PROYECTO LA RUTA TURISTICA DEL QUESO

Mejoramiento Gentico

AGROTURISMO SALAZAR & DAVILA Skype - Vicente _042 - Telfono Celular: (505) 8908-7683

COMPLEJO AGRO-TURISTICOINDUSTRIAL
Organizacin Localizacin: Matiguas Costo del Proyecto: Duracin: Direccin: Telefono: Contacto: E-mail: Telfono

Salazar & Dvila Municipio de Muy Muy

$. 2,750.000.00 5 aos Villa Chagitillo (505)2775-4801 Ing. Vicente Salazar Macias josevicente.rs04@gmail-com Celular 89087683

INTRODUCCION

Agro-Turismo Salazar & Dvila: Es una familia de Arquitectos e Ingenieros Agrcolas. Que aspira a convertirse en el ente catalizador del desarrollo y la industrializacin en la Zona Norte de Nicaragua a travs del diseo e implementacin de estrategias tcnico-productivas que conduzcan a fortalecer las ventajas competitivas, con la finalidad de un modelo de gestin AGROINDUSTRIAL, que permita manejar una cadena productiva, que garantice calidad y continuidad de la PRODUCCION Agropecuaria,

En tal Perspectiva se busca desarrollar proyectos de infraestructura y desarrollo productivo, con el fin de promover el mejoramiento gentico del hato reproductivo con un nuevo pie de cra, la produccin de leche y carne como tambin a la elaboracin de los Derivados lcteos, especialmente los quesos frescos criollos mejorados, de crema, mozzarella y maduros del tipo (Holands, Francs, Espaoles y Suizos etc.) para el consumo nacional y de exportacin y otros, tambin el yogurt . Complementada con la produccin de caf orgnico y de actividad turstica y de recreamiento, en un equilibrio armnico con la naturaleza

INTRODUCCION

El Proyecto de Mejoramiento Gentico Lechero la Ruta Turstica del Queso, Es un proyecto factible desde el punto de vista tcnico, social y econmico, Salazar & Dvila: concentra sus esfuerzos en el mejoramiento, desarrollo, validacin e innovacin de programas novedoso, capacitacin y asistencia tcnica, en una dinmica del desarrollo Sostenible, de tal manera que el desarrollo de este Complejo se convierta en un modelo alternativo y eje fundamental de la zona rural en especial el rea Agropecuaria de Nicaragua, y esta dirigida al mejoramiento del Hato ganadero en especial la raza lechera y de carne, el manejo de los pastizales la conservacin de los forrajes, el arte en el manejo del ganado, disminuyendo as los impactos ambientales de las zonas frgiles mejorando la seguridad alimentara, la produccin estar orientada a la comercializacin al mercado local y de exportacin

Ideas del Proyecto

En este nuevo contexto de financiamiento para el Proyecto, ( sin apartarnos del original ) propongo la idea de Construir un Complejo Agro-Turstico Industrial, en pequea escala tomando las actividades mas prioritarias y estratgica y bien definidas para el desarrollo global, se propone y se aspira desarrollar con una tecnologa de avanzada en un

Programa Agroalimentario

La lnea de produccin de Mejoramiento Gentico de alto rendimiento para Leche y Carne (F1- F2) basado en un programa de trasplante de embriones y la inseminacin artificial, La siembra y el desarrollo del caf orgnico para la exportacin (Para el futuro en valor agregado para la exportacin) El fomento de las lecheras Rural con modelo de salas de ordeo mecanizado espina de pescado para la produccin de leche higinica y de calidad, Una pequea Planta para la elaboracin de los quesos frescos y maduros (tipo (Holands, Espaoles, Franceses, Suizos y otros), para el mercado interno y el de exportacin en Centro Amrica, Construccin de Filot para la produccin de carne en canal para la exportacin (Para el futuro un pequeo Matadero)

Ideas del Proyecto

Establecer una estructura social, recreativa y diversificada, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la poblacin turstica nacional e internacional, estimulando el desarrollo urbano como rural La siembra de vegetales orgnicos en invernaderos orgnico en pequea escala de alto rendimiento, para el abastecimiento a los supermercados, a la tienda agropecuaria y al restaurante del Proyecto Este proyecto tiene criterios diversos y esta enfocado desde diferentes puntos de vista en la definicin de una estrategia comercial y tecnolgica con la visin en un Proyecto de Desarrollo Integral, ser ejecutado en el Departamento de Matagalpa, sobre la Ruta Lechera que comprende. El Municipio de San Ramn, el Tuma, Muy Muy, Matiguas y Ri Blanco, La propuesta de construir un Complejo AGRO-TURISTICO-INDUSTRIAL como la Ruta del Queso, es para fomentar un nuevo concepto de hacer negocio, donde se conjuga el Agroturismo, la produccin de vegetales orgnico ,a produccin de fruta tropicales exticas, la agroindustria Rural. El Ecoturismo, la Agricultura orgnica como el caf y cacao y la reforestacin etc.

Objetivo General del Proyecto

El Proyecto, tiene como objetivo mejorar los niveles de produccin con el mejoramiento gentico del hato ganadero con raza mejoradora para la produccin de carne, leche y de su transformacin en mayor valor agregado en especial los quesos, con la fusin de otros componente como abanico de actividades y de oportunidades transformado en Complejo Agro-turstico Industrial, De este modo, se espera sentar las bases del desarrollo sostenible y consolidar el proceso de recuperacin econmica por el cual es factible generar empleo en el rea de accin del proyecto de la regin y del Pas

Plan de Inversin Propuesto

El Proyecto del Complejo Turstico Eco-Lechero - la Ruta del Queso ocupara un rea total de 450 mz. Esta demanda una inversin de $. 2,270.000.00 dolares, misma que se prev financiar la compra de la propiedad, la construccin de la lechera, La compra del Hato ganadero, la Agroindustria rural planta para la elaboracin de los quesos, la agricultura orgnica, El Centro de acopio, el agroturismo recreativo y de aventura, la construccin de la infraestructura pecuaria el rea administrativa etc. En los Anexos se presentara un resumen de las inversiones y gastos de cada componente:

Componente ganadero Lechero

Actividades a Realizar
Compra del ganado Lechero

Construccin de una sala de ordeo y su equipo Construccin de las infraestructuras pecuarias (corrales y cercos etc.) Siembra de pasto para el rea de pastoreo (de produccin, horras, gestadas, vacas recin paridas, vaquillas etc. Siembra de pasto para Corte y rea de investigacin y corte Laboratorios para el( Trasplante de embriones) Equipo e instrumento de trabajo Equipo para el Programa de ensiminacion artificial Maquinaria y equipos agrcolas para el manejo de los alimentos (corte de pastos) Construccin de planta para la industria del queso y los derivados lcteos Compra de la Finca Equipos, herramientas y materiales para la industria del queso Centro de acopio para el recibimiento de la leche

Componente ganadero Lechero

Tanque de acero inoxidable enfriador de leche y kit de repuesto Productos veterinarios, alimenticios y aditivos Equipos, herramientas y materiales pecuarias Kit de repuestos agrcolas Construccin de bodegas agrcolas Capital de Trabajo Personal Tcnico Administrativo Vehculos Motos

Hato lechero Mejorado F2

Programa de Mejoramiento Gentico para el Trpico

Pie de Cra - Vaquillas de 1 ao - F2

Sistema de Ordeo Espina de Pescado Para la Zona Rural

Proyecto Lechero del Norte - Vacas Lechera Pardo Suizo Promedio 18 lts x vaca x da

Propuesta del Proyecto para la Elaboracin de diferentes Tipo de Quesos

Ganadera de Carne
Compra de vacas y toros para la crianza de carne Construccin de un pequeo filot para engorde de novillos Construccin de la infraestructura pecuaria para la crianza Equipos y herramientas pecuaria para la crianza Productos veterinarios, adictivos, sales minerales y alimenticios suplementaria Maquinaria y equipos agricola para traslado de alimento Siembra de pasto para pastoreo Siembra de pasto de Corte Construccin de bodegas pecuaria Capital de Trabajo Personal Tcnico Administrativo Vehculos - Motos

Proyecto Silvo Pastoril con un Hato de Crianza

RAZA - Para Carne: Brahmn Blanco Americano

CARNE NICARAGUENSE
CORTE DE CARNE DE EXPORTACION PARA CENTRO AMERICA

Matadero El CARNIC

Componente Agricola

Cultivo de caf orgnico.(siembra) Cultivo de cacao orgnico.(siembra) Cultivos de frutas tropicales y exticas. Vegetales orgnicos en invernaderos Centro de acopio para el lavado y clasificacin del caf y del cacao. Beneficio seco y de empaque para la produccin del caf y el cacao para la exportacin. Centro de investigacin tecnolgico de semillas Cultivos de vegetales orgnicos para semilla Planta empacadora de semilla de hortaliza. Construccin de Invernaderos para vegetales Equipo y herramienta agricola Sistema de irrigacin por goteo y Kit de repuesto y mangueras de los sistema de irrigacin Centro de acopio para los vegetales orgnicos, para lavado corta, empaque y comercializacin Construccin de planta para la Agroindustria de transformacin de la produccin en valor agregado Maquinaria, equipos y herramienta para la planta agroindustrial Transporte liviano y pesado. Programa de cultivos de especies aromticas y medicinales. Personal Tcnico Administrativo Vehculos

CAF DEL NORTE

Asociacin de Cafetaleros - CAFENIC

Vegetales Orgnicos Para los Supermercado

El rea Comunal:

Diseo del rea del Centro comunal y sus anexos Movimiento de tierra y sus anexos Construccin de dos parque Bosque y dos Km. de senderos Diseo y construccin de dos mdulos con 12 cubculos de restaurante para comida rpida en cada modulo Construccin de 4 piscinas y sus anexos Construccin de dos reas de parques infantiles con reas verdes con sus respectivos jardines y sus anexos Construccin de dos mdulos con 8 canchas deportivas mltiples y sus anexos Construccin de un Centro de Convencin con cuatro salones y sus anexos

El rea Comunal:

COMPLEJO AGRO-TURISTICO-INDUSTRIAL

Plan de Negocios

En la Regin de Centro Amrica y en especial en Nicaragua existe la implementacin del vaso de leche, constituyndose de este modo en la principal fuente de demanda para la produccin de leche en beneficio de los productores agropecuarios de la zona. Adems, del hbito al consumo de leche que la poblacin ha venido mostrando y se ha incrementado en un 30%. Con la finalidad de aprovechar esta oportunidad, Salazar & Dvila tiene previsto ejecutar el Proyecto Agro turstico Industrial para incrementar la productividad con el mejoramiento gentico del hato ganadero y mejorar la calidad de los tres productos bsicos: Leche y sus derivados lcteos, especialmente los quesos frescos, cremosos, mozzarella y maduros del tipo (Francs, Holands, Espaol, Francs y otros) y la Carne con sus tipos corte americano para la exportacin a Centro Amrica, EE. UU, Venezuela. El Ganado Reproductor (vaquillas y Sementales). De este modo con la se lograra posicionar a la zona como el lder en la crianza de ganado vacuno semi-estabulado en condiciones tropicales en el Norte de nicaragua, adems de la preservacin y estabilizacin de la raza.

Caractersticas Comerciales del Producto Nicaragense

El Producto Carne Vacuno: Producto caracterizado por su sabor agradable, de valor nutritivo y consumido de diferentes formas, en los potajes mas variados, el ganado cebuino por las condiciones de su especie es una carne que posee una particularidad y sabor especial, su carne ecolgica es deliciosa, porque se alimenta con gramneas y sales naturales, sin el uso de agroqumicos (alimento balanceado). El Producto Leche de Vaca: Alimento de vital importancia, que debe ser consumido diariamente por los nios principalmente, dada su riqueza de contenido vitamnico, necesaria para el crecimiento y desarrollo del ser humano (la FAO recomienda el consumo mnimo de medio litro diario de leche). De igual manera los deliciosos queso de crema y para frer como tambin los famosos quesillos nicaragense de Nagarote y ahora con los nuevos nichos de mercado y la demanda de la calidad Nicaragua se encamina a la competitividad

Caractersticas Comerciales del Producto Nicaragense

El Producto Ganado Reproductor: Nuestra objetivo es el mejoramiento del hato reproductor los (machos y hembras): estar destinado a la recra como un ganado mejorado genticamente, producto de la inseminacin artificial y el transplante de embriones de la raza mejoradora para la produccin de leche y de carne. El hato nuevo ser debidamente registrado y controlado, inscrito en las entidades encargadas para su verificacin (pedigr), tanto en la produccin de leche en las hembras y carne en los machos (base para cruzamientos industriales).
Producto Caf Orgnico: El caf en Nicaragua cuenta con los factores bsicos para obtener un buen caf competitivo ya que se encuentran en tierras frtiles con alturas adecuadas, cultivos en sombra, abundante mano de obra para las labores agrcolas y suficientes precipitaciones para el crecimiento del cultivo A partir de la semilla tostada y molida se elabora la infusin conocida por el mismo nombre. Suele tomarse como desayuno o en la sobremesa despus de las comidas y es una de las bebidas sin alcohol ms socializadoras en el mundo. El caf puede servirse tal cual o mezclarse con leche o crema. Se le suele aadir azcar, y en ocasiones chocolate o especias como la canela, nuez moscada o carda. Generalmente se sirve caliente, pero recientemente se han ido extendiendo bebidas congeladas a base de caf.

La Demanda y La Oferta

Existe una variedad de preparaciones que incluyen slo caf expres y leche caliente: Latte macchiato, es leche caliente "manchada" con caf expreso (pequea cantidad de expreso). El caf se agrega sobre la leche. Caf late, es un caf expreso con leche caliente. Las proporciones son 1/3 de expreso y 2/3 de leche caliente.

Capuchino (o capuchino en espaol), es un caf expreso al que se le aade leche espumosa, generalmente salpicada con polvo de cacao. La proporcin debe ser 1/3 de expreso, 1/3 de leche y 1/3 de espuma de leche. La palabra capuchino se toma de la semejanza del color de esta preparacin con el color de los hbitos de los monjes de esa orden. Como la leche se agrega al caf, es posible demostrar la destreza en este procedimiento en lo que se ha denominado arte del latte.

La Demanda y La Oferta
La Demanda:
El Caf orgnico se considera como un producto bsico de gran importancia para la economa de un pas, cuya economa se sustenta en mayor o menor medida en su capacidad de produccin y exportacin de caf. En el caso del caf, son las empresas transnacionales las que controlan las fases ms rentables del ciclo: fijacin de precios, procesamiento industrial y distribucin; no obstante la oferta de caf arbigas lavado, que son los cafs que se producen en Centro Amrica denominados Otros Suaves, ha venido aumentando en comparacin con la oferta total. Al igual que el caf orgnico con mayor demanda en el mercado justo de Europa. EE. UU y con precio que oscila entre los $. 150 por qq. Oro mas otros incentivos.

La Carne Bovina es un rubro de gran potencial como unos de los grandes indicadores para el Flujo del proyecto, nos muestra que estaremos en la capacidad para atender la demanda que se incrementa cada ao el rea de Centro Amrica, en un 12% con un precio de $. 1.15 dlar el Kg. Nicaragua se posesionado como el pas exportador de Leche y de queso en el rea de Centro Amrica con una demanda de un 35% y que se incrementa cada ao tanto de queso fresco y maduros, con un precio promedio de $. 2.75 dollar el kilo, el mayor consumidor de queso fresco y maduro es El Salvador y Guatemala, tambin Panam y Honduras, con buena demanda en Miami con los Latinos.

La Demanda y La Oferta
La Oferta
La Proyeccin de caf orgnico que el proyecto ofertara en el tercer ao de operacin seria de 1500 qq oro y en el quinto ao funcionando a toda su capacidad llegar a los 5000 qq oro a un precio de 150 dolares por qq a los nichos de mercados justos Europeos y Americanos y Japoneses

En el caso del queso el proyecto, preve exportar a Centro Amrica en el segundo ao de operacin el 65% de la produccin total para una cantidad de 220.000 Kl. de Quesos fresco cremoso y maduro, en coordinacin con la los exportadores de lcteos. Particularmente nuestro objetivos en el rea de los pequeos productores en el caso de la leche y la Carne, existen muchos productores ofertando su producto en el mercado interno, de los cuales se ven influenciados por la oferta antes que por la demanda, por lo que los precios antes que favorecerlos les perjudica, por lo que es importante para nuestro proyecto la de implementar la cadena productiva en asocios con la finalidad de acceder a otros mercados de manera directa.

Datos estadsticos del Agro Nicaragense

La participacin del sector agropecuario ha sido del 25.8% del PIB de Nicaragua en los 90. Este es el sector de mayor importancia seguido de la industria y el comercio. El sector pecuario representa, en el mismo perodo, el 33.5% del PIB Agropecuario. La ganadera ha sido histricamente una de las actividades econmicas de mayor relevancia para los nicaragenses El PIB vacuno, ha tenido una participacin de cerca del 12% y del 25% del PIB y del PIB Agropecuario, respectivamente. El valor de la produccin anual de carne y leche suma cerca de US$ 220 millones y stos generan los mayores valores de exportacin por rubro, cerca del 30% de la generacin de divisas del pas. El 45% de la poblacin nicaragense estimada en 5.5 millones de habitantes se encuentran en el sector rural.

Datos estadsticos del Agro Nicaragense

El hato nacional creci sostenidamente en los 60 y 70 pasando de 1.1 a 2.8 millones de cabezas. Se experiment un descenso hasta 1.4 mlls en la dcada de los 80. En la actualidad el hato es de 2.8 3.3 mlls cabzas La produccin anual de carne de res es de 120 millones de libras. La produccin de leche es de unos 120 millones de galones. Nicaragua posee la mayor extensin de tierra en pastos en Centroamrica; con 6.2 mills de mz, el 40 % de la superficie terrestre nacional. El rea estimada de pasturas naturales es de 3 mills de mz. El rea estimada de pasturas mejoradas es de 867,968 mz. Los rastrojos de cosechas agrcolas son utilizados como fuente de alimentacin del ganado especialmente en medianos y pequeos productores.

Datos estadsticos del Agro Nicaragense

La produccin de leche haba experimentado una drstica cada, pasando de unos 300 mll de lts de finales de los 70 a 190 mlls a inicios de los 90. La produccin de leche ha tendido a incrementarse en los ltimos aos llegando a producirse unos 320 mlls de lts en los ltimos 3 aos. Nicaragua ha pasado a ser un exportador neto de lcteos, llegando a exportar US$ 60 mlls en el 2003. La produccin de leche es altamente estacional, existiendo un perodo de concentracin de oferta que va de mayo a septiembre, que se la llama el golpe de leche. Es donde se obtiene la mayor produccin

Bajos niveles de productividad

PARAMETRO INDICE

Tasa de paricin (%) 46 Destete efectivo (%) 43 Mortalidad de terneros (%) 10 Mortalidad de adultos (%) 3 Edad promedio de sacrificio (aos) 3.5 - 4 Peso promedio de sacrificio (Kg.) 380 - 400 Duracin de la lactancia (das) 210 Produccin de leche/ vaca/da (lts) 3.8 A estos ndices de bajo niveles de productividad el Proyecto tendra su incidencia

Bajos niveles de Produccin de leche y carne

La falta de mantenimiento a las vas de comunicaron (caminos) La escasa infraestructura de acopio refrigerado para leche. El escaso nivel de transformacin industrial que limita producir lcteos con calidades mnimas para destinar el producto a la exportacin. Una falta de polticas y planes de apoyo al mejoramiento del hato ganadero La Falta de Financiamiento de largo plazo al desarrollo del sector agroindustrial.

Vas de Comercializacin de Productos Pecuarios

La produccin de leche se transforma mayoritariamente de forma artesanal. El 25% de la produccin nacional de leche se transforma industrialmente. Los principales productos lcteos de consumo local son quesos blancos sin maduracin. Las exportaciones de productos lcteos se han incrementado considerablemente en los ltimos 4 aos. Las exportaciones de lcteos han pasado de cero en 1995 ha US$ 40 mlls en 2002 y US$ 100 en el 2008. La produccin de carne de unas 120 mlls de lbs; el 50% se destina al consumo interno y el 50% a la exportacin. Las exportaciones de ganado en pie se realizan fundamentalmente hacia Mxico, El Salvador y Honduras. En estos ltimos 4 aos Por primera vez la Comercializacin de la produccin es apoyado por El Gobierno con su ente Autnomo del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadera en conjunto con las Organizaciones de Productores y empresas privadas

Anlisis del Sub-Proyecto

El cuadro adjunto algunas muestras de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas sobre la base del anlisis del entorno que en buena cuenta caracteriza al sub sector Agropecuario del Departamento de Matagalpa.

FORTALEZAS : Experiencia en el manejo de la ganadera de Leche y Carne . Ventajas comparativas para la crianza de ganado debido a caractersticas topogrficas del Departamento El Departamento posee unas condiciones agro-ecolgicas excepcionales para la produccin del caf, y de los vegetales frescos y del turismo de aventura El Proyecto ha sido elaborado participativamente: desde abajo hacia arriba por la experiencia de los aos de trabajo y por iniciativa propia. Equipo multidisciplinario de profesionales que viven en la Zonas que son hijos de productores

Anlisis del Sub-Proyecto

DEBILIDADES: Desorden Gentico en la zona: Proliferacin del ganado criollo.sin control fito sanitario.. Falta de Financiamiento para inversin de largo plazo.

Anlisis del Sub-Proyecto

OPORTUNIDADES: No existe en la actualidad una zona como el Departamento de Matagalpa con suelos apto para la produccin diversificada, el 45% de su produccin esta dirigido al consumo interno y la exportacin, que se poseciona como la zona lder en la produccin de caf, en la crianza de Ganado Vacuno Lechero de Trpico, en el Crianza y Engorde de Novillos para carme, el Agroturismo y la produccin de Vegetales de Invernaderos y de las frutas tropicales exticas etc.. Creciente demanda de leche por parte de los programas sociales y de los consumidores locales. Existencia de oferta de entidades con tecnologas especializadas de pases desarrollados Apoyo al desarrollo de las actividades agropecuarias por parte del estado. Acceso a tecnologa intermedia en el campo. Estabilidad Econmica y Poltica. Normatividad favorable al consumo de productos nacionales. Inexistencia en la zona de plantas procesadoras para los lcteos en especial la elaboracin de los quesos especializados

Anlisis del Sub-Proyecto

AMENAZAS: Posible rebrote de epidemias: carbnculo, aftosa, esto se concreta cuando se deja de realizar acciones de control sanitario. Competencia de otras Empresa Multinacional en la produccin de leche otra zonas en condiciones tropicales del Departamento, Importaciones de Productos Lcteos, de bajos aranceles.

VENTAJAS COMPETITIVAS:

Estructura organizativa, responsabilidades.

con

especializacin

con

delegacin

de

Modelo de programa de gestin contable y administrativa diseado en el seguimiento en maximizar ingresos y minimizar sus costos Modelo de gestin agroindustrial basada en la confianza mutua. Desarrollo y mejora constante de procesos y tcnicas agrcolas. Cadena Productiva para crecer conjuntamente con los socios estratgicos. Extrapolar experiencia y Tecnologa a otras regiones tropicales. Evaluacin constante del nivel de satisfaccin de nuestros Inversores o Socios

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

Costo Unitario $. Costo Total

Descripcin Tcnica 1. reas Ganaderas La Lechera (Mejoramiento Gentico)

Cantidad

1- Compra - Diseo y distribucin de la finca

1.2- Compra de ganado para la produccin de leche vacas ) 1.3- Construccin de una sala de ordeo y su equipo 1.4- Construccin de las infraestructuras pecuarias (corrales y cercos etc.) 1.5- Siembra de pasto para el rea de pastoreo (paridas, vaquillas etc.) 1.6- Siembra de pasto para Corte y rea de investigacin y corte 1.7- Compra de Equipos y materiales para el programa de Inseminacin 1.8- Maquinaria y equipos agrcolas

250
150 1 1 100 10 1 1

2.500
1000 50,000 50000 250 350 18,000 37800

625,000.00
150,000.00 75,000.00 50,000.00 25,000.00 3.500.00 18,000.00 37.800.00

Sigue

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

1.9. Productos veterinarios, alimenticios y sales minerales etc. 1.10. Compra pecuarias de Equipos, herramientas y materiales

1 2 3 1

18.500 8,000 12.500 35,000

18,500.00 16,000.00 37,500.00 35,000.00

1.11. Construccin de Campamentos para el Personal Campo 1.12. Construccin de bodega Agricola 1.13. Compra de vehculos de doble traccin para el rea lechera

1 1
3 3 6

22.800 2.800
4000 6.000.00 2680

22.800.00 2.800.00
12.000.00 18.000.00 16.800.00 1,128.700

1.14. Compra de moto para el tecnico de campo

1.15. Combustible y kit de repuesto 1.16. Mantenimiento de Finca (labores culturales x ao) 1.17. Capital de trabajo (salarios obreros permanente) (6) Sub. Total

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

Costo Unitario 11.800 45.000 320 220 1.500 1200 250 350 Costo Total 11.800.00 45.000.00 128.00.00 44.000.00 6.000.00 4.800.00 12.500.00 8.750.00

2.reas Ganaderas La Crianza y el Engorde de Novillos 2.1-Construccin de la Infraestructura pecuaria (Crianza) 2.2- Construccin de un Filot para 300 Novillos para engorde 2.3- Compra de 200 novillos para engorde en filot 2.4- Compra de 200 novillos de reemplazo en pastoreo 2.5- Compra de Productos veterinarios y equipos Pecuarios 2.6- Compra de alimento suplementario y sales minerales, melazas y otros 2.7- Siembra de pasto para pastoreo 3 variedad 50mz 2.8- Siembra de pasto para Corte 5 variedad de 5mz c/u 2.9- Compra de sistema de irrigacin para pasto de corte 5mz ( Bomba, filtros, manguera, estanque etc.)

Cantidad 1 1 400 200 4 4 50 25

1500

7.500.00

Sigue

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

2.10. Construccin de campamentos para obreros agrcolas 2.11. Construccin de Bodegas Agrcolas 2.12. Construccin de pozo para la irrigacin del pasto de corte para la lechera y el engorde

2 1 1

8500 15000 45.000

17.000.00 15.000.00 45.000.00

2.13. Compra de Maquinaria agricola y sus implementos, para el corte y el traslado de alimento para el engorde de novillos
2.14. Capital de Trabajo Personal de Campo (13meses) .2.15. Compra de Motos para el tcnico de campo 2.15. Compra de combustible y kit de repuesto 2.16. Mantenimiento del rea de engorde ( labores cultural) 4xao

1 4 1 2

38,000 2.680 2.800 3.500

38,000.00 10.720.00 2.800.00 7,000.00

850

3.400.00

Sub. total

377,270

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

Costo Unitario
250 0.028 0.186 8.000 1.750

3. reas Agricola ( Cultivo del Caf-) 3.1- Compra de semilla de Caf para 100mz (qq) 3.2 Herramienta, materiales, insumo y construccin de Viveros de Caf para 100 mz (500.000 plantas) 3.3. Diseo, estaqueado, hoyado y Siembra de Caf (Arabito suave) 3.4. Insumos orgnicos para Caf, para la 1era cosecha 3.5. Materiales y Herramientas agrcolas (kit) 3.6. Maquinaria Agricola e Implemento ( triler, taladro, punta ) para el traslado del caf desde las plantaciones al beneficio hmedo 3.7. Mantenimiento cultural de los cafetales hasta la 1era cosecha 3.8. Campamentos para el personal Agrcolas 3.9. Construcciones Agricola bodegas etc.

Cantidad 9 500.000 500.000 4 3

Costo Total
2.250.00 14.000.00 93.023.00 32.000.00 5.250.000

1
3 3 1

38.000
25.000. 10.500 15.000

38.000.00
75.000.00 35,000.00 15.000.00

sigue

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

3.10. Construccin de Beneficio Hmedo para la fermentacin, despulpado, y lavado del caf 3.11. Compra de maquinaria para el despulpado y kit de respuesto

35.000

35.000.00

28.000

28.000.00

3.12. Compara de camin de 4 ton para el traslado del caf de finca al Beneficio seco
3.13. Combustible y Kit de repuesto Maquinaria Agricola 3.14. Compra de camioneta doble traccin para la Administracin 3.15. Compra de Motos para los tcnicos de campo

1 3

32.000 3,500

32.000.00 10.500.00

1
1

22.800
2.800.00

22.800.00
2.800.00

Sub-Total

440.623

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

Costo Unitario 6,000.00 1 1 1 1 1 1 180.000 75000 17500 50.000 27.500 5.500 Costo Total 6.000.00 180,000.00 75,000.00 17,500.00 50,000.00 27.500.00 5.500.00

4. reas de la Agroindustria ( Quesos ) 4.1. Diseo, Ubicacin y planos de Plantas Agroindustriales y Centro de acopio 4.2. Construccin de la Planta para la industria del queso 4.3. Maquinaria, Equipos y herramienta para la planta industrial de los lcteos 4.4. Equipos e Insumos para la elaboracin de los quesos y lcteos 4.5. Capital de trabajo para la Compra de leche a los pequeos productores del radio de accin del proyecto 4.6.Compra de un Camin termo king para el tras lado del producto terminado a los puesto de venta 4.7 Compra de material de Empaque Kit de Juego

Cantidad

sigue

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

4. reas de la Agroindustria ( Quesos ) 4.8. Compra de un Camin para el traslado de la leche que se compra en las fincas privada hacia la planta 4.9. Construccin de Bodegas para materiales e insumos de los productos lcteos 4.10. Capital de trabajo para el personal de la Planta (para un ao) 4.11. Construccin de un pozo de agua para el uso en la planta de quesos, materiales y respuesto 4.12. Compra de un tanque de acero inoxidable para 10,000 gl de almacenamiento de leche kit de repuesto. 4.13. Compra de planta elctrica para tanque enfriador 4.14. Combustible, lubricante y kit de respuesto

Cantidad 1 1 8 1 2 1 1

Costo Unitario 27.500 12.850 3.500 32.000 15.000 8.000 5.500

Costo Total 27.500.00 12.850.00 28.000.00 32.000.00 30.000.00 8.000.00 5.500.00 493,785

Sub- Total

COSTO DEL AGRO-TURISMO - INDUSTRIAL

reas de la Agroindustria ( Caf) 1. Construccin de un Beneficio Seco 2. Compra de Maquinaria para el Trillado, Clasificado y empaque

4 1 1 1 3 1 1 4

25000 27000 32000 22800 3500 60000 350000 12800

100000.00 27000.00 32000.00 22800.00 10500.00 60000.00 350000.00 51200.00

3. Construccin de patio de concreto para el secado del caf al sol

4. Compra de Materiales para el secado y para el empaque del caf para la exportacin 5. Compra de equipos para el pesaje de recibimiento del caf y de pesaje para el empaque de exportacin 6. Capital de trabajo para el Personal de Beneficiado 7. Compra Kit de repuestos para las plantas

Subtotal
El Costo de este Componente se realizara en el 2 ao de operacin y en el primer granito del Caf

PROYECTO AGROTURISTICO-INDUSTRIAL COSTO ANUAL DE OPRERACION ADMINISTRATIVO

Personal Tcnico Administrativo

Cantid

Costo Unitario

Total

Ao 1

Ao 2

Personal
1. Gerente del Proyecto 6- Ing Agrnomo 7- Zootecnista 8- Ing Industrial en Alimento 8- Administradora 9- Contadora 10- Secretaria Contadora 11-Personal de Seguridad (2) 12-Lic. En Comercializacin 13 13 13 13 13 13 13 26 13 900 800 800 800 600 500 300 400 800 11.700.00 10.400.00 10.400.00 10.400.00 7.800.00 6.500.00 3.900.00 10.400.00 10.400.00 11.7000.00 10.400.00 10.400.00 10.400.00 7.800.00 6.500.00 3.900.00 10.400.00 10.400.00

Sub-Total

81.900.00

163.800.00

PROYECTO AGROTURISMO- INDUSTRIAL COSTO ANUAL DE OPRERACION ADMINISTRATIVO

Costo unitari o

Material Tcnico Administrativo

Cantidad

Total

Ao

Ao 2

Ao 3

Total

1 Computadora 2- Escritorio con silla metlica 3- Archivo de metal 4- Mesa de trabajo grande

6 12 4 4

1200 200 150 350

7200.00 2400.00 600.00 1400.00

5- Sillas plstica
6- Papelera de oficina 7- Kit de material de oficina 8- Papel de trabajo 9- Compra de un programa de gestin contable y administrativo

24
4 4 4 2

20
1000 250 200 650

480.00
4000.00 1000.00 800.00 650.00 4000.00 1000.00

10- Bodega para materiales

11- Pago de Luz elctrica 12- Pago de Internet sigue

1
12 12

15000
65 55

15.000.00
780.00 660.00 780.00 660.00

PROYECTO AGROTURISMO- INDUSTRIAL COSTO ANUAL DE OPRERACION ADMINISTRATIVO

Costo unitario

Material Tcnico Administrativo

Cantidad

Total

Ao 1

Ao 2

13. Construccin casa oficina 14. Compra de vehiculo para la Administracin doble traccin 15. Combustible y respuesto l 16. Pago de Telfono 17. Publicidad 18. Mantenimiento de computadora Sub-Total

1 1 1 12 1 4

35.132.00 22.800 6.500 45 15.000 300 $.

35.132.00 22.800.00 6.500.00 540.00 15.000.00 1.200.00 116.142.00 6.500.00 540.00 15.000.00 1.200.00 29.680.00 145.822.00

PROYECTO DE URBANIZACION TURISTICA DEL CAMPO RESUMEN DE COSTOS

Inversin
1.- Compra de la Finca 2.- reas Ganaderas La Lechera (Mejoramiento Gentico) 3.- reas Ganaderas La Crianza y el Engorde de Novillos 4.- reas Agricola produccin de Caf y Cacao orgnico

Total
625.000.00 503.700.00 377.270.00 440.623.00

5.- Agroindustria - Planta para la Elaboracin de Quesos 6.- Personal Tcnico Administrativo
7.- Material Tcnico Administrativo

493.785.00 163.800.00

145.822.00

TOTAL PROYECTO

$. 2,750.000.00

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AGROTURISMO SALAZAR & DAVILA Skype - Vicente _042 - Telfono Celular: (505) 8908-7683