MINISTERIO DE HACIENDA

SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

“PRESUPUESTO ORIENTADO A
RESULTADOS”

AÑO 2005
 Introducción

El Ministerio de Hacienda con el objetivo

de fortalecer y orientar las finanzas
públicas hacia el logro de la calidad de la
gestión del gobierno nacional en beneficio
de la sociedad, ha iniciado un proceso de
reorientación del sistema presupuestario
hacia la gestión por resultados.
 Marco Legal
• Decreto 4810/05

• Art. 84.- Las entidades Modelos del PCE, que cuentan con programas y
proyectos de sectores prioritarios del Gobierno, serán las siguientes:
• 12-01 Presidencia de la República
• 12-03 Ministerio del Interior
• 12-06 Ministerio de Hacienda
• 12-07 Ministerio de Educación y Cultura
• 12-08 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
• 12-10 Ministerio de Agricultura y Ganadería
• 12-13 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

• Art. 85.- Las Entidades dispuestas por el Artículo anterior, procederán a

la identificación de los Productos por cada programa, subprograma o proyecto,
los Recursos necesarios y los Resultados esperados, en los cuales se podrán
definir los Indicadores de Gestión Presupuestaria orientados a Resultados.
Asimismo, el MH realizará talleres de capacitación y adecuará los formularios
y especificaciones técnicas para el proceso e implementación del Control y
Evaluación de los programas de las Entidades.
 Marco Legal
• Definición de responsabilidad

• LEY 1.535/99, Art.75. establece que la DGP, tendrá a su cargo la

administración del proceso de planificación y programación presupuestaria de
los organismos y entidades del Estado, determinación de indicadores de
medición de gestión, evaluación de resultados del cumplimiento de metas y
objetivos de los programas institucionales, así como el establecimiento de
mecanismos de supervisión y asistencia técnica.

Dpto. Control de Ejecución Presupuestaria y Evaluación Financiera

La creación del DCEPEV, se dió a través del Decreto 3.252/04, que en su art. 2°;
faculta al MH a organizar internamente la S.S.E.A.F. y las Direcciones que la
componen.
Unidad Técnica de Presupuesto Orientado a Resultados (UTPOR)
La UTSEPOR es una unidad de apoyo al Proyecto creada a instancias del Ministro
de Hacienda, a través de la Resolución N°184 /05 de quién depende en forma
directa.
 Presupuesto Orientado a
Resultados

Fuente: Jorge Hintze (2001)

 Objetivos del Presupuesto
Orientado a Resultados
 Cambiar el foco de la discusión del Presupuesto centrada
exclusivamente en los insumos (grupos de gasto) hacia los productos y
resultados a lograr por las Entidades en beneficio de la sociedad.

 Lograr que el PGN se convierta en un instrumento eficiente y eficaz

para ejecutar las prioridades del Plan de Gobierno.

 Generar información para la Alta Dirección del MH y de la SSEAF que

permita mejorar el proceso de toma de decisiones del PGN.

 Reflejar la producción y los resultados institucionales de cada Entidad

en forma simple y transparente, en especial para los ciudadanos.
Entidades Seleccionadas
% Presupuesto de
% Presupuesto
ENTIDAD Programas / Proyectos Seleccionados la Administración
de la Entidad
Central

Atención Primaria en Salud Regional. 11ra.

Región Sanitaria – Central
3% 0,21%
Ministerio de Atención Primaria en Salud Regional. 2da.
Salud Pública y Región Sanitaria - San Pedro
Bienestar Social
Vigilancia y Evaluación Epidemiológica -
3% 0,21%
Vectores. SENEPA

Consolidación y Mejoramiento de la Educación

44,95% 8,19%
Inicial y Escolar Básica

Ministerio de Mejoramiento de la Calidad Educativa -

Educación y Proyecto de Fortalecimiento de la Reforma 6,10% 1%
Cultura E.E.B

Infraestructura Física y Equipamiento de

1,89% 0,34%
Instituciones Educativas y Edif. del MEC

Ministerio del Orden y Seguridad Pública Interna. Servicio de

2% 0,09%
Interior Identificación de Personas

Servicio de Gestión y Pago del Sistema de

Jubilaciones y Pensiones. Jubilaciones y 21% 11%
Pensiones Sector Contributivo
Tesoro Público
Servicio de Gestión y Pago del Sistema de
Jubilaciones y Pensiones. Pensiones Sector 10% 4%
No Contributivo

Corredores de Integración de Occidente 28% 4%

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones.
Programa Nacional de Caminos Rurales - II
11% 1%
Etapa

% Total Programas Analizados sobre Presupuesto de la

30%
Administración Central
 Acciones Desarrolladas

Desde finales del 2004 hasta el primer trimestre

del 2005, las acciones desarrolladas se basaron
en la implementación de las 4 planillas que
componen la Matriz de Producción.
 –Las primeras 2 planillas ( Productos / Usuarios / Recursos 2004 -
Productos / Usuarios / Recursos 2005), reflejan la cantidad programada
por producto (tanto trimestral como anual), comparando las
asignaciones presupuestarias de cada año. Estas planillas fueron
llenadas por las entidades a finales del año pasado y actualizadas a
comienzo de este año.
E J E R C I C I O F I S C A L 2004
Ejecución Presupuestaria
Indicadores cuantitativos
Código

Productos Tipo de Usuarios

Crédito Presupuestario Ejecutado - julio
A Junio Total
Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad 3 Cantidad 4 diciembre
Unidad de Medida Cantidad Anual
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1 JUB. OTORG. - A FUNC. ADM. PUBLICA Beneficiarios Jubilaciones 6.884 6.864 6.865 6.874 6.884 109.358.770.938 50.274.534.639 56.022.160.306 106.307.565.742

2 PENS. A HERED. DE FUNC. -ADM. PUB. Beneficiarios Pensiones 1.471 1.376 1.399 1.424 1.471 10.444.056.480 4.518.885.138 9.815.617.397 14.334.502.535

3 JUB. OTORG. MAGIST. JUDICIALES Beneficiarios Jubilaciones 379 381 378 379 379 10.179.352.705 4.868.934.935 5.304.013.261 10.170.585.537

4 PENSIONES A HERED. -MAGIST. JUD. Beneficiarios Pensiones 68 59 61 66 68 655.611.885 285.163.548 655.199.396 940.362.944

5 JUB. OTORG. A FUNC. MAG. NACIONAL Beneficiarios Jubilaciones 12.817 12.818 12.799 12.815 12.817 228.802.478.276 106.171.935.529 113.745.165.857 219.938.368.395

6 PENS. A HERED. DEL MAG. NAC. Beneficiarios Pensiones 867 841 841 848 867 5.376.305.155 2.357.980.869 5.167.520.277 7.525.501.146

7 JUB. OTORG. - DOC. UNIVERSITARIOS Beneficiarios Jubilaciones 581 582 582 581 581 15.723.897.351 6.925.433.194 8.156.212.985 15.096.113.165

8 PENS. A HERED. - DOC. UNVERSITARIOS Beneficiarios Pensiones 40 33 33 33 40 637.769.456 254.659.462 611.776.065 866.435.527

9 H. DE RETIRO A OFIC. Y SUBOF.FF.AA Beneficiarios Jubilaciones 3.976 3.941 3.944 3.958 3.976 115.557.726.254 56.460.348.392 58.237.698.975 114.698.047.367

10 PENS. A HER. DE OFIC. Y SUBOFIC. FF.AA Beneficiarios Pensiones 2.911 2.858 2.858 2.888 2.911 56.982.245.312 27.602.465.447 56.558.184.287 84.160.649.734

11 H. DE RETIRO A OF. Y SUB OF. FF.PP Beneficiarios Jubilaciones 2.638 2.558 2.591 2.628 2.638 79.216.230.130 36.999.865.278 38.910.426.350 75.910.291.628

12 PENS. A HER. DE OFIC. Y SUBOFIC. FF. PP Beneficiarios Pensiones 1.100 1.035 1.058 1.075 1.100 20.180.002.074 9.136.348.833 19.337.828.119 28.474.176.952

TOTAL 33.732 33.346 33.409 33.569 33.732 653.114.446.016 305.856.555.264 372.521.803.275 678.422.600.672
 Ejercicio Fiscal 2005
Diferencia Preliminar 2005 /
Indicadores cuantitativos Variación
Código

Productos Tipo de Usuarios Presupuesto Ejecución Estimada 2004

Preliminar
Cantidad Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad 3 Cantidad 4
Unidad de Medida Absoluta % Absoluta %
Anual Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

JUB. OTORG. - A FUNC. ADM. PUBLICA Beneficiarios Jubilaciones 8.816 7.094 7.509 8.150 8.816 1.932 137.808.446.578 31.500.880.836 29,63

PENS. A HERED. DE FUNC. -ADM. PUB. Beneficiarios Pensiones 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 0 12.725.466.078 -1.609.036.457 -11,22

JUB. OTORG. MAGIST. JUDICIALES Beneficiarios Jubilaciones 383 379 380 380 383 4 18.055.210.802 7.884.625.265 77,52

PENSIONES A HERED. -MAGIST. JUD. Beneficiarios Pensiones 70 70 70 70 70 0 1.162.864.785 222.501.841 23,66

JUB. OTORG. A FUNC. MAG. NAC. Beneficiarios Jubilaciones 13.030 12.824 12.830 12.930 13.030 213 238.653.468.395 18.715.100.000 8,51

PENS. A HERED. DEL MAG. NAC. Beneficiarios Pensiones 867 867 867 867 867 0 5.607.779.610 -1.917.721.536 -25,48

JUB. OTORG. - DOC. UNIVERSITARIOS Beneficiarios Jubilaciones 581 581 581 581 581 0 22.521.515.611 7.425.402.446 49,19

PENS. A HERED. - DOC. UNVERSITARIOS Beneficiarios Pensiones 40 40 40 40 40 0 913.484.389 47.048.862 5,43

H. DE RETIRO A OFIC. Y SUBOF.FF.AA Beneficiarios Jubilaciones 3.976 3.976 3.976 3.976 3.976 0 129.910.353.854 15.212.306.487 13,26

PENS. A HER. DE OFIC. Y SUBOFIC. FF.AA Beneficiarios Pensiones 2.911 2.912 2.912 2.912 2.912 1 64.059.616.712 -20.101.033.022 -23,88

H. DE RETIRO A OF. Y SUB OF. FF.PP Beneficiarios Jubilaciones 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 0 90.783.021.956 14.872.730.328 19,59

PENS. A HER. DE OFIC. Y SUBOFIC. FF. PP Beneficiarios Pensiones 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 0 23.126.593.734 -5.347.583.218 -18,78

TOT AL 35.910 33.979 34.401 35.142 35.911 2.150 745.327.822.504 66.905.221.832 9,86
 –La planilla 3 (Productos/Resultados), es usada para establecer una
primera relación entre los productos previamente definidos con los
resultados que se esperan lograr en el año, estableciendo
indicadores porcentuales de logro.
Indicadores cuantitativos Indicadores de resultado 2005

Código
Código

Productos 2005 Proyectados Resultados Esperados

Cantidad 1 Cantidad 2 Cantidad 3 Cantidad 4
Unidad de Medida Cantidad anual Descripción Valor
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

JUB. OTORG. - A FUNC. ADM. PUBLICA Jubilaciones 8.816 7.094 7.509 8.150 8.816

PENS. A HERED. DE FUNC. -ADM. PUB. Pensiones 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477

JUB. OTORG. MAGIST. JUDICIALES Jubilaciones 383 379 380 380 383 (Días Promedio aprobación expedientes
Reducir el tiempo en la gestión y en los
2004 - Días Promedio aprobación
tramites de los beneficios otorgados por
la DGJP a 90 dias.
expedientes 2005) * 100 / Días Promedio 100%
PENSIONES A HERED. -MAGIST. JUD. Pensiones 70 70 70 70 70 aprobación expedientes 2004

JUB. OTORG. A FUNC. MAG. NAC. Jubilaciones 13.030 12.824 12.830 12.930 13.030

PENS. A HERED. DEL MAG. NAC. Pensiones 867 867 867 867 867

JUB. OTORG. - DOC. UNIVERSITARIOS Jubilaciones 581 581 581 581 581

PENS. A HERED. - DOC. UNVERSITARIOS Pensiones 40 40 40 40 40

(Cantidad de Beneficiarios pagados por el

H. DE RETIRO A OFIC. Y SUBOF.FF.AA Jubilaciones 3.976 3.976 3.976 3.976 3.976 sistema de Red Bancaria 2004 - Cantidad
Ampliar la cobertura de pago por red de Beneficiarios pagados por el sistema de
bancaria a 3200 beneficiarios mas. Red Bancaria 2005) * 100 / Cantidad de 80%
PENS. A HER. DE OFIC. Y SUBOFIC. FF.AA Pensiones 2.911 2.912 2.912 2.912 2.912 Beneficiarios pagados por el sistema de
Red Bancaria 2004

H. DE RETIRO A OF. Y SUB OF. FF.PP Jubilaciones 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655

PENS. A HER. DE OFIC. Y SUBOFIC. FF. PP Pensiones 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104

TOTAL 35.910 33.979 34.401 35.142 35.911

 - La planilla 4(Productos/Resultados/Plan Financiero Trimestral),
implementada a mediados del primer trimestre del año, con la
finalidad de establecer una mayor relación entre el nivel de producción
y el nivel de ejecución financiera (nueva Planilla de Información de
Avance de la Producción y Ejecución Financiera, enviada por las
entidades de forma trimestral).
Indicadores cuantitativos Indicadores de resultado 2005

Código
Código

Productos 2005 Proyectados Resultados Esperados

Unidad de Medida Cantidad anual Cantidad 1 Trimestre Cantidad 2 Trimestre Cantidad 3 Trimestre Cantidad 4 Trimestre Descripción Valor

JUB. OTORG. - A FUNC. ADM. PUBLICA Jubilaciones 137.410.810.975 34.352.702.744 34.352.702.744 34.352.702.744 34.352.702.744

PENS. A HERED. DE FUNC. -ADM. PUB. Pensiones 13.123.101.681 3.280.775.420 3.280.775.420 3.280.775.420 3.280.775.420

JUB. OTORG. MAGIST. JUDICIALES Jubilaciones 18.008.266.156 4.502.066.539 4.502.066.539 4.502.066.539 4.502.066.539 (Días Promedio aprobación expedientes
Reducir el tiempo en la gestión y en los
2004 - Días Promedio aprobación
tramites de los beneficios otorgados por
la DGJP a 90 dias.
expedientes 2005) * 100 / Días Promedio 100%
PENSIONES A HERED. -MAGIST. JUD. Pensiones 1.209.809.431 302.452.358 302.452.358 302.452.358 302.452.358 aprobación expedientes 2004

JUB. OTORG. A FUNC. MAG. NAC. Jubilaciones 238.547.465.073 59.636.866.268 59.636.866.268 59.636.866.268 59.636.866.268

PENS. A HERED. DEL MAG. NAC. Pensiones 5.713.782.932 1.428.445.733 1.428.445.733 1.428.445.733 1.428.445.733

JUB. OTORG. - DOC. UNIVERSITARIOS Jubilaciones 22.520.946.217 5.630.236.554 5.630.236.554 5.630.236.554 5.630.236.554

PENS. A HERED. - DOC. UNVERSITARIOS Pensiones 914.053.783 228.513.446 228.513.446 228.513.446 228.513.446

(Cantidad de Beneficiarios pagados por el

H. DE RETIRO A OFIC. Y SUBOF.FF.AA Jubilaciones 129.910.354.524 32.477.588.631 32.477.588.631 32.477.588.631 32.477.588.631 sistema de Red Bancaria 2004 - Cantidad
Ampliar la cobertura de pago por red de Beneficiarios pagados por el sistema de
bancaria a 3200 beneficiarios mas. Red Bancaria 2005) * 100 / Cantidad de 80%
PENS. A HER. DE OFIC. Y SUBOFIC. FF.AA Pensiones 64.059.617.042 5.338.301.420 5.338.301.420 5.338.301.420 5.338.301.420 Beneficiarios pagados por el sistema de
Red Bancaria 2004

H. DE RETIRO A OF. Y SUB OF. FF.PP Jubilaciones 90.783.021.956 22.695.755.489 22.695.755.489 22.695.755.489 22.695.755.489

PENS. A HER. DE OFIC. Y SUBOFIC. FF. PP Pensiones 23.126.593.734 5.781.648.433 5.781.648.433 5.781.648.433 5.781.648.433

TOTAL 745.327.823.504 175.655.353.036 175.655.353.036 175.655.353.036 175.655.353.036

 Acciones Desarrolladas

Se diseño un modelo de Reporte de Control

compuesto de 2 registros y 2 analíticos, con el
fin de establecer una estructura comparativa
entre los niveles de producción y ejecución
trimestral.
 –En el primer registro se detalla tanto la programación
financiera como la de producción del programa, utilizando
como insumo la Matriz de producción de cada entidad.

Presupuesto Aprobado (9) Presupuesto Vigente (16)

Unidad de Volumen de Producción Financiamiento Volumen de Producción Financiamiento

Producto (7)
Medida (8)
Cantidad Anual Cantidad Cantidad Presupuesto Anual Plan Financiero Plan Financiero Cantidad Anual Cantidad Cantidad Presupuesto Anual Plan Financiero Plan Financiero
(10) Acumulada (11) Trimestre (12) (13) Acumulado (14) Trimestre (15) (17) Acumulada (18) Trimestre (19) (20) Acumulado (21) Trimestre (22)

Jubilaciones otorgadas a funcionarios de la

1 Jubilaciones 8.816 7.094 7.094 137.410.810.975 34.352.702.744 34.352.702.744 8.540 7.135 7.135 137.410.810.975 28.511.809.389 28.511.809.389
Administración Pública
Pensiones a herederos de funcionarios de la
2 Pensiones 1.477 1.477 1.477 13.123.101.681 3.280.775.420 3.280.775.420 1.490 1.488 1.488 13.123.101.681 2.902.260.249 2.902.260.249
Administración Pública
Jubilaciones otorgadas a Magistrados
3 Jubilaciones 383 379 379 18.008.266.156 4.502.066.539 4.502.066.539 390 382 382 18.008.266.156 3.058.304.183 3.058.304.183
Judiciales
Pensiones a herederos de Magistrados
4 Pensiones 70 70 70 1.209.809.431 302.452.358 302.452.358 72 72 72 1.209.809.431 270.610.876 270.610.876
Judiciales
Jubilaciones otorgadas a funcionarios del
5 Jubilaciones 13.030 12.824 12.824 238.547.465.073 59.636.866.268 59.636.866.268 13.030 12.821 12.821 238.547.465.073 57.599.239.023 57.599.239.023
Magisterio Nacional
Pensiones a herederos del Magisterio
6 Pensiones 867 867 867 5.713.782.932 1.428.445.733 1.428.445.733 875 870 870 5.713.782.932 1.574.406.697 1.574.406.697
Nacional
 –En el segundo registro se detalla la ejecución financiera y
productiva trimestral, utilizando los datos enviados por las
entidades a pedido de la DCEPEV.

Ejecución (9) Modificaciones (14)

Unidad de
Producto (7) Volumen de Producción Financiamiento
Medida (8)
Cantidad Próximo Cantidad Anual
Comentarios (15)
Cantidad Cantidad Ejecución Ejecución Trimestre (16) (17)
Acumulada (10) Trimestre (11) Acumulada (12) Trimestre (13)

Jubilaciones otorgadas a funcionarios de la

1 Jubilaciones 7.135 7.135 28.511.809.389 28.511.809.389 7.509 8.540
Administración Pública
Pensiones a herederos de funcionarios de la El nivel de producción no contempla
2 Pensiones 1.488 1.488 2.902.260.249 2.902.260.249 1.488 1.490
Administración Pública desvíos importantes en relación a la
Jubilaciones otorgadas a Magistrados asignación presupuestaria para el
3 Jubilaciones 382 382 3.058.304.183 3.058.304.183 presente ejercicio. Solo se prevé la 382 390
Judiciales
mejor utilización de los recursos
Pensiones a herederos de Magistrados disponibles, para lo cual se tiene
4 Pensiones 72 72 270.610.876 270.610.876 72 72
Judiciales planificado una modificación
Jubilaciones otorgadas a funcionarios del presupuestaria- cambio de fuente de
5 Jubilaciones 12.821 12.821 57.599.239.023 57.599.239.023 financiamiento. 12.830 13.030
Magisterio Nacional
Pensiones a herederos del Magisterio
6 Pensiones 870 870 1.574.406.697 1.574.406.697 870 875
Nacional
 –Los dos analíticos están diseñados para extraer los datos
necesarios de los registros 1 y 2, para determinar los
niveles exactos de producción y ejecución financiera
trimestral.

Ejecución / Presupuesto Aprobado (8)

Avance de la Producción (9) Ejecución Financiera (15)

Producto (7)

Situación Situación Producción Ejecución Situación Ejecución Situación Ejecución /

Avance Avance
Producción Producción Acumulada / Financiera Ejecución Financiera Ejecución Presupuesto
Trimestre (10) Acumulado (12)
Trimestral (11) Acumulada (13) Anual (14) Trimestral (16) Trimestral (17) Acumulada(18) Acumulada (19) Anual (20)

Jubilaciones otorgadas a funcionarios de la

1 101 Normal 101 Normal 81 83 Normal 83 Normal 21
Administración Pública
Pensiones a herederos de funcionarios de la
2 101 Normal 101 Normal 101 88 Normal 88 Normal 22
Administración Pública
Jubilaciones otorgadas a Magistrados
3 101 Normal 101 Normal 100 68 Bajo 68 Bajo 17
Judiciales
Pensiones a herederos de Magistrados
4 103 Normal 103 Normal 103 89 Normal 89 Normal 22
Judiciales
Jubilaciones otorgadas a funcionarios del
5 100 Normal 100 Normal 98 97 Normal 97 Normal 24
Magisterio Nacional

6 Pensiones a herederos del Magisterio Nacional 100 Normal 100 Normal 100 110 Normal 110 Normal 28
 Ejecución / Presupuesto Vigente (8)

Avance de la Producción (9) Ejecución Financiera (15)

Producto (7)
Ejecución
Situación Avance Situación Producción Ejecución Ejecución
Avance Situación Ejecución Situación Ejecución Acumulada /
Producción Acumulado % Producción Acumulada / Financiera Financiera
Trimestre % (10) Trimestral (17) Acumulada (19) Presupuesto Anual
Trimestral (11) (12) Acumulada (13) Plan Anual (14) Trimestral % (16) Acumulada % (18)
(20)
Jubilaciones otorgadas a funcionarios de la
1 100 Normal 100 Normal 84 100 Normal 100 Normal 21
Administración Pública
Pensiones a herederos de funcionarios de la
2 100 Normal 100 Normal 100 100 Normal 100 Normal 22
Administración Pública
Jubilaciones otorgadas a Magistrados
3 100 Normal 100 Normal 98 100 Normal 100 Normal 17
Judiciales
Pensiones a herederos de Magistrados
4 100 Normal 100 Normal 100 100 Normal 100 Normal 22
Judiciales
Jubilaciones otorgadas a funcionarios del
5 100 Normal 100 Normal 98 100 Normal 100 Normal 24
Magisterio Nacional
Pensiones a herederos del Magisterio
6 100 Normal 100 Normal 99 100 Normal 100 Normal 28
Nacional
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
2da. Región Sanitaria San Pedro (Área Norte)
Avance de Producción
6.703
10.000

1.408
(97% 1T) 1.642 1.642 1.642
1.450
(21% Año) 489
1.000 367 (163% 1T) 364
(122% 1T) (30% Año) (121% 1T)
(22% Año)
300 300 300 (22% Año)

100

10

1
Embarazadas con Atención Embarazadas con atención Usuarias con atención R.N. Con atención
Prenatal realizada del parto institucional calificada del puerperio calificada

Prod. Planif. Anual Prod. Planif. 1er. Trim. Prod. Ejec. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
2da. Región Sanitaria San Pedro (Área Norte)
Ejecución Financiera
(millones de guaraníes)

8.346
10.000
1.528
(82% 1T)
1.861
(18% Año)

1.000

100

10

1
Presupuesto Anual Vigente Plan Financiero 1er. Trim. Ejec. Financ. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
11ra. Región Sanitaria - Central
Avance de Producción
100.000

39.159

10.565
13.705 13.705 13.705
8.767 (308% 1T)
(90% 1T) (77% Año)
9.790
10.000 (22% Año)

3.426 3.426 3.426

1.660
(48% 1T) 1.436
(12% Año) (42% 1T)
(10% Año)

1.000
Embarazadas con atención Embarazadas con atención Usuarias con atención Recién nacidos con
prenatal realizada del parto institucional calificada del puerperio atención calificada

Prod. Planif. Anual Prod. Planif. 1er. Trim. Prod. Ejec. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
11ra. Región Sanitaria - Central
Ejecución Financiera
(millones de guaraníes)

100.000

14.125
10.000 2.205
(76% 1T)
2.890
(16% Año)

1.000

100

10

1
Presupuesto Anual Vigente Plan Financiero 1er. Trim. Ejec. Financ. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Control y Vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores (SENEPA)
Avance de Producción

70.000 17.033 72.800 17.399

100.000 (97% 1T) (96% 1T)
17.500 (24% Año) 18.200 (24% Año)

10.000
1.801

1.000 517
92
(18% 1T)
(5% Año)
100

10

1
Insumos entregados para
tratamientos patológicos a Servicios
de Salud (Leishmaniasis, Chagas,
Esquistosomiasis)
Tratamientos patológicos realizados Diagnósticos patológicos realizados
(Paludismo) (Paludismo, Esquistosomiasis y 50%
Leishmaniasis)

Prod. Planif. Anual Prod. Planif. 1er. Trim. Prod. Ejec. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Control y Vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores (SENEPA)
Ejecución Financiera
(millones de guaraníes)

100.000

21.845
3.130
10.000 5.939 (53% 1T)
(14% Año)

1.000

100

10

1
Presupuesto Anual Vigente Plan Financiero 1er. Trim. Ejec. Financ. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Educación y Cultura
Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica
Avance de Producción
10.000.000

1.084.827
901.161
1.268.248 1.268.248 (86% 1T) 1.164.200 1.164.200 (77% 1T)
(86% Año)
(77% Año)
1.000.000
375.110
(604% 1T)
(604% Año)

102.763
109.833 (94% 1T)
109.833
(94% Año)
100.000
62.103 62.103

10.000
Niños y niñas de 5 años con Niños y niñas de escolar Libros de texto distribuidos Útiles escolares entregados
de pre escolar matriculados básica matriculados a escuelas a ñinos y niñas
Prod. Planif. Anual Prod. Planif. 1er. Trim. Prod. Ejec. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Educación y Cultura
Consolidación y Mejoramiento de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica
Ejecución Financiera
(millones de guaraníes)

869.199
1.000.000

190.194
(95% 1T)
200.904 (22% Año)

100.000

10.000
Presupuesto Anual Vigente Plan Financiero 1er. Trim. Ejec. Financ. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior
Servicio de Identificación de Personas
Avance de Producción
1.000.000 480.000
108.378
(96% 1T)
113.000
(23% Año)
100.000
36.000 10.593
(78% 1T)
13.500
(29% Año)
8.000
10.000
2.500 700
(28% 1T)
(9% Año)
1.000

100

10

1
Cédula de Identidad Entregadas Pasaportes Entregados Identificaciones mediante Prontuarios
Penales Realizadas

Prod. Planif. Anual Prod. Planif. 1er. Trim. Prod. Ejec. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior
Servicio de Identificación de Personas
Ejecución Financiera
(m illones de guaraníes)

9.539
10.000

2.560

1.000 272
(11% 1T)
(3% Año)

100

10

1
Presupuesto Anual Vigente Plan Financiero 1er. Trim. Ejec. Financ. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Hacienda – Caja Fiscal

Tesoro Público - Dirección General de Jubilaciones y Pensiones
Avance de Producción
100.000 52.120
12.821
(100% 1T) 24.536
6.070
12.824 (25% Año)
(102% 1T)
10.000 5.934 (25% Año)

1.532
382
900
1.000 (101% 1T)
379 (25% Año)
225 91
(40% 1T)
(10% Año)
100

10

1
Jubilaciones otorgadas a Jubilaciones otorgadas a Pensiones a veteranos de Pensiones a herederos de
Magistrados Judiciales (DC) funcionarios del Magisterio guerra pagadas (DNC) veteranos de guerra
Nacional (DC) otorgadas (DNC)

Prod. Planif. Anual Prod. Planif. 1er. Trim. Prod. Ejec. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Hacienda – Caja Fiscal

Tesoro Público - Dirección General de Jubilaciones y Pensiones
Servicios de Gestión y Pago de Jubilaciones y Pensiones - Sector No Contributivo
Ejecución Financiera
(millones de guaraníes)

1.000.000
330.393

28.471
82.598
100.000 (34% 1T)
(9% Año)

10.000

1.000

100

10

1
Presupuesto Anual Vigente Plan Financiero 1er. Trim. Ejec. Financ. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Corredores de Integración de Occidente
Caminos Rurales II Etapa
Avance de Producción
1.000,0 352,0 320,0
452,2 (100% 1T) (100% 1T)
352,0 (78% Año) 320,0 320,0 (100% Año)

133,6

100,0 66,8

32,5 17,0
(25% 1T)
16,3 (13% Año)

10,0
2,9
(18% 1T)
(9% Año)

1,0
Mej. Pav. La Patria - Infante Mejoramiento de Zonas Críticas, Mant. de Caminos Vecinales - Mant. de Caminos Vecinales -
Rivarola (Sección II: Km. 64 - Km. tr. Neuland - Pozo Hondo (CIO) Alto Paraná Sur (CR2) Itapúa (CR2)
122,22) (FL - FONPLATA) (CIO)

Prod. Planif. Anual Prod. Planif. 1er. Trim. Prod. Ejec. 1er. Trim.
Presupuesto Orientado a Resultados – 1° Trimestre

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Corredores de Integración de Occidente
Ejecución Financiera
(millones de guaraníes)

1.000.000
383.350

100.000 60.462

2.227
10.000 (4% 1T)
(1% Año)

1.000

100

10

1
Presupuesto Anual Vigente Plan Financiero 1er. Trim. Ejec. Financ. 1er. Trim.
 Presupuesto Orientado a
Resultados
Próximos pasos:

-Avanzar con la incorporación de entidades al Proyecto Piloto Presupuesto

Orientado a Resultado.

-Empezar a trabajar con indicadores de eficiencia en los programas que

fueron incorporados en el primer informe trimestral.

-Continuar con la capacitación de los miembros de la DGP y la UTPOR

involucrados en este proceso.

-Mejorar el proceso de recolección y análisis de datos tanto de las

entidades como en el Ministerio de Hacienda.

-Desarrollar un módulo de monitoreo y control en el SIAF y página Web.