ING.

OSCAR LAGRAVRE VON MASSENBACH

BURGA SILVA, CARLOS MANUEL CABRERA CHANAM, WILLIAM ALBERTO COLLANTES SANTISTEBAN, LUIS JAIME COLLANTES SANTISTEBAN, SAMUEL VSQUEZ MONTENEGRO, WILLIAM ZRATE CASTAEDA, OSCAR MARTN

El presente trabajo comprende el Balanced Scorecard de la Red Salud de Chiclayo, la cual es un ente unitario y un rgano desconcentrado de la Direccin Regional de Salud Lambayeque; su constitucin y funcionamiento se enmarca dentro de la Reforma del Sector Salud, los Lineamientos de Poltica de Salud 2002 2012, y la Ley General de Salud en concordancia con la Ley de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

Red de Salud Chiclayo Red Chiclayo

Ptapo Tumn Oyotn
Pomalca Chongoyape

Jos Leonardo Ortiz San Jos Pucal

Pimentel

Santa Rosa La Victoria

Chiclayo

Nueva Arica Zaa Cayalt

Eten Reque

Monsef Eten Puerto

Lagunas

N W E S

Fuente : Oficina de Epidemiologa

VISIN MISIN PRINCIPIOS VALORES

Ser al ao 2009, una Red de Salud modelo que gerencie los Servicios de Salud en el primer nivel de la Provincia de Chiclayo, alcanzando nuevos paradigmas de desarrollo que implican calidad, competitividad, productividad, equidad, respeto a la persona, innovacin, modernizacin y liderazgo, alineado con el planeamiento estratgico del sector salud.

Usar una estructura funcional que gerencie en Red de Servicios de Salud del primer nivel de atencin en la Provincia de Chiclayo, contando con personal orientado a brindar atencin integral de salud, en lo que se refiere a promocin y prevencin, asegurando la provisin y continuidad de las prestaciones de Salud, en funcin a las necesidades de la poblacin de la Provincia de Chiclayo.

Competitividad. Calidad. Universalidad. Participacin social activa. Bienestar y beneficio del personal. Respeto por la persona. Vocacin de servicio. Impulso al trabajo en equipo.

Justicia. Equidad. Responsabilidad en lo que se hace. Autoestima. Honestidad y puntualidad. Solidaridad.

 CADENA DE VALOR. MAPEO DE PROCESOS. PLANEAMIENTO ESTRATGICO.

 MAPEO DE PROCESOS.

 PLANEAMIENTO ESTRATGICO.

 FODA. DIAGRAMA CAUSA EFECTO.

FACTORES INTERNOS
1 2 3 4 Alta desercin del personal mdico calificado en los establecimientos de primer nivel (hospitales). Ausencia de una poltica de desarrollo de recursos humanos, incentivos y sanciones

Debilidades -3 -2 -1

Fortalezas 1 2 3

. . . . .

Capacidad instalada ociosa de equipamiento bsico en ciertos establecimientos de salud del primer nivel
Capacitacin de gerentes en gestin aplicada a la salud Desorganizacin de servicios, que impide el desarrollo de los sistemas de referencia y contrarreferencia (servicios de transferencia de pacientes entre establecimientos de salud) Dualidad administrativa y funcional (DISA - RED), lo cual crea desconcierto, con lneas de autoridad mal definidas El sistema de referencia y contrarreferencias es deficiente. Escasa coordinacin intrasectorial e intersectorial Existen mltiples sistemas de informacin que se encuentran desarticulados (HIS y Programas de Salud)

5
6 7 8 9

.
. .

FACTORES INTERNOS
10
11 Infraestructura no adecuada y declarada no habitable (Red Chiclayo ) por defensa civil Participacin de la comunidad en la gestin de salud, a travs de los CLAS Personal administrativo responsable, comprometido con la institucin, capacitado por cuenta propia y que trabaja en equipo para el desarrollo de sus funciones Procesos de adquisicin de medicamentos, insumos y drogas deficiente que conlleva a largos periodos de desabastecimiento en los establecimientos de salud Red Chiclayo delimitada administrativamente por microrredes de acuerdo al acceso geogrfico Se cuenta con suficientes Centros Materno Infantiles codificados y operativos Servicios pblicos de salud con amplia cobertura provincial mejorados en su capacidad operativa Sistemas informacin en Salud deficientes

Debilidades
-3 -2 -1

Fortalezas
1 2 3

. .

12

.
. . . . .

13 14 15 16 17

FACTORES EXTERNOS
1 Crecientes ndices de insatisfaccin del usuario por personal mdico y administrativo. Apoyo potencial de instituciones pblicas y privadas: Municipios, ONG, ESSALUD, PRONAA, OPS, UNIVERSIDADES. Contaminacin ambiental creciente y deterioro del ambiente Desastres inminentes derivados de las caractersticas geogrficas del departamento y de los cambios climticos globales (Fenmeno El Nio) Disponibilidad de tecnologas de informacin aplicables a la toma de decisiones en salud a nivel gerencial No se cuenta con censos poblacionales oficiales recientes Presencia de las organizaciones de base y comits multisectoriales organizadas Problema legal no definido sobre propiedad del local con el CEI con amenaza de prdida del local

Amenazas -3 -2 -1

Oportunidades

. . .

2 3

4 5 6 7 8

.
. .

.
.

AMENAZAS
Desastres inminentes derivados de las caractersticas geogrficas del departamento y de los cambios climticos globales (Fenmeno El Nio)

Crecientes ndices de insatisfaccin del usuario por personal mdico y administrativo

Contaminacin ambiental creciente y deterioro del ambiente

No se cuenta con censos poblaciona les oficiales recientes

Problema legal no definido sobre propiedad del local con el CEI con amenaza de prdida del local

Capacitacin de gerentes en gestin aplicada a la salud

0 0 3 0

0 1 1 0 0 1

0 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 5 0 3 5 15

F O R T A L E Z A S

Participacin de la comunidad en la gestin de salud, a travs de los CLAS Personal administrativo responsable, comprometido con la institucin, capacitado por cuenta propia y que trabaja en equipo para el desarrollo de sus funciones

Red Chiclayo delimitada administrativamente por microrredes de acuerdo al acceso geogrfico Se cuenta con suficientes Centros Materno Infantiles codificados y operativos Servicios pblicos de salud con amplia cobertura provincial mejorados en su capacidad operativa

3 3

FA

2.50

OPORTUNIDADES Apoyo potencial de instituciones pblicas y privadas: Municipios, ONG, ESSALUD, PRONAA, OPS,
UNIVERSIDADES.

Disponibilidad de tecnologas de la informacin aplicables a la toma de decisiones en salud

Presencia de las organizaciones de base y comits multisectoriales organizadas

Capacitacin de gerentes en gestin aplicada a la salud Participacin de la comunidad en la gestin de salud, a travs de los CLAS F O R T A L E Z A S Personal administrativo responsable, comprometido con la institucin, capacitado por cuenta propia y que trabaja en equipo para el desarrollo de sus funciones Red Chiclayo delimitada administrativamente por microrredes de acuerdo al acceso geogrfico Se cuenta con suficientes Centros Materno Infantiles codificados y operativos Servicios pblicos de salud con amplia cobertura provincial mejorados en su capacidad operativa

18

FO

3.00

OPORTUNIDADES
Apoyo potencial de instituciones pblicas y privadas: Municipios, ONG, ESSALUD, PRONAA, OPS, UNIVERSIDADES.
Disponibilidad de tecnologas de la informacin aplicables a la toma de decisiones en salud Presencia de las organizaciones de base y comits multisectoriales organizadas

Alta desercin del personal mdico calificado en los establecimientos de primer nivel (hospitales). Ausencia de una poltica de desarrollo de recursos humanos, incentivos y sanciones

2 2 1 0 0 0 0 0 2

0 2 0 2 0 3 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 1 2 0 3

D E B I L I D A D E S

Capacidad instalada ociosa de equipamiento bsico en ciertos establecimientos de salud del primer nivel
Desorganizacin de servicios, que impide el desarrollo de los sistemas de referencia y contrarreferencia Dualidad administrativa y funcional (DISA - RED), lo cual crea desconcierto, con lneas de autoridad mal definidas El sistema de referencia y contrarreferencias es deficiente

Escasa coordinacin intrasectorial e intersectorial

Existen mltiples sistemas de informacin que se encuentran desarticulados (HIS y Programas de Salud) Infraestructura no adecuada y declarada no habitable (Red Chiclayo ) por defensa civil Procesos de adquisicin de medicamentos, insumos y drogas deficiente que conlleva a largos periodos de desabastecimiento en los establecimientos de salud Sistemas informacin en Salud deficientes

0
3 2

5 4

20 DO 1.82

AMENAZAS
Desastres derivados caractersticas geogrficas cambios climticos globales (Fenmeno El Nio)

Altos ndices de insatisfaccin del usuario

Contaminacin ambiental creciente y deterioro del ambiente

No se cuenta con censos poblacionales oficiales recientes

Problema legal no definido sobre propiedad del local con el CEI con amenaza de prdida del local

Alta desercin del personal mdico calificado en los establecimientos de primer nivel (hospitales). Ausencia de una poltica de desarrollo de recursos humanos, incentivos y sanciones Capacidad instalada ociosa de equipamiento bsico Desorganizacin de servicios, que impide el desarrollo de los sistemas de referencia y contrarreferencia Dualidad administrativa y funcional (DISA - RED El sistema de referencia y contrarreferencias es deficiente

3 3 0 3 0 3 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 3 0 3 0 3 2

D E B I L I D A D E S

Escasa coordinacin intrasectorial e intersectorial Sistemas de informacin que se encuentran desarticulados (HIS y Programas de Salud)

3 3 3 3

0 0 0 1

0 3 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

3 6 3 5 25 DA 2.27

Infraestructura no adecuada y declarada no habitable (Red Chiclayo ) por defensa civil

Procesos de adquisicin de medicamentos, insumos y drogas deficiente Sistemas informacin en Salud deficientes

RESUMEN FODA
VALOR PROMEDIO FO FA DO DA
FO / nro. filas FA / nro. filas DO / nro. filas DA / nro. filas

3.00 2.50 1.82 2.27

RESUMEN DE PONDERACIONES VALOR PROMEDIO

total / nro. filas

FILA COLUMNA CELDA

4.59 9.75 0.57

total / nro. columnas

total / nro. celdas

DISEO DE ESTRATEGIAS DE LA RED DE SALUD CHICLAYO

ANLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Apoyo de instituciones pblicas y privadas: Municipios, ONG, MAX SALUD, ESSALUD, DRE, PRONAA, USAID, OPS, SOCIOS EN SALUD, Universidades 2. Disponibilidad de tecnologas de la informacin aplicables a la toma de decisiones en salud

AMENAZAS
1. Altos ndices de insatisfaccin del usuario

2. Desastres inminentes derivados de las caractersticas geogrficas del departamento y de los cambios climticos globales (Fenmeno El Nio)

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

A N L I S I S

FORTALEZAS

1. Capacitacin de gerentes en gestin aplicada a la salud 2. Personal responsable, capacitado y comprometido que trabaja en equipo para el desarrollo de sus funciones 3. Red Chiclayo delimitada administrativamente por microrredes de acuerdo al acceso geogrfico 4. Se cuenta con suficientes Centros Materno Infantiles codificados y operativos 5. Servicios pblicos de salud con amplia cobertura provincial mejorados en su capacidad operativa

1. Mantener capacitacin a nivel funcional y operativo en instituciones de apoyo. (F1,F2, O1,O2) 1. Mejora contnua de los servicios orientados al usuario. 2. Implantacin de una red de comunicaciones entre la (F4, F5, A1) red principal y las micro redes de salud de Chiclayo. (F3, O2)

ESTRATEGIAS DO
1. Alta desercin de recursos humanos capacitados en los establecimientos de 1er. Nivel 2. Ausencia de una poltica de desarrollo de recursos humanos, incentivos y sanciones 3. Desorganizacin de servicios, que impide el desarrollo de los sistemas de referencia y contrarreferencia 4. El sistema de referencia y contrarreferencias es deficiente 5. Existen mltiples sistemas de informacin que se encuentran desarticulados (HIS y Programas de Salud) 6. Infraestructura no adecuada y declarada no habitable (Red Chiclayo ) por defensa civil
7. Procesos de adquisicin de medicamentos, insumos y drogas deficiente que conlleva a largos periodos de desabastecimiento en los establecimientos de salud

ESTRATEGIAS DA

I N T E R N O

1. Establecer convenios con instituciones de apoyo. (D1, D2, D6, O1, O2) 2. Uso de la TI en los procesos de abastecimiento, de atencin al usuario y programas de salud. (D3, D4, D5, D7, D8,O1, O2)

1. Establecer una poltica de desarrollo y de incentivos enfocado al recurso humano. (D1, D2, A1) 2. Establecer una poltica de control de los servicios orientados al usuario. (D3, A1) 3. Reingeniera de los procesos de abastecimiento, de atencin al usuario y programas de salud. (D3, D4, D5, D7, D8, A1) 4. Gestionar nuevo local a travs de recursos propios y estatales. (D6, A1)

DEBILIDADES

8. Sistemas informacin en Salud deficientes

PERSPECTIVAS FINANCIERAS

AUMENTAR UTILIDAD

CLIENTES

MEJORAR CALIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE

AUMENTAR CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS

PROCESOS INTERNOS

OPTIMIZAR USO DE EQUIPO MEDICO OCIOSO

REDUCIR TIEMPO DE SERVICIO

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

CAPACITACIN

MEJORAR MOTIVACIN

PERSPECTIVAS. RELACIONES CAUSA / EFECTO. OBJETIVOS. METAS. INDICADORES. FORMULAS. RESPONSABLES.

VER

Objetivos

Indicador

ndice

Unidad de Medida

Responsable

Iniciativas Estratgicas

Aumentar Utilidad

Margen de Utilidad

> 20

CB

Impulsar mayores ingresos a travs de servicios de calidad a ms pacientes

Indicador indice Margen de Utilidad

verde amarillo rojo rango de los semaforos de los indicadores >20% entre 10% y 20% <10%

Objetivos Mejorar Calidad de Servicio al Cliente

Indicador Reducir el ndice de morbilidad

ndice

Unidad de Medida

Responsable

Iniciativas Estratgicas Establecer programa de capacitacin de atencin al usuario Conformar equipo de sistemas para aplicar Reingeniera e implantar TI en los procesos de Abastecimiento, Atencin al usuario y Programas de salud

> 20

WC

Aumentar cantidad de pacientes atendidos

Incremento de Consultas

> 10

WV

Indicador
ndice

verde

amarillo

rojo

rango de los semforos de los indicadores >20% entre 10% y 20% <10%

Reducir el ndice de morbilidad

Incremento de Consultas

>10%

entre 5% y 10%

<5%

Objetivos Optimizar el uso de equipo mdico ocioso

Indicador Promedio de horas semanales que un equipo no trabaja Reducir Tiempo de Consulta

ndice

Unidad de Medida

Responsable

Iniciativas Estratgicas
Establecer convenios con instituciones de apoyo para aprovechar capacidad ociosa de equipos

<4

horas

JC

Mejorar Calidad de Servicios al Cliente

>10

SC

Establecer poltica de capacitacin de los mdicos en sus especialidades

Indicador indice
Promedio de horas semanales que un equipo no trabaja

verde amarillo rojo rango de los semaforos de los indicadores

<4

entre 4 y 6

>6

Reducir Tiempo de Consulta

>10%

entre 5 % y 10 %

<5%

Objetivos

Indicador Horas de Capacitacin al mes

ndice

Unidad de Medida

Responsable

Iniciativas Estratgicas Establecer un programa de capacitacin en Gestin y Control de Centros de Salud Establecer convenios con instituciones de apoyo en lo relacionado a capacitacin del personal mdico.

Capacitacin

> 16

horas

JC

Mejorar Motivacin de personal mdico

Promedio Satisfaccin Laboral

> 80

SC

Indicador indice Horas de Capacitacin al mes

Promedio Satisfaccin Laboral

verde

amarillo

rojo

rango de los semaforos de los indicadores > 16 entre 10 y 16 < 10

>80%

entre 50% y 80%

<50%

REA

OBJETIVO

PROCESO

INDICADOR

NDICE

FORMA DE CLCULO

FUENTE DE ORIGEN DIRECTO DE LOS DATOS

DESTINO DE LOS DATOS

PERSPECTIVA DEL BSC

ACCIONES DE MEJORA

Personal

Capacitacin

Atencin al usuario

Horas de Capacitacin al mes

N Horas

BD

Gerencia de Personal

Aprendizaje y crecimiento

Establecer un programa de capacitacin en Gestin y Control de Centros de Salud

Personal

Mejorar motivacin de personal mdico

Desarrollo de Personal

Promedio Satisfaccin Laboral

% Promedio satisfaccin laboral

% / N trabajadores

BD

Gerencia de Personal

Aprendizaje y crecimiento

Establecer convenios con instituciones de apoyo en lo relacionado a capacitacin del personal mdico.

Personal

Mejorar Calidad de Servicio

Atencin al usuario

Reducir Tiempo de Consulta

% tiempo reduccin

(Prom. Tiempo consulta anterior Prom. Tiempo consulta con TI) / Prom.

BD

Gerencia de Personal

Procesos internos

Establecer poltica de capacitacin de los mdicos en sus especialidades

REA

OBJETIVO

PROCESO

INDICADOR

NDICE

FORMA DE CLCULO

FUENTE DE ORIGEN DIRECTO DE LOS DATOS

DESTINO DE LOS DATOS

PERSPECTIVA

DEL BSC

ACCIONES DE MEJORA

Logstica

Optimizar uso de equipo mdico ocioso

Recursos propios

Promedio de horas semanales que un equipo no trabaja

N horas

BD

Logstica

Procesos internos

Establecer convenios con instituciones de apoyo para aprovechar capacidad ociosa de equipos

Personal

Mejorar calidad de servicio al cliente

Atencin al usuario

Reducir ndice de morbilidad

% Reduccin de morbilidad

(Morbilidad anterior Morbilidad actual) / Morbilidad anterior

BD

Personal

Clientes

Establecer programa de capacitacin de atencin al usuario

Logstica

Aumentar cantidad de pacientes atendidos

Abastecimiento

Incremento de Consultas

% Incremento

(Total consultas anteriores - Total Consultas nuevas) / Total Consultas anteriores

BD

Gerencia General

Clientes

Conformar equipo de sistemas para aplicar Reingeniera e implantar TI en los procesos de Abastecimiento, Atencin al usuario y Programas de salud

Recaudacin

Aumentar utilidad

Recursos propios

Incremento de Utilidad

% utilidad

(Utilidad actual utilidad anterior) / utilidad anterior x 100

BD

Recaudacin

Perspectiva financiera

Impulsar mayores ingresos a travs de servicios de calidad a ms pacientes

FICHA DE INDICADOR Cdigo de Indicador: I1 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Nombre del indicador 5. Fundamento 6. Unidad de medida 7. Forma de clculo 8. Fuente de datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Indicador que afecta 12. Responsables de alcanzar metas: 13. Frecuencia de Medicin: Mensual 15. Responsable de Medicin: Carlos Burga 17. Fecha: Aprendizaje y crecimiento Capacitacin Atencin al usuario Horas de Capacitacin al mes Es fundamental establecer un programa de capacitacin en Gestin y Control de Centros de Salud N Horas Directa BD

I5 I7

Que el nmero de horas de capacitacin al mes por trabajador sea ms de16

Carlos Burga 14. Frecuencia de Evaluacin: Mensual 16. Responsable de Evaluacin: William Vasquez

FICHA DE INDICADOR Cdigo de Indicador: I2 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Nombre del indicador 5. Fundamento 6. Unidad de medida 7. Forma de clculo 8. Fuente de datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Indicador que afecta Aprendizaje y crecimiento Mejorar motivacin Desarrollo de RRHH Promedio Satisfaccin Laboral El establecimiento de convenios con instituciones de apoyo en lo relacionado a capacitacin permitir al personal estar motivado. % Promedio satisfaccin laboral % / N trabajadores BD

Que el promedio de satisfaccin laboral de los I1 I3 trabajadores sea mayor del 80%
I4 I5 I7

12. Responsables de alcanzar metas: 13. Frecuencia de Medicin: Mensual 15. Responsable de Medicin: Oscar Zrate 17. Fecha:

Oscar Zrate 14. Frecuencia de Evaluacin: Mensual 16. Responsable de Evaluacin: Carlos Burga

FICHA DE INDICADOR Cdigo de Indicador: I3 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Nombre del indicador 5. Fundamento 6. Unidad de medida 7. Forma de clculo Procesos internos Mejorar Calidad de Servicio Atencin al usuario Reducir Tiempo de Consulta La capacitacin de los mdicos en sus especialidades permitir que puedan desarrollar una consulta de una manera mas rpida. % tiempo reduccin (Prom. Tiempo consulta anterior - Prom. Tiempo consulta con TI) / Prom. BD
Que la duracin de las consultas disminuya I7 en un 10% William Vsquez 14. Frecuencia de Evaluacin: Mensual 16. Responsable de Evaluacin: Samuel Collantes

8. Fuente de datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Indicador que afecta 12. Responsables de alcanzar metas: 13. Frecuencia de Medicin: Mensual 15. Responsable de Medicin: William Vsquez 17. Fecha:

FICHA DE INDICADOR Cdigo de Indicador: I4 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Nombre del indicador 5. Fundamento Procesos internos Optimizar uso de equipo Ingresos Promedio de horas semanales que un equipo no trabaja Mediante el establecimiento de convenios con instituciones de apoyo se lograr aprovechar la capacidad operativa de los equipos. N horas Directa BD
Que el promedio de horas I7 semanales que un equipo no trabaja disminuya a menos de 4 William Cabrera

6. Unidad de medida 7. Forma de clculo 8. Fuente de datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Indicador que afecta 12. Responsables de alcanzar metas: 13. Frecuencia de Medicin: Mensual 15. Responsable de Medicin: William Cabrera 17. Fecha:

14. Frecuencia de Evaluacin: 16. Responsable de Evaluacin:

Mensual Jaime Collantes

FICHA DE INDICADOR Cdigo de Indicador: I5 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Nombre del indicador 5. Fundamento Clientes Mejorar calidad de servicio al cliente Atencin al usuario Satisfaccin del cliente Mediante un programa de capacitacin de atencin al usuario se lograr una mayor satisfaccin del mismo. % Satisfaccin Directa BD
Que el ndice de morbilidad disminuya en un 20% con respecto al periodo anterior.

6. Unidad de medida 7. Forma de clculo 8. Fuente de datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Indicador que afecta 12. Responsables de alcanzar metas: 13. Frecuencia de Medicin: Mensual 15. Responsable de Medicin: Jaime Collantes 17. Fecha:

I7

Jaime Collantes 14. Frecuencia de Evaluacin: Mensual 16. Responsable de Evaluacin: Carlos Burga

FICHA DE INDICADOR Cdigo de Indicador: I6 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Nombre del indicador 5. Fundamento 6. Unidad de medida Clientes Aumentar competitividad Abastecimiento Incremento de Consultas La aplicacin de TI en la Reingeniera de Sistemas permitir mejorar los procesos de Abastecimiento, Atencin al usuario y Programas de salud % Incremento (Total consultas anteriores - Total Consultas nuevas) / Total Consultas anteriores BD

7. Forma de clculo 8. Fuente de datos 9. Datos Histricos 10. Metas Propuestas 11. Indicador que afecta

Que el nmero de consultas

I3 aumente en un 10% con respecto I4 al periodo anterior I5 I7 Samuel Collantes 14. Frecuencia de Evaluacin: Mensual 16. Responsable de Evaluacin:

12. Responsables de alcanzar metas: 13. Frecuencia de Medicin: Mensual 15. Responsable de Medicin: Samuel Collantes 17. Fecha:

FICHA DE INDICADOR Cdigo de Indicador: I7 1. Perspectiva Estratgica 2. Objetivo Estratgico 3. Proceso Evaluado 4. Nombre del indicador 5. Fundamento Perspectiva financiera Mejorar rentabilidad Ingresos Incremento de Utilidad Brindando mejores servicios de calidad se obtiene mayores utilidades.

6. Unidad de medida % utilidad 7. Forma de clculo (Utilidad actual - utilidad anterior) / utilidad anterior x 100 8. Fuente de datos BD 9. Datos Histricos Que el margen de utilidad 10. Metas Propuestas aumente en un 20% con 11. Indicador que afecta respecto al periodo anterior 12. Responsables de alcanzar metas: Carlos Burga 13. Frecuencia de Medicin: Mensual 14. Frecuencia de Evaluacin: Mensual 15. Responsable de Medicin: Carlos Burga 16. Responsable de Evaluacin: Oscar Zrate 17. Fecha: