial • Matriz de Perfiles pa Desarrollo
ra Funcionarios Desarrollo
• Caracterización de Pr Administrativos Administrativos
ocesos de Gestión G • Matriz de Perfiles pa • Caracterización de
ra Trabajadores Ofici • Caracterización de
erencial Procesos de
• ales Procesos de
Proyectos de Herramientas de
• Manual de Procedim Herramientas de
Inversión Desarrollo
iento de HDA. Desarrollo
• Plan de Acción Administrativos
• Caracterización de Pr Administrativos
• Plan Anual Operativo ocesos de HDA • Planes de
de inversión (POAI) • Formato para la Eval mantenimiento en el
uación del Desempe proceso.
ño
: SISTEMA TIPO DE
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
LABORAL
• Acuerdos de Gestión
• Manual de funciones
 Garantizar la elaboración
7. Realización Permite del producto o
del Producto prestación del servicio
acorde a los requisitos
establecidos
Mediante

7.1 Planificación de 7.2 Procesos

7.3 Diseño y
la Realización del Relacionados con el 7.4 Compras
Producto Cliente Desarrollo
con con con con
• Manual de • Diagrama de Flujo para la
• Plan General de Diseñ Interventoria
Procedimientos o y Desarrollo a la Contratación
• Planes de Acción • Control del producto
• Planes de Diseño y • Manual de Interventoría y
y/o servicios no
• Proyectos de Desarrollo en de Contratación
conforme
Inversión Planeación en los • Manual de Procedimiento
Procedimiento
Procesos de y
Preguntas, Quejas, Recla Caracterización de Proces
mos, Sugerencias y Recon Planificación Territoria
l os
ocimientos. de Jurídica.
Manual de Procedimient , Planificación
• Manual de
o de Jurídica. Socioeconómica y
Procedimientos y
Desarrollo Rural.
Caracterización de
Procesos de HDA
• Evaluación de
Continua Proveedores de
Prestación de Servicios y
de Proveedores de Bienes
 7. Realización
del Producto

Mediante

7.6 Control de los

7.5 Producción y
Dispositivos de Seguimiento
Prestación del Servicio y de Medición.
con
7.5.1 Control de la 7.5.3 Identificación y
Producción y de la trazabilidad
Prestación del Servicio.
• Procedimiento de Control
7.5.5 Preservación del de los Equipos de Seguimi
7.5.2 Validación de los
procesos de la producción Producto ento y Medición
y de la prestación del
con
• Manuales de • Ficha de Control de los Equ
servicio Procedimientos ipos de Seguimiento y Me
con • Listado Maestro de dición.
• Manual de
Registro
Procedimientos
• Caracterización de 7.5.4 Propiedad del
Procesos Cliente
• Interventorias con
• Seguimiento y evaluación
al Plan de Desarrollo • Instructivo para el manejo
de la propiedad del client
e.
• Registro de la propiedad d
el cliente.
 8. Medición, Permite
Generar o reconocer
oportunidades de
Análisis y Mejora mejora para la
organización
Mediante

8.2 Seguimiento y
8.1 Generalidades
Medición
con
• Evaluación de satisfacción 8.2.1 Satisfacción del 8.2.3 Seguimiento y
del cliente. Cliente Medición de los Procesos
• Evaluación de proveedores con con
• Indicadores de gestión • Informe de Seguimiento y
• Procedimiento PQRSR
• Acciones correctivas y Evaluación al Plan de
• Informe de Satisfacción de
preventivas l Cliente Interno y Externo Desarrollo

8.2.2 Auditoria Interna
con
• Procedimiento Auditoria I
nterna
• Informe de auditoria
• Manual de Procedimiento
de Gestión Estratégica
Continua en la
siguiente pagina
8.2.4 Seguimiento y
Medición del Producto
• con
Informe de seguimiento
de los procesos
misionales en cuanto al
control del producto no
conforme
• Asegurar que se cumplan
las especificaciones
pactadas con los
usuarios y las
determinadas en la ley
 8. Medición,
Análisis y Mejora
Mediante

8.3 Control del

8.4 Análisis de
Producto No Conforme 8.5 Mejora
Datos
con con
8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas
• Medición y Análisis Objeti
• Procedimiento Control d vo con
el Producto y/o Servicio • Informe de Seguimiento 8.5.3 Acciones
No Conforme Plan de Desarrollo. • Preventivas
Manual de Planes de Mej
• Criterios para el Control oramiento con
del Producto y/o servicio • Planes de Mejoramiento • Procedimiento Acciones
• Registro del Producto y/o Institucional, por Proceso Correctivas y Preventivas
Servicio No Conforme
e individual.
• Procedimiento Acciones
Preventivas y Correctivas
Gracias!!