WORKSHOP

ECC 6.0 Localizao Brasil

Vendas e Distribuio

CBT

CBT

CBT Condition Based TAX ( Nota ...)

NOTA : 664855 ( ECC )

NOTA: 712244 (CRM )

DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

CBT Verso

CBT Implementao

MM
Por Processo ( Esquema de clculo alternativo por Tipo de imposto ).

SD
Por Esquema de Clculo de Preos ( Processo )

Devolues de SD ( Antigo X Novo..) Desenvolvimento de um novo controle de cpia para devolues onde se determina o esquema de clculo antigo

CBT Tax Managers Workplace

Transao J1BTAX

Contm a maioria das parametrizaes relevantes para o Brasil

CBT Determinao de Impostos

CBT Condition Based Tax

Clculo de Impostos Baseados em Condies

Esquema de Clculo Antigo ( TAXBRJ ) X

Novo ( TAXBRA )

CBT Diferenas entre o Antigo e o Novo

CBT Processo de SD RVXBRA ( Ordem )

CBT Processo de SD RVXBRA ( Fatura )

CBT Novo esquema a partir do ECC

CBT MIGRAO
Migrao de Alquotas de impostos e Registros de Condies

CBT Processo de SD RVABRA ( Ordem )

CBT Processo de SD RVABRA ( Fatura )

CBT Estrutura do Novo Esquema de Clculo

CBT Esquema de Clculo

CBT Configurao Necessria

CBT Configurao Necessria ( 1 )

CBT Configurao Necessria ( 2 )

CBT Configurao Necessria ( 3 )

CBT Configurao Necessria ( 4 )

CBT Configurao Necessria ( 5 )

Transao VOK0, Determinao do Novo esquema

CBT Tabela Dinmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio ajustar as Sequencias de Acesso:

ATENO.......

CBT Tabela Dinmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio Atribuir Tabelas de Condies

ATENO.........

CBT Migrao Tabela J_1BTXSDC

DISI
DICM DIPI DSUB DISS DICF DSUF DPIS DCOF DWHT

CBT Migrao Tabela J_1BTREGX

Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

DIZF

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2

ICMS: atualizar excees dependentes do material

ICVA ICBS ICOB

ICLW
L100

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3

ICMS: atualizar excees dinmicas

ICVA ICBS ICOB ICLW L100

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3

CBT Migrao Tabela J_1BTXIC1

Atualizar valores ICMS

ICVA

ICFR

CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

ICVA

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2

IPI: atualizar excees dependentes do material

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP3

Atualizar excees dinmicas IPI

IPVA

IPBS

IPOB

IPLW

IPIP

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP3

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP1

Atualizar valores IPI

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP1

CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

IPVA

CBT Migrao Tabela J_1BTXST1

Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material ISTT

ISTS ISTB IST2

ISTC

ISTF ISTM ISTN

TEM PAUTA

CBT Migrao Tabela J_1BTXISS

Atualizar valores ISS Para Provedor de Servio
ISVF

ISVB ISVC ISVD

TEM PAUTA

ISVG
ISVH

CBT Migrao Tabela J_1BTXISS

Atualizar valores ISS Para o Local de Prestao do Servio
ISVR

ISVN ISVO ISVP

TEM PAUTA

ISVS
ISVT

CBT Migrao Tabela J_1BTXPIS

Atualizar valores PIS

TEM PAUTA

BPI1

BPI2

BPIP

CBT Migrao Tabela J_1BTXCOF

Atualizar valores COFINS

TEM PAUTA

BCO1

BCO2

BCOP

CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial

BW01

BW02

BW11 BW21

BW12 BW22

BW31
BW41

BW32
BW42

CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH

CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes

Trabalho efetuado no client de destino, aps o transporte dos dadoso

CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes

Cuidado com o tempo em grandes tabelas...

Filtrar condies com problemas e solucionar cada caso at ficar tudo

ALVIVERDE

CBT Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )

Ajuste de condies, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opo, jeitinho Brasileiro, Tapa hoyo ( Tapa buraco...)

Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas novamente aps as correes dos problemas. Neste caso, a aplicao TX ( Taxas e MM ) e V para SD muito importante na escolha da condio a ser excluida....

CBT Sequncias de Acesso

Ao encontrar o primeiro registro, O SAP abandona as proximas consultas.

O Grupo de Imposto incluido na sequncia de acesso. Dessa forma, a sequncia de consulta dos dados, depende do nmero definido para o grupo de imposto.

CBT Sequncias de Acesso Dados Fixos

Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais

Pas

Tipo de Documento 0 = Todos

Campo = X Chave dinmica no utilizada Emissor / Receptor ...

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

Quando se cria um registro na Tabela de Imposto do IMG, seja ela Regra ou exceo

essa linha de alquota de imposto (aqui s o ICMS) ser representada por Cond ICOB Cond ICLW

Cond ICBS

Cond ICVA

Cond I100

6 condies de imposto que aparecem no esquema de clculo

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

e mais duas que so geradas pelo Cdigo de Imposto de SD

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

e que, depois de migradas

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

se convertem em 7 registros

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

vezes o nmero total de entradas (linhas) na Tabela Axxx

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

mais o nmero igual em entradas (linhas) na Tabela KONH

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

mais o nmero igual em entradas (linhas) na Tabela KONP

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

Progr. Migrao Tabela de Imposto ou Grp. Exc. Dinmica

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

A005,98,99
ICVA = 7% - Reg. 01 ICBS= 100% - Reg. 02 ICLW=0% - Reg. 03 ICOB= 0% - Reg. 04 I100= 0% - Reg. 05

KONH
ICVA = 7% - Reg. 01 ICBS= 100% - Reg. 02 ICLW=0% - Reg. 03 ICOB= 0% - Reg. 04 I100= 0% - Reg. 05

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

KONP
ICVA = 7% - Reg. 01 ICBS= 100% - Reg. 02 ICLW=0% - Reg. 03 ICOB= 0% - Reg. 04 I100= 0% - Reg. 05

1x1

1x1

ICMS

1x5

Tabela Regra ICMS SP-AC= 7%

Tabela Exc Din 32 ICMS

SP-AC= 7% Base= 73,33% O/Bas= 0 Lei= ZC1

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

A382
ICVA = 7% - Reg. 06 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICLW=100% - Reg. 08 ICOB= 0% - Reg. 09 I100= 0% - Reg. 10

ICVA ICBS ICLW ICOB I100

KONH
ICVA = 7% - Reg. 06 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICLW=100% - Reg. 08 ICOB= 0% - Reg. 09 I100= 0% - Reg. 10

KONP 1x1
ICVA = 7% - Reg. 06 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICLW=100% - Reg. 08 ICOB= 0% - Reg. 09 I100= 0% - Reg. 10

1x1

Tabelas da Estrutura do Esquema de Clculo

CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados

CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados

A Segunda regra no transformar uma tabela de exceo em REGRA

CBT

Explicando o Esquema de Clculo Standard

CBT - Parte Comercial

Linhas 10 a 199 Toda a politica comercial da empresa Preos base Listas Promoes Descontos Acrescimos Clculos diversos...et

CBT Definio dos Impostos

Linhas 200 a 290 Definio dos impostos Se o imposto calculado Qual a aliquota Base de calculo Outra Base Excees Direitos Fiscais Et......

CBT Base de Clculo e Impostos Inclusos

Linhas 291 a 300 Impostos Definio da base de clculo do ICMI Clculo do ICMI ( Imposto Incluso )

CBT Descontos no Corpo da NF

Linhas 320 a 329 Descontos a serem editados na NF Se incluidos neste ponto e na transferncia de valores para NF

CBT Base de Clculo dos impostos ( IBRX )

Linhas 300 a 598 Base de Calculo dos impostos Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou subtraido da base de clculo dos impostos

CBT Definio de valores das BX

Linhas 600 a 683 valores das condies BX?? Calculados pela formula 320

CBT Condies para Transferncia de valores para NF

Linhas 700 a 719 Condies de Final 3 da antiga TAXBRJ, Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda dependem destas condies no processo de NF

CBT Geral ( Diversos ), Livre

Linhas 720 a 999 Contra partida de impostos Outras contabilizaes Transferncia de valores para CO-PA Transferencia de valores para outros Sistemas

CBT Case Exemplo

Cliente de So Paulo Centro de So Paulo

CBT ICMS INCLUSO + PIS + COFINS

Base de Clculo

utiliz. do mat.
industrializao
CB = NP 1- ( TX1/100)

frmula
= 200 1- ( 18/100) 100 1- ( 18/100)(1+5/100) = 243,90

CB

NP 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) = 246,60

consumo

Legenda:

Neste ponto do clculo Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS
TX1 = alquota ICMS TX2 = alquota IPI

CB = base de clculo NP = preo lquido

CBT Demonstrativo do Clculo

18 % de ICMS 1,65% de PIS 3,0 de COFINS ---------------------Total = 22,65 22,65 / 100 ------------------Total = 0,2265 1 0,2265 ------------------Total = 0,7735 392,00 / 0,7735 ---------------------Total = 506,79

CBT A Frmula 320 por dentro.

Frmula 320

CBT A Frmula 320 por dentro.

A Frmula 320 includa nas condies de valores da Pricing...

CBT A Frmula 320 por dentro.

A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC define se o esquema de clculo via CBT na funo J_1B_CHECK_CBT_CALC

CBT A Frmula 320 por dentro.

Verifica se o CBT est ativado para o Esquema de Clculo do Processo

Execuo da Funo J_1B_CBT

CBT A Frmula 320 por dentro.

Cdigo interno das Condies de impostos No coloque a mozinha suja nesta tabela, a no ser por orientao da SAP ou aplicao de Nota...

CBT A Frmula 320 por dentro.

Cdigo interno das Condies de Impostos X Condio de Imposto No coloque a mozinha suja nesta tabela, a no ser por orientao da SAP ou aplicao de Nota...

Todas as condies lanadas nesta tabela, so calculadas pela frmula 320

CBT A Frmula 320 por dentro.

Aplicao V = SD Aplicao TX = MM/FI

ATENO....................

CBT A Frmula 320 por dentro.

Deciso entre MM e SD .........para a criao dos Objetos

CBT A Frmula 320 por dentro.

Orientao a Objeto .....

CBT A Frmula 320 por dentro.

Mtodo.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrializao