Estndar de Proceso (Caracterizacin de Procesos)

Yuly Carolina Prez Aguilar Luis Miguel Peralta Fabin Alejandro Fandio

NEWELL RUBBERMAID - SANFORD COLOMBIA Estandar de Proceso

CODIGO NRSC-APY-RSP-FO-001 ANTECEDENTES NINGUNO FECHA DE EMISION TIPO DE PROCESO OPERATIVO APOYO X CONTROL OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar que la produccion se desarrolle adecuadamente evitando paradas de maquina LIMITES DE PROCESO PROVEEDORES Programacin Talento humano Compras 04/08/2011 CONTINGENCIA ACT. No 0 FECHA DE ACTUALIZACION PROCESOS RELACIONADOS EN RED DE PROCESOS N.A DUEO DEL PREOCESO Coordinador de mtto INDICADORES DE GESTION Paradas de maquinaria OEE Tiempo improductivo SALIDAS Lista de repuestos para maquinaria Formato de entrada y salida - valor hora Formatos de entrega de repuestos por maquina Asignacion de actividades Entrega de colaboradores Entrega de repuestos a colaboradores CLIENTES Colaboradores Mantenimiento Mantenimiento

INICIA: Programacion de mtto preventivo y compra de repuestos e insumos ENTRADAS Formato de actividades - listas de chequeo Actividades Colaboradores para ejecucuin de actividades segn programa Colaboadores Repuestos e insumos para ejecucion de actividades Resepcion de repuestos

FINALIZA: Pruebas y aprovacion de mtto por parte produccion y calidad. RECURSOS

FASE
P

CONTROLES Tiempo de parada de la maquina y entrega a tiempo. La ejecucin de las actividades sean realizadas segn lo programado. Tener los respuestos respectivos para la actividad. OPERACIONES DEL PROCESO EN LAS FASES DEL CICLO PHVA Planear y programar mttos preventivos para generar mayor confiabilidad en la maquinaria y que la cantidad de paradas correctivas que existan sean minimas. En el mismo momento que se entreguen las ordenes de trabajo FLOR VERDE 2007 estas tendran que ser ejecutadas por los colaboradores asignados de acuerdo a la programacion entregada y los repuestos requeridos para dicha actividad. BASO 2006 Las actividades se tendran que realizar en los tiempos asignados en la orden de trabajo, los colaboradores tendran la responsabilidad de verficar los repuestos que se les han sido entregados para llevar a cabo su labor. Es necesario que su ejecucion se lleve en los tiempos establecidos, teniendo presente los epp. De esta manera se haran revisiones tanto mecanicas como electricas las cuales seran fundamentales para que la maquina sea confiable en su manipulacion, procediendo a realizar las pruebas respectivas para la entrega a satisfaccion por parte de produccion. RAIN FOREST ALIANCE REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS DEL PROCESO

Los colaboradores revisaran por medio de pruebas que el equipo esta disponible para estar en produccion, de igual forma el supervisor de produccion verificara el equipo colocandolo a prueba con la produccion, cuando este sea aprobado el equipo podra entrar a produccion. De igual forma los colaboradores de mantenimiento y el coordinador estaran pendientes de inprevisto que pueda estar presentando. De esta forma el estandar de produccion de la maquina permitira cumplir las ordenes pedidas por produccion. Si la maquina presenta inconvenientes se procedera a hablar con planeacion y produccion para alargar el tiempo de entrega de este permitiendo subsanar los problemas que este pueda presentar. Al soluciionar los inconvenientes nuevamente el supervisor aprovara la entrega que hace mantenimiento a produccion. Mantenimiento Coordinador de mantenimiento FECHA DE APROVACION: 04/08/2011 REVISO: CARGO: FIRMA: Produccion Supervisor de Area

ESTADO

RESULTADOS DE EVALUACION DEL PROCESO ROJO AMARILLO VERDE RIESGOS DEL PROCESO Electrico, Mecanico, Atrapamiento. DOCUMENTACION DEL PROCESO DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA DE REVISION: 04/08/2011

APROBO: CARGO: FIRMA:

DECIBELES S.SA Estandar de Proceso

CODIGO DEC_OP_CO_FO_001 ANTECEDENTES NINGUNO FECHA DE EMISION 04/08/2011 TIPO DE PROCESO OPERATIVO X APOYO CONTROL CONTINGENCIA OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y garantizar que todas las actividades diarias se cumplan a cavalidad en la operacin de red externa LIMITES DE PROCESO PROVEEDORES Compras Talento Humano Empresa que asigna las actividades INICIA: ENTRADAS Actividades Informacion Colaboradores Formato de actividades - listas de chequeo Colaboradores para ejecucuin de actividades segn programa Materiales , equipos y transporte ACT. No 0 FECHA DE ACTUALIZACION PROCESOS RELACIONADOS EN RED DE PROCESOS N.A DUEO DEL PREOCESO Coordinador de red externa INDICADORES DE GESTION Cumplimiento Calidad SALIDAS Prodcuto terminado Sevicio o Construccion CLIENTES Cliente externo

FINALIZA: RECURSOS

CONTROLES Tiempo de entrega Calidad en las actividades FASE

P

OPERACIONES DEL PROCESO EN LAS FASES DEL CICLO PHVA Planear y programar todas las actividades asignadas por el cliente incluyento. FLOR VERDE 2007 BASO 2006 RAIN FOREST ALIANCE REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS DEL PROCESO

Las actividades se deben realizar en los tiempos establecidos por el cliente y co las normas de calidad establecidas por los mismos, Se debe seleccionar los colabores adecuados para cada actividad e iniciar el cronograma de actividades.

ESTADO V Durante el transcurso de las actividades se le debe hacer el seguimiento y validar que se esten cumpliendo con los indicadores establecidos.

RESULTADOS DE EVALUACION DEL PROCESO ROJO X AMARILLO VERDE RIESGOS DEL PROCESO Trabajo en alturas, Riezgo Electrico DOCUMENTACION DEL PROCESO DOCUMENTOS Y REGISTROS

Encaso de que los indicadorees se disparen y no se esten llevando acabo, se entra a estudiar el casos y se toman las acciones correctivas pertinentes, con el fin de que no se repita el caso. Coordinador de red externa Coordinador de red externa FECHA DE APROVACION: 04/08/2011 REVISO: CARGO: FIRMA: Director del Proyecto Director del Proyecto

APROBO: CARGO: FIRMA:

FECHA DE REVISION: 04/08/2011

CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICANA (CELAT) Estandar de Proceso

CODIGO CELAT_APY_CDAT_FO_001 TIPO DE PROCESO PROVEEDORES LIMITES DE PROCESO PROVEEDORES BASES DE DATOS ANTIGUAS COLABORADORES DE DIGITACION COLABORADORES DE CALL CLIENTES DE LA COMPAIA ANTECEDENTES OPERATIVO NINGUNO APOYO X FECHA DE EMISION CONTROL 04/08/2011 CONTINGENCIA ACT. No 0 FECHA DE ACTUALIZACION PROCESOS RELACIONADOS EN RED DE PROCESOS N.A DUEO DEL PREOCESO Coordinador de Base de Datos INDICADORES DE GESTION DATOS COMPLETOS DATOS CORRECTOS SALIDAS Formato de Datos Actualizados Datos Actualizados CLIENTES Coordinador de Base de Datos Clientes de la compaa

EXTRACCION DE DATOS DE LLAS BASES ENTRADAS BASES DE DATOS ANTIGUAS COLABORADORES DE DIGITACION COLABORADORES DE CALL CLIENTES DE LA COMPAIA

FINALIZA: ENTREGA DE LA INFORMACION RECURSOS Formato de actividades Colaboradores para ejecucuin de actividades segn programa Talento Humano

CONTROLES Tiempo de entrea Calidad en las presentacion de la informacion FASE

P

OPERACIONES DEL PROCESO EN LAS FASES DEL CICLO PHVA Planear y programar todas las actividades a realizar la compaa Determinar si la informacion existente essuficiente y necesaria para generar el objetivo del proceso. FLOR VERDE 2007 BASO 2006 RAIN FOREST ALIANCE REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS DEL PROCESO

Las actividades se deben realizar en los tiempos establecidos por el cliente ya que estas dan las pautas de tiempos para la concecucion del objetivo.Se debe seleccionar los colabores adecuados para cada actividad e iniciar el cronograma de actividades.

ESTADO V Durante el transcurso de las actividades se le debe hacer el seguimiento esto permite garantizar la calidad del proceso efectuado y para generar datos probables de la concecucion del objetivo.Tal seguimiento se realiza con la confirmacion por parte del cliente de la compaia cuando la informacion que se desea hacer llegar cumple con las necesidades y espectativas de los clientes de la compaia. Encaso de que los indicadorees muestren que las actividades de los colaboradores no cumpleen con las espectativas o la calidad de los datos no es la mas optima ,se aplican los correctivos necesarios determinando las causas por la cuales el servivio no es el mas optimo, se procede a realizar el proceso de nuevo para garantizar la calidad del servivio, con el fin de que no se repita el caso. Coordinador de Base de Datos Coordinador de Base de Datos FECHA DE APROVACION: 04/08/2011 REVISO: CARGO: FIRMA: Director del Proyecto Director del Proyecto

RESULTADOS DE EVALUACION DEL PROCESO ROJO AMARILLO VERDE RIESGOS DEL PROCESO RIESGOS ERGONICOS,RIESGOS PSICOSOCIALES DOCUMENTACION DEL PROCESO LM-EVENTOS-2011-CCA-BD-EMPRESA DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA DE REVISION: 04/08/2011

APROBO: CARGO: FIRMA: