PODER PUBLICO NACIONAL

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ciudadano Poder Electoral

Defensora del Pueblo Ministerio Publico Contralora General de la Republica

PODER PUBLICO ESTADAL

Ley Orgnica del Poder Publico Municipal

PODER PUBLICO MUNICIPAL rgano Ejecutivo rgano Deliberante rgano de Control Fiscal Planificacin Alcalda Concejo Municipal Contralora Municipal Consejo local de Planificacin

Sistema Nacional de Control Fiscal

Base legal: Ley Orgnica de la Contralora General de la Republica y el Sistema Nacional de Control Fiscal

Misin
La Contralora General de la Repblica es el rgano constitucionalmente autnomo, integrante del Poder SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL Ciudadano y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, al servicio del Estado y del pueblo venezolano para velar por la buena gestin y el correcto uso del patrimonio pblico.

Sistema Nacional de Control Fiscal

Base legal: Ley Orgnica de la Contralora General de la Republica y el Sistema Nacional de Control Fiscal

Visin
Ser reconocida como la institucin pblica de ms
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

alto desempeo tico y profesional, que goce de la confianza, credibilidad y apoyo del pueblo

venezolano, por la efectividad y transparencia de sus acciones en la salvaguarda del patrimonio pblico y en el combate a la corrupcin.

Sistema Nacional de Control Fiscal

Base legal: Art.26 Ley Orgnica de la Contralora General de la Republica y el Sistema Nacional de Control Fiscal INTEGRANTES
Contralora General de la Republica- ENTE RECTOR Contraloras de Estados, Distritos, y Municipios Contralora General de las Fuerzas Armadas
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

Unidades de Auditorias Internas de las entidades sujetas a su control,

vigilancia y fiscalizacin
Superintendencia Nacional de Auditorias Internas Las Mximas autoridades y niveles directivos y gerenciales de los

rganos y entidades sujetas a su control, vigilancia y fiscalizacin

Los Ciudadanos, en el ejercicio de su derecho a la participacin en la

funcin de control de la gestin publica

Sistema Nacional de Control Fiscal

Base legal: Art. 9 Ley Orgnica de la Contralora General de la Republica y el Sistema Nacional de Control Fiscal
ORGANOS BAJO CONTROL rganos y entidades del ejercicio del Poder Publico Nacional , Estadal

Distrital y Municipal
Entidades previstas en la Ley Orgnica del Rgimen Municipal
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

rganos y entidades del Poder Publico de Los Territorios y Dependencias

Federales
Institutos Autnomos, Nacionales, Estadales, Distritales y Municipales Banco Central de Venezuela Las Universidades Publicas Las dems personas de Derecho Publico Nacionales, Distritales y

Municipales

Sistema Nacional de Control Fiscal

Base legal: Art. 9 Ley Orgnica de la Contralora General de la Republica y el Sistema Nacional de Control Fiscal
ORGANOS BAJO CONTROL Las Sociedades en donde los rganos y entidades , publicas tengan

participacin en el Capital social o con la participacin de ellas

Las Fundaciones y Asociaciones civiles y dems instituciones creadas con
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

fondos publicos, o que sean dirigidas por las personas que se refieren los items anteriores, que designen las autoridades o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones representen el 50% o mas de su presupuesto.
Las personas naturales o jurdicas que sean contribuyentes o responsables,

de acuerdo a lo previsto en el Cdigo Orgnico Tributario, o contraten negocien o celebren operaciones con cualquier rgano o entidad del sector publico, administren, manejen custodien recursos publicos

O R G A N IG R A M A
C O N T R A L O R I A

E S T R U C T U R A L
M U N IC I P A L

M U N I C I P I O

B O L IV A R I A N O
C O

A N G O S T U R A
R I A M U N I C I P A L

E S T A D O

B O L I V A R .

N T R A L O

C O N T R A L O R

0 1 - 0 0 - 0 0 / L u s G o n z l e z O r ti z
S E C R E T A R I A 0 1 -0 1 -0 0 / D E D E S P A C H O

A ism ar Y n ez
A U D I T O R I A 0 1 -0 2 -0 0 / V A C A N T E I N T E R N A

O F I C I N A D E A D M I N I S T R A C I O N y P R E S U P U E S T O 0 1 - 0 3 - 0 0 /

L icd a. A n a R o jas

O F I C I N A D E A T E N C I O N C I U D A D A N O 0 1 - 0 3 - 0 0 / A b g . M i la g r o s

A L

A p a r i c io

A S I S T E N T E A D M I N I S T R A T I V O 0 1 - 0 3 -0 1 / T . S . U Y e s s i k a E st r a d a A S I S T E N T E 0 1 -0 4 - 0 0 / O F I C I N A D E R E C U R S O S H U M A N O S 0 1 -0 5 - 0 0 / A b g . K a r i n a C a r A D M I N I S T R A T I V O

T S U .

V e id y Silv a

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S E R V I C I O S 0 1 - 0 5 -0 1 /

T R A S P O R T E

W i tr e m i r o L e a l

S E R V I C I O S 0 1 - 0 5 -0 2 /

D E

A S E O .

E li a M a l p i c a

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C O N T R O L

P O S T E R I O

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0 3 - 0 0 - 0 0 /

A b g .

M a r y o r ie t h G m e z

A U D I T O R C O O R D I N A D O 0 2 - 0 1 -0 0 / L i c d a . P r i s c i la

B etan co u r t

A B O G A D O C O O R D I N A D O 0 2 - 0 2 - 0 0 /A b g .

A S I S T E N T E L E G A L 0 3 - 0 1- 0 0 / V A C A N T E R .

L u isan n a

U z ca teg u i

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I I

0 2 - 0 1 -0 1 /

L ic d a . N o r a

I N S P E C T O R D E O B R A 0 2 - 0 3 -0 0 / V A C A N T E

I I

A B O G A D O I I I 0 2 -0 2 - 0 1 / V A C A N T E

O liv ero s
I N S P E C T O R D E O B R A 0 2 -0 3 - 0 1 / T S U . Y i l d r e I

A U D I T O R I I 0 2 -0 1 - 0 1 / V A C A N T E

S a la s

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. La Contralora Municipal del Municipio Bolivariano Angostura del Estado Bolvar, constituyente conjuntamente con la Alcalda y el Concejo Municipal, de la unidad Poltica Primaria Autnoma del Municipio Bolivariano Angostura del Estado Bolvar. Como lo establece en los Artculos 168 y 176 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en concordancia con los Artculos 5 y 75 de la Ley Orgnica del Poder Publico Municipal. Goza de personalidad jurdica y Autonoma dentro del mbito de sus actuaciones y competencia y le corresponde el Control, Vigilancia y Fiscalizacin de los Ingresos, Gastos y Bienes Municipales, as como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las Atribuciones de la Contralora General de la Repblica y ser dirigido por el Contralor o Contralora Municipal designado o designada por el Concejo Municipal mediante concurso pblico que garanticen la Idoneidad y Capacidad para el cargo de acuerdo a las condiciones establecidas en las Artculos 100, 101 y 102 de la Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal, en concordancia con los Artculos 30, 36 y 44 de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Los Cargos de la Contralora Municipal del Municipio Bolivariano Angostura del Estado Bolvar, son de Libre Nombramiento y Remocin, y se consideraran Funcionarios Pblicos de Alto Nivel y/o de Confianza; solo sern de Carreras aquellos que sean designados mediante Concursos Pblicos, fundamentado en el Articulo 4 del Estatuto de Personal de la Contralora General de la Repblica, Gaceta Oficial N 37.088, del 29 de Noviembre del 2000.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

La Contralora Municipal del Municipio Bolivariano Angostura, actuara bajo la Responsabilidad y Direccin del Contralor o Contralora quien con una Estructura Organizativa, que bajo la Autonoma Orgnica, Funcional y Administrativa lleva adelante la funcin contralora que le atribuye la Constitucin, las Leyes y Ordenanzas y estar organizada de la siguiente manera. 01-00-00.-Contralor o Contralora.--01-01-00.-Secretaria de Despacho. 01-02-00.- Auditoria Interna. 01-03-00.- Oficina de Administracin y Presupuesto. 01-03-01.- Asistente Administrativo 01-04-00.- Oficina de Atencin al Ciudadano 01-04-01.- Asistente Administrativo. 01-05-00.- Oficina de Recursos Humanos. 01-05-01.- Servicios de Transporte. 01-05-02.- Servicios de Aseo. 02-00-00.- Direccin de Control Posterior. 02-01-00.- Auditor Coordinador. 02-01-01.- Auditores II. 02-01-02.- Inspector de Obra II. 02-01-03.- Inspector de Obra I. 02-02-00.- Abogado Coordinador. 02-02-01.- Abogado III. 03-00-00.- Direccin de Determinacin de Resp Administrativas. 03-01-00.- Asistente Legal.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. - CONTRALOR O CONTRALORA. Dentro de las atribuciones establecidas es el encargado de Coordinar de conformidad con la Constitucin, Leyes y Ordenanzas, el Control, Vigilancia y Fiscalizacin de los Ingresos, Gastos y Bienes Municipales as como las operaciones relativas a los mismos. Ejerce la autoridad mxima de la Contralora y conjuntamente con un equipo de trabajo, que eficacia y autnomamente cumple con la responsabilidad y direccin que le permita llevar adelante las atribuciones establecidas en la Constitucin, Leyes y Ordenanzas con efectividad, eficiencia de manera que el Control Fiscal, se haga efectivo y determine el cumplimiento, el grado de observacin, alcance de sus metas y objetivos, verificar la exactitud y sinceridad de la informacin financiera administrativa y de gestin, evaluar la eficiencia, eficacia, economa, calidad de sus operaciones con fundamento en los ndices de gestin de rendimiento y dems tcnicas aplicables, evaluar el Sistema de Control Interno y formular las recomendaciones necesarias para mejorarlas.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. SECRETARIA DEL DESPACHO. Bajo la supervisin del Contralor o Contralora, es la encargada de lo siguiente: Recibir y clasificar las correspondencias dirigidas a las diferentes Salas de la Contralora. Llevar la agenda del Contralor o Contralora, Atender a todas las personas que a nombre de las Instituciones, Consejos Comunales y Personas que soliciten al Contralor o Contralora. Procesar todas las correspondencias y documentacin interna y externa del Despacho del Contralor o Contralora. Mantener actualizado el archivo del Despacho del Contralor o Contralora. Atender al Pblico de manera de hacer agradable la espera y estada en la Contralora Municipal. Cumplir con las dems funciones que de la misma ndole le sean asignadas.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

AUDITORIA INTERNA. Dentro de las atribuciones establecidas, es el encargado de velar por las normas bsicas dictadas por las Contralora General de la Repblica, las normas manuales de procedimientos, indicadores de gestin, ndice de rendimientos y dems instrumentos o mtodos especficos para el funcionamiento del sistema de control interno. Deber garantizar que antes de proceder a la adquisicin de bienes o servicios, o a la elaboracin de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: Que el gasto este correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto o, en su caso, a crditos adicionales. Que exista disponibilidad presupuestaria. Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas en otras Leyes. As mismo deber garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Que estn debidamente imputados a crditos del presupuesto o a crditos adicionales legalmente acordados. Que exista disponibilidad presupuestaria. Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o avances ordenados a funcionarios conforme a las Leyes. Que correspondan a crditos efectivos de sus titulares.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO
Bajo la supervisin del Contralor o Contralora, esta unidad tendr asignada primordialmente las siguientes funciones:

Dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes al desarrollo de los procesos en los cuales participa la oficina
a su cargo.

Someter a la consideracin del (la) Contralor (a) la admisin o no de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o
peticiones presentadas.

Someter a la aprobacin de (la) Contralor (a) los informes de valoracin jurdica de las denuncias, as como las
comunicaciones remitidas a los rganos de Control Fiscal, a los Organismos y entes de la Administracin Publica y a los usuarios del servicio.

Remitir a la Unidad de Auditoria Interna de la Contralora una relacin mensual de todas las denuncias recibidas. Planificar, coordinar y dar impulso a la participacin ciudadana.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Mantener informado al (la) Contralor (a) sobre los asuntos tramitados. Designar al funcionario responsable de atender la denuncia, queja, reclamo, sugerencia o peticin, segn sea el caso. Aprobar el proyecto del plan de actuacin de control sugerido. Prepara y presentar informes mensuales y anuales de las actividades desarrolladas por la Oficina. Elaborar el proyecto de presupuesto de la oficina de Atencin al Ciudadano. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el personal a su cargo, de acuerdo a las normas establecidas en el organismo Proponer polticas y procedimientos encaminados a mejorar la organizacin y funcionamiento de la Oficina a su cargo. En general, desempear dentro del rea de su competencia todas aquellas tareas que el (la) Contralor (a) le encomiende.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO ASISTENTE ADMINISTRATIVAS Bajo la supervisin del Jefe o Jefa de la Unidad de la Oficina de Atencin al Ciudadano, esta rea tendr asignada primordialmente lo siguiente: Promover la participacin ciudadana y a tal fin realizar eventos, charlas, seminarios y cualquier otra actividad que permita alcanzar dicho objetivo. Coordinar las iniciativas de la ciudadana, vinculadas con el ejercicio de la participacin ciudadana en el control de la gestin pblica. Proporcionar a la ciudadana la informacin y orientacin que se requiera sobre los procedimientos, trmites y requisitos que se lleven a cabo en la Contralora. Atender, orientar, apoyar y asesorar, en materia de su competencia a los ciudadanos, que soliciten informacin o documentacin. Disear y actualizar el registro de las comunidades organizadas a que hace mencin el Artculo 138 de la Ley Orgnica de la administracin Pblica. Disear y elaborar mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto econmico, financiero y social.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO ASISTENTE ADMINISTRATIVAS Proporcionar a la ciudadana, informacin relativa a los planes, programas, proyectos, contratos que ejecuta la Contralora; as como su estructura organizativa, funciones, procedimientos administrativos y servicios que presta, a travs de medios impresos, audiovisuales, informticos, entre otros. Informar a la ciudadana sobre la utilizacin de los recursos que integran el patrimonio de la Contralora, a travs de un informe de fcil manejo y comprensin, que se publicar trimestralmente y se pondr a disposicin de cualquier persona. Formar y capacitar a la ciudadana en aspectos vinculados con el ejercicio del derecho a la participacin ciudadana en el control de la gestin publica Dictar talleres, foros o seminarios para promover la participacin ciudadana. Disear y elaborar programas pedaggicos e informativos y cualquier actividad Proponer proyectos de instrumentos normativos en materia de control fiscal y cualquier otra iniciativa en beneficio de la comunidad.

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

DIRECCIN DE CONTROL POSTERIOR. Bajo la supervisin del Contralor o Contralora, esta Direccin tendr asignado primordialmente lo siguiente: El Control posterior de los organismos y entes descentralizados. El Control, vigilancia y fiscalizacin en las operaciones que se realicen por cuenta del Tesoro en los Bancos Auxiliares de la Tesorera Nacional. Ordenar los ajustes que fueran necesarios en los registros de contabilidad de los Entes sujeto a su Control, conforme al sistema contable, de Contabilidad de la Repblica, Control de los resultados de las acciones administrativas y en general, la eficacia con que operen las entidades sujetas a su vigilancia, control y supervisin. La vigilancia para que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la Repblica u Organismos Pblicos al Municipio o a sus dependencias, entidades descentralizadas y mancomunidades o los que hiciere el Concejo Municipal, a otras Entidades Pblicas, privadas, sean invertidos en las finalidades las cuales fueron efectuadas. Otras que le sean asignadas de la misma ndole. Verificar la exactitud y sinceridad de la informacin financiera, administrativa y de gestin. Revisin de las cuentas de los entes sujetos a su Control

REGLAMENTO INTERNO CONTRALORIA MUNICIPAL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANGOSTURA ESTADO BOLIVAR. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO ASISTENTE ADMINISTRATIVAS Proporcionar a la ciudadana, informacin relativa a los planes, programas, proyectos, contratos que ejecuta la Contralora; as como su estructura organizativa, funciones, procedimientos administrativos y servicios que presta, a travs de medios impresos, audiovisuales, informticos, entre otros. Informar a la ciudadana sobre la utilizacin de los recursos que integran el patrimonio de la Contralora, a travs de un informe de fcil manejo y comprensin, que se publicar trimestralmente y se pondr a disposicin de cualquier persona. Formar y capacitar a la ciudadana en aspectos vinculados con el ejercicio del derecho a la participacin ciudadana en el control de la gestin publica Dictar talleres, foros o seminarios para promover la participacin ciudadana. Disear y elaborar programas pedaggicos e informativos y cualquier actividad Proponer proyectos de instrumentos normativos en materia de control fiscal y cualquier otra iniciativa en beneficio de la comunidad.